Territorializacin de la inversin del sector Cultura Recreacin

  • Slides: 17
Download presentation
Territorialización de la inversión del sector Cultura, Recreación y Deporte tó ir s an

Territorialización de la inversión del sector Cultura, Recreación y Deporte tó ir s an l a b Segundo trimestre de 2018 C S Equipo de análisis, Dirección de Planeación Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 15/08/2018 1

Inversión local del sector Cultura, Recreación y Deporte 1 , 2018 Programado ① $

Inversión local del sector Cultura, Recreación y Deporte 1 , 2018 Programado ① $ 941. 665. 781 SAN CRISTÓBAL Ejecutado % Ejec. $ 907. 167. 429 96, 3% ② $ 1. 358. 221. 354 $ 1. 046. 447. 547 77, 0% ③ $ 2. 037. 722. 473 $ 1. 645. 965. 152 80, 8% ④ Instituto Distrital de Recreación y Deporte Total Sector $ 42. 347. 379. 958 $ 2. 657. 587. 095 6, 3% $ 46. 684. 989. 566 $ 6. 257. 167. 223 13, 4% 1/ Información corte a 30 de junio de 2018 15/08/2018 2

① Inversión 1 de la OFB - 2018 SAN CRISTÓBAL Proyecto de Inversión 1003

① Inversión 1 de la OFB - 2018 SAN CRISTÓBAL Proyecto de Inversión 1003 La filarmónica en la escuela y la ciudad $ 941. 665. 781 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Realizar 634. 250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrienio Meta entidad - 88. 000 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 12% el porcentaje de personas que han asistido durante los últimos 12 meses a presentaciones de la OFB 1/ Información corte a 30 de junio de 2018 15/08/2018 3

Proyecto de Inversión 1003 La Filarmónica en la escuela y la ciudad SAN CRISTÓBAL

Proyecto de Inversión 1003 La Filarmónica en la escuela y la ciudad SAN CRISTÓBAL Recurso Programado Ejecutado Meta % Ejec. $ 777. 362. 903 $ 729. 847. 873 94% $ 163. 679. 590 $ 177. 319. 556 108% $ 623. 288 $0 0% 15/08/2018 Prog. Ejc. 1. 000 1. 105 1 200 1 237 Descripción % Ejec. Niños, niñas y adolescentes atendidos en el marco del programa jornada única y tiempo escolar 111% Centros de formación musical creados 100% Niños, niñas y adolescentes atendidos en los centros locales de 119% formación musical 4

SAN CRISTÓBAL ② Inversión 1 de la SCRD- 2018 Proyecto de Inversión 1011 Proyecto

SAN CRISTÓBAL ② Inversión 1 de la SCRD- 2018 Proyecto de Inversión 1011 Proyecto de Inversión 1137 Lectura, escritura y redes de conocimiento Comunidades culturales para la paz $ 1. 225. 747. 152 $ 132. 474. 202 $ 1. 358. 221. 354 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Realizar 9 Acompañar 10 Aumentar en un 25% Incrementar en 15% intervenciones de Poner en actuaciones el número de libros el número de Aumentar a 95 funcionamiento Vivienda de Interés urbanísticas en el disponibles en la red asistencias a los Paraderos Aumentar a 12 las Apoyar 50 9 puestos de Prioritario (VIP), en territorio, en el capital de bibliotecas actividades de Para libros biblioestaciones bibliotecas el marco del lectura en marco del públicas - Bibliored y fomento y formación Para Parques - en Transmilenio comunitarias programa nacional plazas de programa de otros espacios para la lectura y la PPP mercado Comunidad-es arte mejoramiento públicos de lectura. escritura biblioteca y cultura integral de barrios Meta entidad – 93. 301 Meta entidad 251. 740 Meta entidad 95 Meta entidad - 12 Meta entidad - 9 Meta entidad - 10 Meta entidad 50 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 3, 2 el promedio de libros leídos al año por persona Aumentar a 13% el porcentaje de personas que están muy satisfechas con la oferta cultural de su barrio Aumentar a 7, 28% el porcentaje de personas que respeta la diferencia 1/ Información corte a 30 de junio de 2018 15/08/2018 5

Proyecto de Inversión 1011 Lectura, escritura y redes de conocimiento SAN CRISTÓBAL Recurso Meta

Proyecto de Inversión 1011 Lectura, escritura y redes de conocimiento SAN CRISTÓBAL Recurso Meta Programado 1. 2. 3. Ejecutado % Ejec. Prog. Ejc. $ 85. 103. 344 100% 1. 497 234 $ 42. 854. 015 100% 11. 056 4. 472 $ 988. 029. 198 $ 759. 514. 164 77% $ 49. 475. 310 100% $ 35. 196. 000 100% $ 2. 083. 333 100% $ 12. 380. 952 $ 1. 309. 524 11% $ 10. 625. 000 100% Descripción Dotación con nuevos libros a las bibliotecas públicas - Biblored y otros espacios públicos de lectura 1 Personas formadas en programas de lectura, escritura y uso de las bibliotecas públicas 1 Fortalecimiento y sostenimiento de la red de bibliotecas públicas de Biblored 2 % Ejec. 16% 40% 1 1 100% 5 5 Aumento de los Paraderos Para libros Para Parques 3 - PPP 100% 1 1 Aumento de las bibloestaciones en Transmilenio 100% 1 1 Puestos de lectura en plazas de mercado, en funcionamiento 3 100% 1 1 Apoyo a Bibliotecas Comunitarias 100% 1 1 Apoyo a proyectos de promoción de lectura y escritura 100% El avance en la magnitud corresponde a recursos comprometidos y girados en la vigencia anterior (2017), del contrato de concesión que va de junio de 2017 a junio de 2018 La ejecución financiera corresponde a una adición del contrato de concesión, y la ejecución física al fortalecimiento y sostenimiento de BIblo. Red hasta junio de 2018. Corresponde a mantenimiento y sostenimiento de los espacios no convencionales de lectura existentes en la localidad 15/08/2018 6

Proyecto de Inversión 1137 Ciudades Culturales para la Paz SAN CRISTÓBAL Recurso Programado $

Proyecto de Inversión 1137 Ciudades Culturales para la Paz SAN CRISTÓBAL Recurso Programado $ 75. 289. 059 $ 57. 185. 143 15/08/2018 Ejecutado $ 33. 066. 000 $ 27. 220. 857 Meta % Ejec. 44% 48% Prog. 1, 0 0, 5 Ejc. Descripción % Ejec. 0, 9 Apoyo a intervenciones artístico, culturales y deportivas en Viviendas de Interés Prioritario (VIP) 90% 0, 21 Acompañamiento a actuaciones artístico, culturales y deportivas urbanísticas en el territorio en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios. 42% 7

Inversión 1 ③ Proyecto de Inversión 982 SAN CRISTÓBAL del IDARTES 2018 Proyecto de

Inversión 1 ③ Proyecto de Inversión 982 SAN CRISTÓBAL del IDARTES 2018 Proyecto de Inversión 993 Proyecto de Inversión 999 Proyecto de Inversión 1017 Gestión, aprovechamiento Arte para la transformación Formación artística en la escuela Experiencias artísticas para económico, sostenibilidad y social: Prácticas artísticas y la ciudad la primera infancia mejoramiento de incluyentes, descentralizadas equipamientos culturales y al servicio de la comunidad $ 818. 295. 168 $ 543. 291. 686 $ 427. 033. 794 $ 249. 101. 825 $ 2. 037. 722. 473 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Realizar 634. 250 atenciones a Realizar 81. 000 atenciones a Realizar 141. 480 actividades niños, niñas y adolescentes en el niños y niñas en el programa de Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativas y marco del programa Jornada Atención Integral a la Primera culturales, recreativos y deportivos deportivas, articuladas con grupos Única y Tiempo Escolar. Infancia poblacionales y/o territorios Meta entidad - 272. 000 Meta entidad 81. 000 Meta entidad 5 Meta entidad 91. 170 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 15% el porcentaje de la población que realiza prácticas culturales Disminuir a 48, 8% el porcentaje de personas que no asistieron a presentaciones y espectáculos culturales de la ciudad Aumentar a 13% el porcentaje de personas que están muy satisfechas con la oferta cultural de su barrio 1/ Información corte a 30 de junio de 2018 15/08/2018 8

Proyecto de Inversión 982 Formación artística en la escuela y la ciudad SAN CRISTÓBAL

Proyecto de Inversión 982 Formación artística en la escuela y la ciudad SAN CRISTÓBAL Meta Recurso Programado $ 818. 295. 168 Ejecutado $ 691. 397. 294 % Ejec. 84% Prog. 1. 285 Ejc. 2. 455 Descripción Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores atendidos que participan en procesos de formación artística % Ejec. 191% Proyecto de Inversión 993 Experiencias artísticas para la primera infancia $ 483. 254. 997 $ 391. 691. 032 81% 3. 106 $ 36. 778. 229 $ 21. 681. 497 59% 4. 097 $ 23. 258. 460 $ 17. 123. 174 74% 1 15/08/2018 Niños y niñas de primera infancia atendidos, que disfrutan de 3. 732 120% experiencias artísticas en diferentes espacios de la Ciudad Niños y niñas atendidos en procesos de circulación y acceso a 21% 855 contenidos Sostener y/o crear espacios adecuados Para la atención de la 100% 1 primera infancia 9

Proyecto de Inversión 999 Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales SAN

Proyecto de Inversión 999 Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales SAN CRISTÓBAL Recurso Programado $ 37. 500. 000 $ 43. 895. 349 $ 345. 638. 445 15/08/2018 Ejecutado $ 40. 909. 091 $ 24. 146. 988 $ 263. 346. 943 Meta % Ejec. 109% 55% 76% Prog. 1 47 Ejc. Descripción 1 Ampliación de la oferta frecuente de bienes y servicios de la red de equipamientos culturales 100% 17 Actividades artísticas realizadas, a través de la red de equipamientos del IDARTES 36% Asistencias a las actividades artísticas programadas en los escenarios del IDARTES 46% 12. 858 5. 855 % Ejec. 10

Proyecto de Inversión 1017 Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y

Proyecto de Inversión 1017 Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad SAN CRISTÓBAL Recurso Programado $ 119. 101. 825 $ 130. 000 15/08/2018 Ejecutado $ 31. 383. 628 $ 164. 285. 505 Meta % Ejec. 26% 126% Prog. Ejc. Descripción % Ejec. Actividades artísticas incluyentes y descentralizadas realizadas, para la transformación social 15% Asistencias a las actividades 3. 194 artísticas programadas destinadas a 9. 972 la transformación social de los 0 territorios 32% 193 28 11

SAN CRISTÓBAL ④ Inversión 1 del IDRD 2018 Proyecto de Inversión 1077 Proyecto de

SAN CRISTÓBAL ④ Inversión 1 del IDRD 2018 Proyecto de Inversión 1077 Proyecto de Inversión 1082 Proyecto de Inversión 1145 Proyecto de Inversión 1146 Proyecto de Inversión 1147 Tiempo escolar complementario Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos 2 Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida Recreación activa 365 Deporte mejor para todos $ 777. 208. 800 $ 37. 500. 000 $ 3. 534. 855. 011 $ 217. 716. 294 $ 317. 599. 853 $ 42. 347. 379. 958 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Realizar 634. 250 Construcción y/o Realizar 141. 480 atenciones a niños, niñas y mejoramiento de 64 Mejorar 140 equipamientos actividades culturales, adolescentes en el marco parques en todas las culturales, recreativos y recreativas y deportivas, del programa Jornada escalas, en los que se deportivos articuladas con grupos Única y Tiempo Escolar construirán cuatro xtreme poblacionales y/o territorios durante el cuatrienio parks Meta entidad - 270. 000 Meta entidad -64 parques - 4 Xtreme Park Meta entidad - 103 Meta entidad - 42. 163 Realizar torneos interbarriales en 4 deportes Meta entidad - 4 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 36% el porcentaje de la población que practica algún deporte Aumentar a 19, 95% el porcentaje de personas que asiste a eventos deportivos Aumentar a 39% el porcentaje de personas que visita parques recreativos, de diversión o centros interactivos de la ciudad 1/ Información corte a 30 de junio de 2018 2/ El proyecto 1082 no reporta ni ejecución física ni financiera 15/08/2018 12

SAN CRISTÓBAL Proyecto de Inversión 1077 Tiempo escolar complementario Meta Recurso Programado $ 777.

SAN CRISTÓBAL Proyecto de Inversión 1077 Tiempo escolar complementario Meta Recurso Programado $ 777. 208. 800 Ejecutado % Ejec. $ 638. 374. 874 82% Prog. Ejc. Descripción % Ejec. 1. 795 Atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del 1. 690 Programa Jornada Unica y Tiempo Escolar 94% Proyecto de Inversión 1145 Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida $ 3. 501. 603. 546 $ 33. 251. 465 1. $ 1. 713. 106. 360 $0 49% 0% 6 4 6 Mantenimiento y operación de parques y escenarios de diferentes escalas 1 100% - Acciones implementadas tendientes al cuidado responsable del medio ambiente en el Sistema Distrital de Parques 0% El mantenimiento y operación de los parques y escenarios debe realizarse durante toda la vigencia, 2018, con el recurso programado 15/08/2018 13

Proyecto de Inversión 1146 – Recreación activa 365 SAN CRISTÓBAL Recurso Programado Ejecutado Meta

Proyecto de Inversión 1146 – Recreación activa 365 SAN CRISTÓBAL Recurso Programado Ejecutado Meta % Ejec. Prog. Ejc. Descripción % Ejec. $ 123. 861. 582 $ 90. 869. 601 73% 180 90 Actividades recreativas masivas de carácter metropolitano realizadas 50% $ 93. 854. 712 $ 54. 093. 750 58% 276 145 Actividades recreativas dirigidas a grupos etarios, realizadas 53% 586 Personas beneficiadas en actividades deportivas y de actividad física 38% Proyecto de Inversión 1147 Deporte mejor para todos $ 317. 599. 853 $ 161. 142. 510 51% 1. 542 Proyecto de Inversión 1082 Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos $ 37. 500. 000 15/08/2018 $0 0% 1 - Gestión de contratación para construcción equipamientos deportivos y recreativos en parques metropolitanos y zonales 0% 14

Inversión local del sector Cultura, Recreación y Deporte, reservas de la vigencia 20171 Reserva

Inversión local del sector Cultura, Recreación y Deporte, reservas de la vigencia 20171 Reserva constituida ① Total Sector SAN CRISTÓBAL Ejecutado % Ejec. $ 11. 092. 467 $ 11. 071. 164 99, 8% 1/ Incluye la información de las entidades que han territorializado los recursos de las reservas de la vigencia anterior. 15/08/2018 15

① Inversión reservas de la vigencia anterior OFB SAN CRISTÓBAL Proyecto de Inversión 1003

① Inversión reservas de la vigencia anterior OFB SAN CRISTÓBAL Proyecto de Inversión 1003 La filarmónica en la escuela y la ciudad Reserva constituida Descripción de la meta Programado Ejecutado % Ejec. Atender niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar. $ 11. 092. 467 $ 11. 071. 164 98, 8% Total proyecto $ 11. 092. 467 $ 11. 071. 164 98, 8% 15/08/2018 16

GRACIAS 15/08/2018 17

GRACIAS 15/08/2018 17