Territorializacin de la inversin del sector Cultura Recreacin

Territorialización de la inversión del sector Cultura, Recreación y Deporte Segundo trimestre de 2018 Rafael Uribe Equipo de análisis, Dirección de Planeación Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 15/08/2018 1

Inversión local del sector Cultura, Recreación y Deporte 1 , 2018 Programado RAFAEL URIBE Ejecutado % Ejec. ① $ 598. 426. 026 $ 533. 334. 011 89, 1% ② $ 3. 237. 876. 205 $ 3. 063. 025. 762 94, 6% ③ $ 4. 190. 517. 062 $ 2. 941. 585. 517 70, 2% $ 16. 327. 974. 967 $ 5. 145. 573. 432 31, 5% $ 24. 354. 794. 260 $ 11. 683. 518. 722 48, 0% ④ Instituto Distrital de Recreación y Deporte Total Sector 1/ Información corte a 30 de junio de 2018 15/08/2018 2

① Inversión 1 de la SCRD- 2018 RAFAEL URIBE Proyecto de Inversión 1011 Proyecto de Inversión 1137 Lectura, escritura y redes de conocimiento Comunidades culturales para la paz $ 541. 240. 883 $ 57. 185. 143 $ 598. 426. 026 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Aumentar en un 25% el número de libros Incrementar en 15% el disponibles en la red número de asistencias a Aumentar a 95 los Apoyar 50 bibliotecas capital de bibliotecas actividades de fomento Paraderos Para libros comunitarias públicas - Bibliored y y formación para la Parques - PPP otros espacios públicos lectura y la escritura de lectura. Meta entidad – 93. 301 Meta entidad - 95 Meta entidad -50 251. 740 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 3, 2 el promedio de libros leídos al año por persona Aumentar a 13% el porcentaje de personas que están muy satisfechas con la oferta cultural de su barrio Acompañar 10 actuaciones urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios Meta entidad - 10 Aumentar a 7, 28% el porcentaje de personas que respeta la diferencia 1/ Información corte a 30 de junio de 2018 15/08/2018 3

Proyecto de Inversión 1011 Lectura, escritura y redes de conocimiento RAFAEL URIBE Recurso Programado $ 50. 084. 199 Ejecutado $ 50. 084. 199 Meta % Ejec. 100% Prog. 881 Ejc. Descripción 93 Dotación con nuevos libros a las bibliotecas públicas - Biblored y otros espacios públicos de lectura 11% 2. 769 Personas formadas en programas de lectura, escritura y uso de las bibliotecas públicas 86% 100% $ 12. 531. 388 100% $ 426. 664. 098 $ 402. 607. 795 94% 1 1 Fortalecimiento y sostenimiento de la red de bibliotecas públicas de Biblored $ 39. 580. 248 100% 4 4 Aumento de los Paraderos Para libros Para Parques - PPP $ 12. 380. 950 $ 1. 309. 524 11% 1 1 15/08/2018 3. 233 % Ejec. Apoyo a Bibliotecas Comunitarias 100% 4

Proyecto de Inversión 1137 – Comunidades culturales para la paz RAFAEL URIBE Recurso Programado $ 57. 185. 143 15/08/2018 Ejecutado $ 27. 220. 857 Meta % Ejec. 48% Prog. Ejc. 0, 5 0, 2 Descripción % Ejec. Acompañamiento a actuaciones artístico, culturales y deportivas urbanísticas en el territorio en el 42% marco del programa de mejoramiento integral de barrios. 5

② Inversión 1 de la OFB - 2018 RAFAEL URIBE Proyecto de Inversión 1003 La filarmónica en la escuela y la ciudad $ 3. 237. 876. 205 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Realizar 634. 250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar durante el cuatrienio Creación de 13 nuevos centros orquestales Meta entidad - 88. 000 Meta entidad - 13 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 12% el porcentaje de personas que han asistido durante los últimos 12 meses a presentaciones de la OFB 1/ Información corte a 30 de junio de 2018 15/08/2018 6

Proyecto de Inversión 1003 La Filarmónica en la escuela y la ciudad RAFAEL URIBE Meta Recurso Programado Ejecutado % Ejec. $ 3. 073. 573. 323 $ 2. 885. 706. 206 94% $ 163. 679. 594 $ 177. 319. 556 108% $ 623. 288 $0 0% 15/08/2018 Prog. Ejc. Descripción % Ejec. Niños, niñas y adolescentes atendidos en el marco del 104% programa jornada única y tiempo escolar 4. 200 4. 369 1 1 Centros de formación musical creados 100% 120 Niños, niñas y adolescentes atendidos en los centros locales de formación musical 60% 200 7

③ Inversión 1 del IDARTES 2018 RAFAEL URIBE Proyecto de Inversión 982 Proyecto de Inversión 993 Proyecto de Inversión 999 Gestión, aprovechamiento Formación artística en la escuela Experiencias artísticas para la económico, sostenibilidad y y la ciudad primera infancia mejoramiento de equipamientos culturales $ 3. 099. 436. 388 $ 321. 467. 569 $ 14. 384. 078 $ 4. 190. 517. 062 Proyecto de Inversión 1017 Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad $ 755. 229. 027 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Realizar 634. 250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar. Realizar 81. 000 atenciones a niños y Realizar 141. 480 actividades culturales, niñas en el programa de Atención Integral recreativas y deportivas, articuladas con a la Primera Infancia grupos poblacionales y/o territorios Meta entidad - 272. 000 Meta entidad 81. 000 Meta entidad 91. 170 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 15% el porcentaje de la población que realiza prácticas culturales Disminuir a 48, 8% el porcentaje de personas que no asistieron a presentaciones y espectáculos culturales de la ciudad Aumentar a 13% el porcentaje de personas que están muy satisfechas con la oferta cultural de su barrio 1/ Información corte a 30 de junio de 2018 15/08/2018 8

Proyecto de Inversión 982 Formación artística en la escuela y la ciudad RAFAEL URIBE Recurso Programado Ejecutado Meta % Ejec. $ 2. 064. 246. 826 $ 1. 561. 346. 883 76% $ 1. 035. 189. 562 $ 713. 977. 313 69% Prog. Ejc. Descripción % Ejec. 8. 224 5. 544 Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores atendidos que participan en procesos de formación artística 2 2 Centros Locales de Formación Artística en operación 100% 2. 508 Niños y niñas de primera infancia atendidos, que disfrutan de experiencias artísticas en diferentes espacios de la Ciudad 135% Niños y niñas atendidos en procesos de circulación y acceso a contenidos 106% Sostener y/o crear espacios adecuados Para la atención de la primera infancia 100% 67% Proyecto de Inversión 993 Experiencias artísticas para la primera infancia $ 264. 926. 752 $ 263. 226. 449 99% $ 33. 282. 357 $ 41. 638. 618 125% $ 23. 258. 460 $ 17. 123. 174 74% 15/08/2018 1. 85 7 1. 55 1 1 1. 642 1 9

Proyecto de Inversión 999 Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales RAFAEL URIBE Meta Recurso Programado Ejecutado % Ejec. $ 943. 750 $ 1. 420. 411 151% $ 13. 440. 328 $ 22. 489. 064 167% Prog. 1 500 Ejc. Descripción % Ejec. 1 Actividades artísticas realizadas, a través de la red de equipamientos del IDARTES 100% 500 Asistencias a las actividades artísticas programadas en los escenarios del IDARTES 100% 223 Actividades artísticas incluyentes y descentralizadas realizadas, para la transformación social 191% 1. 369 Asistencias a las actividades artísticas programadas destinadas a la transformación social de los territorios 40% Proyecto de Inversión 1017 Arte para la transformación social $ 155. 229. 027 $ 600. 000 15/08/2018 $ 249. 948. 184 $ 70. 415. 421 161% 12% 117 3. 43 0 10

④ Inversión 1 del IDRD 2018 Proyecto de Inversión 1077 Tiempo escolar complementario $ 4. 086. 083. 400 Proyecto de Inversión 1082 RAFAEL URIBE Proyecto de Inversión 1145 Proyecto de Inversión 1146 Construcción y Sostenibilidad y adecuación de parques mejoramiento de Recreación activa 365 y equipamientos para parques, espacios de todos 2 vida $ 7. 981. 000 $ 4. 072. 814. 539 $ 135. 158. 793 Proyecto de Inversión 1147 Deporte mejor para todos $ 52. 918. 235 $ 16. 327. 974. 967 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Realizar 634. 250 Construcción y/o Realizar 141. 480 atenciones a niños, niñas y mejoramiento de 64 Mejorar 140 equipamientos actividades culturales, adolescentes en el marco parques en todas las culturales, recreativos y recreativas y deportivas, del programa Jornada escalas, en los que se deportivos articuladas con grupos Única y Tiempo Escolar construirán cuatro xtreme poblacionales y/o territorios durante el cuatrienio parks Meta entidad - 270. 000 Meta entidad -64 parques - 4 Xtreme Park Meta entidad - 103 Meta entidad - 42. 163 Realizar torneos interbarriales en 4 deportes Meta entidad - 4 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 36% el porcentaje de la población que practica algún deporte Aumentar a 39% el porcentaje de personas que visita parques recreativos, de diversión o centros interactivos de la ciudad Aumentar a 19, 95% el porcentaje de personas que asiste a eventos deportivos 1/ Información corte a 30 de junio de 2018 2/ El proyecto 1082 no reporta ejecución física ni financiera 15/08/2018 11

Proyecto de Inversión 1077 Tiempo escolar complementario RAFAEL URIBE Meta Recurso Programado $ 4. 086. 083. 400 Ejecutado $ 3. 441. 242. 614 % Ejec. 84% Prog. 9. 437 Ejc. 9. 411 Descripción Atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del Programa Jornada Única y Tiempo Escolar % Ejec. 100% Proyecto de Inversión 1145 Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida 1. $ 4. 042. 452. 722 $ 1. 565. 813. 091 39% 7 7 $ 30. 361. 817 $0 0% 4 - Mantenimiento y operación de parques y escenarios de 100% diferentes escalas 1 Acciones implementadas tendientes al cuidado 0% responsable del medio ambiente en el Sistema Distrital de Parques El mantenimiento y operación de los parques y escenarios debe realizarse durante toda la vigencia, 2018, con el recurso programado 15/08/2018 12

Proyecto de Inversión 1146 – Recreación activa 365 RAFAEL URIBE Recurso Programado Ejecutado $ 135. 158. 793 $ 98. 267. 725 Meta % Ejec. 73% Prog. 192 Ejc. 96 Descripción % Ejec. Actividades recreativas masivas de carácter metropolitano realizadas 50% Proyecto de Inversión 1147 Deporte mejor para todos $ 52. 918. 235 $ 40. 250. 002 76% 264 120 Personas beneficiadas en actividades deportivas y de actividad física 45% - Parques metropolitanos, zonales y/o equipamientos construidos y/o mejorados - Proyecto de Inversión 1082 Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos $ 7. 981. 000 15/08/2018 $0 0% - 13

RAFAEL URIBE Inversión local del sector Cultura, Recreación y Deporte, reservas de la vigencia 20171 Reserva constituida ① Instituto Distrital de Recreación y Deporte ② Total Sector Ejecutado % Ejec. $ 406. 484. 392 100% $ 46. 588. 362 $ 43. 773. 680 94% $ 453. 072. 754 $ 450. 258. 072 99% 1/ Incluye la información de las entidades que han territorializado los recursos de las reservas de la vigencia anterior. 15/08/2018 14

① Inversión reservas de la vigencia anterior IDRD RAFAEL URIBE Proyecto de Inversión 1082 Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos Reserva constituida Descripción de la meta Programado Ejecutado % Ejec. Construir y/o mejorar Parques metropolitanos, zonales y/o equipamientos $ 406. 484. 392 100% Total proyecto 15/08/2018 15

② Inversión reservas de la vigencia anterior OFB RAFAEL URIB E Proyecto de Inversión 1003 La filarmónica en la escuela y la ciudad Reserva constituida Descripción de la meta Programado Ejecutado % Ejec. Atender niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar. $ 46. 588. 362 $ 43. 773. 680 94% Total proyecto 15/08/2018 16

GRACIAS 15/08/2018 17