Territorializacin de la inversin del sector Cultura Recreacin

Territorialización de la inversión del sector Cultura, Recreación y Deporte Primer trimestre de 2018 Antonio Nariño Equipo de análisis, Dirección de Planeación Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 06/05/2018 1

Inversión local del sector Cultura, Recreación y Deporte 1 , 2018 Programado ANTONIO NARIÑO Ejecutado % Ejec. ① $ 690. 029. 314 $ 230. 943. 672 33, 5% ② $ 947. 970. 799 $ 273. 042. 991 28, 8% $ 1. 897. 209. 685 $ 327. 142. 012 17, 2% $ 3. 535. 209. 798 $ 831. 128. 675 23, 5% ③ Instituto Distrital de Recreación y Deporte Total Sector 1/ Información corte a 31 de marzo de 2018 06/05/2018 2

ANTONIO NARIÑO ① Inversión 1 del IDARTES 2018 Proyecto de Inversión 982 Proyecto de Inversión 993 Proyecto de Inversión 999 Proyecto de Inversión 1017 Gestión, aprovechamiento Formación artística en la escuela Experiencias artísticas para la económico, sostenibilidad y y la ciudad 2 primera infancia mejoramiento de equipamientos culturales $ 166. 814. 980 $ 80. 266. 195 Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad $ 335. 717. 802 $ 107. 230. 337 $ 690. 029. 314 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Realizar 634. 250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar. Realizar 81. 000 atenciones a niños y niñas en el programa de Atención Integral a la Primera Infancia Meta entidad - 272. 000 Meta entidad 81. 000 Realizar 141. 480 actividades culturales, Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativas y deportivas, articuladas con recreativos y deportivos grupos poblacionales y/o territorios Meta entidad 5 Meta entidad 91. 170 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar Aumentar a 15% el porcentaje de la población que realiza prácticas culturales Realizar 81. 000 atenciones a niños y niñas en el programa de Atención Integral a la Primera Infancia Disminuir a 48, 8% el porcentaje de personas que no asistieron a presentaciones y espectáculos culturales de la ciudad Aumentar a 13% el porcentaje de personas que están muy satisfechas con la oferta cultural de su barrio 1/ Información corte a 31 de marzo de 2018 2/ El proyecto 982 no reporta ejecución física ni financiera 06/05/2018 3

Proyecto de Inversión 993 Experiencias artísticas para la primera infancia ANTONIO NARIÑO Meta Recurso Programado Ejecutado % Ejec. $ 70. 748. 063 $ 21. 702. 425 31% $ 9. 518. 132 $0 0% Prog. 476 481 Ejc. Descripción % Ejec. 101 Atenciones a niños y niñas de primera infancia, que disfrutan de experiencias artísticas en diferentes espacios de la Ciudad 21% - Atenciones a niños y niñas en procesos de circulación y acceso a contenidos 0% 24 Actividades artísticas incluyentes y descentralizadas realizadas, para la transformación social 22% 418 Asistencias a las actividades artísticas destinadas a la transformación social de los territorios 8% Proyecto de Inversión 1017 Arte para la transformación social 1 $ 54. 014. 024 $ 53. 216. 313 $ 68. 778. 992 $ 36. 675. 620 127% 69% 108 5. 609 1/. Se comprometieron recursos particularmente los referidos al insumo artístico. No obstante, las actividades programadas se realizarán, en su gran mayoría, durante el segundo semestre, una vez se surtan los procesos licitatorios de producción técnica. Por lo anterior, el proyecto presenta un buen avance en la ejecución presupuestal y bajo avance en términos de la magnitud de las metas programadas. 06/05/2018 4

Proyecto de Inversión 999 Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales ANTONIO NARIÑO Recurso Meta Programado $ 37. 500. 000 $ 57. 063. 953 $ 241. 153. 849 06/05/2018 Ejecutado $ 40. 909. 091 $ 3. 637. 324 $ 59. 240. 220 % Ejec. 109% 6% 25% Prog. 1 60 8. 942 Ejc. Descripción % Ejec. 1 Ampliación de la oferta frecuente de bienes y servicios de la red de equipamientos culturales 100% 2 Actividades artísticas realizadas, a través de la red de equipamientos del IDARTES 3% 520 Asistencias a las actividades artísticas programadas en los escenarios del IDARTES 6% 5

② Inversión 1 ANTONIO NARIÑO de la SCRD- 2018 Proyecto de Inversión 1011 Lectura, escritura y redes de conocimiento $ 947. 970. 799 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Aumentar en un 25% el número Incrementar en 15% el número de libros disponibles en la red de asistencias a actividades de capital de bibliotecas públicas fomento y formación para la Bibliored y otros espacios lectura y la escritura públicos de lectura. Meta entidad – 93. 301 Meta entidad - 251. 740 Aumentar a 95 los Paraderos Para libros Para Parques - PPP Meta entidad - 95 Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado Meta entidad - 9 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 13% el porcentaje de personas que están muy satisfechas con la oferta cultural de su barrio Aumentar a 3, 2 el promedio de libros leídos al año por persona 1/ Información corte a 31 de marzo de 2018 06/05/2018 6

Proyecto de Inversión 1011 Lectura, escritura y redes de conocimiento ANTONIO NARIÑO Recurso Programado 1. 2. 3. Ejecutado Meta % Ejec. $ 84. 875. 946 $0 0% $ 33. 001. 003 $0 0% $ 806. 732. 298 $ 268. 287. 529 33% $ 19. 790. 124 $ 4. 755. 462 24% $ 3. 571. 428 $0 0% Prog. 1. 493 8. 514 Ejc. Descripción % Ejec. 157 Dotación con nuevos libros a las bibliotecas públicas - Biblo. Red- y otros espacios públicos de lectura 1 11% Personas formadas en programas 1. 178 de lectura, escritura y uso de las bibliotecas públicas 1 14% 1 1 Fortalecimiento y sostenimiento de la red de bibliotecas públicas de Biblo. Red 2 2 2 Aumento de los Paraderos Para libros Para Parques 3 - PPP 100% 1 Puesta en funcionamiento puestos de lectura en plazas de mercado 3 100% 1 100% El avance en la magnitud corresponde a recursos comprometidos y girados en la vigencia anterior (2017), del contrato de concesión que va de junio de 2017 a junio de 2018 La ejecución financiera corresponde a una adición del contrato de concesión, y la ejecución física al fortalecimiento y sostenimiento de BIblo. Red hasta junio de 2018. Corresponde a mantenimiento y sostenimiento de los espacios no convencionales de lectura existentes en la localidad 06/05/2018 7

ANTONIO NARIÑO ③ Inversión 1 del IDRD 2018 Proyecto de Inversión 1145 Proyecto de Inversión 1146 Proyecto de Inversión 1147 Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida Recreación activa 365 Deporte mejor para todos $ 1. 770. 951. 232 $ 73. 340. 218 $ 52. 918. 235 $ 1. 897. 209. 685 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Construcción y/o mejoramiento de 64 Realizar 141. 480 actividades culturales, Mejorar 140 equipamientos culturales, Realizar torneos inter-barriales en 4 parques en todas las escalas, en los que recreativas y deportivas, articuladas con recreativos y deportivos deportes se construirán cuatro xtreme parks grupos poblacionales y/o territorios Meta entidad -64 parques - 4 Xtreme Park Meta entidad - 103 Meta entidad - 42. 163 Meta entidad - 4 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 36, 6% el porcentaje de la población que realiza al menos una práctica vinculada con el patrimonio cultural inmaterial 1/ Información corte a 31 de marzo de 2018 06/05/2018 8

Proyecto de Inversión 1145 Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida ANTONIO NARIÑO Recurso Programado $ 1. 757. 505. 519 $ 13. 445. 713 1. Ejecutado $ 262. 004. 185 $0 Meta % Ejec. 15% 0% Prog. 3 2 Ejc. Descripción % Ejec. 3 Mantenimiento y operación de parques y escenarios de diferentes escalas 1 100% - Implementación de acciones tendientes al cuidado responsable del medio ambiente en el Sistema Distrital de Parques 0% El mantenimiento y operación de los parques y escenarios debe realizarse durante toda la vigencia, 2018, con el recurso programado 06/05/2018 9

Proyecto de Inversión 1146 – Recreación activa 365 ANTONIO NARIÑO Recurso Programado $ 73. 340. 218 Ejecutado $ 36. 650. 327 Meta % Ejec. 50% Prog. 141 Ejc. Descripción % Ejec. 36 Actividades recreativas masivas de carácter metropolitano realizadas 26% 111 Personas beneficiadas en actividades deportivas y de actividad física 42% Proyecto de Inversión 1147 Deporte mejor para todos $ 52. 918. 235 06/05/2018 $ 28. 487. 500 54% 264 10

GRACIAS 06/05/2018 11