Tercer trimestre de 2018 Te u sa qu

Tercer trimestre de 2018 Te u sa qu i llo Territorialización de la inversión del sector Cultura, Recreación y Deporte Equipo de análisis, Dirección de Planeación Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 15/11/2018 1

Inversión local del sector Cultura, Recreación TEUSAQUILLO y Deporte 1 , 2018 Programado Ejecutado $ 207. 920. 329 $ 15. 584. 831 7, 5% $ 787. 928. 006 $ 746. 781. 080 94, 8% ③ $ 2. 990. 318. 024 $ 5. 165. 139. 589 172, 7% ④ $ 4. 327. 383. 763 $ 3. 734. 316. 832 86, 3% $ 11. 731. 101. 563 $ 7. 424. 222. 719 63, 3% $ 20. 044. 651. 685 $ 17. 086. 045. 051 85, 2% ① ② 5 Instituto Distrital de Recreación y Deporte Total Sector % Ejec. 1/ Información corte a 30 de septiembre de 2018 15/11/2018 2

① Inversión 1 del IDPC 2017 TEUSAQUILLO Proyecto de Inversión 1114 Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital $ 207. 920. 329 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio 1. 009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos Meta entidad - 1. 009 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 49, 7% el porcentaje de personas que usa los equipamientos culturales de su localidad 1/ Programación presupuestal inicial sujeta a cambios durante la vigencia. 15/11/2018 3

Proyecto de Inversión 1114 Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital TEUSAQUILLO Recurso Meta Programado $ 207. 920. 329 15/11/2018 Ejecutado $ 15. 584. 831 % Ejec. 7% Prog. 0, 3 Ejc. 0, 3 Descripción % Ejec. Intervención de bienes de interés cultural del Distrito Capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, 100% consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración. 4

② Inversión 1 de la OFB - 2018 TEUSAQUILLO Proyecto de Inversión 1003 Proyecto de Inversión 1034 La filarmónica en la escuela y la ciudad Gestionar y mantener la infraestructura de la OFB $ 652. 995. 156 $ 134. 932. 850 $ 787. 928. 006 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Realizar 634. 250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en Creación de 13 nuevos centros el marco del programa Jornada orquestales Única y Tiempo Escolar durante el cuatrienio Meta entidad - 88. 000 Meta entidad -13 Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativos y deportivos Meta entidad -1 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 12% el porcentaje de personas que han asistido durante los últimos 12 meses a presentaciones de la OFB Aumentar a 49, 7% el porcentaje de personas que usa los equipamientos culturales de su localidad 1/ Información corte a 30 de septiembre de 2018 15/11/2018 5

Proyecto de Inversión 1003 La Filarmónica en la escuela y la ciudad TEUSAQUILLO Recurso Programado Ejecutado Meta % Ejec. $ 474. 896. 489 100% $ 177. 319. 556 100% $ 779. 111 $0 0% 15/11/2018 Prog. Ejc. Descripción % Ejec. 600 731 Niños, niñas y adolescentes atendidos en el marco del programa jornada única y tiempo escolar 1 1 Centros de formación musical creados 100% 392 Niños, niñas y adolescentes atendidos en los centros locales de formación musical 157% 250 122% 6

Proyecto de Inversión 1034 Gestionar y mantener la infraestructura de la OFB TEUSAQUILLO Recurso Meta Programado Ejecutado % Ejec. $ 76. 067. 150 $ 54. 868. 903 72% $ 5. 000 $0 0% $ 30. 000 $ 15. 830. 432 53% $ 23. 865. 700 100% 15/11/2018 Prog. Ejc. Descripción % Ejec. Mantenimiento de equipamientos culturales a cargo de la Orquesta 100% 1 1 Filarmónica de Bogotá. Equipamientos culturales a cargo de la Orquesta Filarmónica de 1 0% Bogotá dotados Actividades artísticas, culturales y académicas en la Sala Otto de 300 498 Greiff de la Orquesta Filarmónica 166% de Bogotá o de otras entidades. Participación de personas en las actividades artísticas, culturales y académicas que realiza la 12. 000 18. 533 154% Orquesta, u otra entidad en la Sala Otto de Greiff. 7

③ Inversión 1 del IDARTES 2018 Proyecto de Inversión 982 Proyecto de Inversión 993 TEUSAQUILLO Proyecto de Inversión 999 Gestión, aprovechamiento Formación artística en la escuela Experiencias artísticas para la económico, sostenibilidad y mejoramiento de y la ciudad primera infancia equipamientos culturales $ 86. 459. 865 $ 14. 722. 918 $ 57. 761. 828 Proyecto de Inversión 1017 Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad $ 2. 831. 373. 413 $ 2. 990. 318. 024 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Realizar 634. 250 atenciones a Realizar 81. 000 atenciones a Realizar 141. 480 actividades niños, niñas y adolescentes en el niños y niñas en el programa de Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativas y marco del programa Jornada Atención Integral a la Primera culturales, recreativos y deportivos deportivas, articuladas con grupos Única y Tiempo Escolar. Infancia poblacionales y/o territorios Meta entidad - 272. 000 Meta entidad 81. 000 Meta entidad 5 Meta entidad 91. 170 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 15% el porcentaje de la población que realiza prácticas culturales Disminuir a 48, 8% el porcentaje de personas que no asistieron a presentaciones y espectáculos culturales de la ciudad Aumentar a 13% el porcentaje de personas que están muy satisfechas con la oferta cultural de su barrio 1/ Información corte a 30 de septiembre de 2018 15/11/2018 8

Proyecto de Inversión 982 Formación artística en la escuela y la ciudad TEUSAQUILLO Recurso Programado $ 86. 459. 865 Ejecutado $ 117. 468. 977 Meta % Ejec. 136% Prog. 262 Ejc. 363 Descripción Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores atendidos que participan en procesos de formación artística % Ejec. 139% Proyecto de Inversión 993 Experiencias artísticas para la primera infancia $ 8. 355. 882 $ 8. 125. 436 97% 74 78 $ 6. 367. 036 $ 13. 647. 781 214% 348 610 15/11/2018 Niños y niñas de primera infancia atendidos, que disfrutan de 105% experiencias artísticas en diferentes espacios de la Ciudad Niños y niñas atendidos en procesos de circulación y acceso 175% a contenidos 9

Proyecto de Inversión 999 Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales TEUSAQUILLO Recurso Meta Programado $ 12. 783. 699 $ 44. 978. 129 Ejecutado $ 11. 683. 754 $ 53. 328. 597 % Ejec. 91% 119% Prog. 9 1. 000 Ejc. Descripción % Ejec. 10 Actividades artísticas realizadas, a través de la red de equipamientos del IDARTES 111% 1. 800 Asistencias a las actividades artísticas programadas en los escenarios del IDARTES 180% Proyecto de Inversión 1017 Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad $ 647. 960. 279 $ 499. 259. 156 $ 2. 183. 413. 134 $ 4. 461. 625. 888 15/11/2018 77% 204% Actividades artísticas incluyentes y descentralizadas realizadas, 30% 2. 092 638 para la transformación social Asistencias a las actividades artísticas programadas destinadas 58% 485. 411 280. 497 a la transformación social de los territorios 10

④ Inversión 1 de la SCRD- 2018 TEUSAQUILLO Proyecto de Inversión 1011 Lectura, escritura y redes de conocimiento $ 4. 327. 383. 763 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Aumentar en un 25% el número de Incrementar en 15% el número de libros disponibles en la red capital asistencias a actividades de Aumentar a 95 los Paraderos de bibliotecas públicas - Bibliored Para libros Para Parques - PPP fomento y formación para la y otros espacios públicos de lectura y la escritura lectura. Meta entidad – 93. 301 Meta entidad - 251. 740 Meta entidad - 95 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 3, 2 el promedio de libros leídos al año por persona 1/ Información corte a 30 de septiembre de 2018 15/11/2018 11

Proyecto de Inversión 1011 Lectura, escritura y redes de conocimiento TEUSAQUILLO Recurso Meta Programado $ 157. 301. 905 $ 154. 865. 172 Ejecutado $ 157. 301. 905 $ 154. 865. 172 % Ejec. 100% Prog. 2. 767 Ejc. 986 Descripción Dotación con nuevos libros a las bibliotecas públicas - Biblored y otros espacios públicos de lectura Personas formadas en programas 39. 954 29. 519 de lectura, escritura y uso de las bibliotecas públicas $ 3. 955. 846. 314 $ 3. 362. 779. 383 85% 2 2 Fortalecimiento y sostenimiento de la red de bibliotecas públicas de Biblored $ 59. 370. 372 100% 6 6 Aumento de los Paraderos Para libros Para Parques - PPP 15/11/2018 % Ejec. 36% 74% 100% 12

5 Inversión 1 del IDRD 2018 Proyecto de Inversión 1077 Tiempo escolar complementario $ 603. 581. 700 TEUSAQUILLO Proyecto de Inversión 1145 1146 Sostenibilidad y mejoramiento de parques, Recreación activa 365 espacios de vida $ 10. 881. 028. 035 $ 212. 831. 623 Proyecto de Inversión 1147 Deporte mejor para todos $ 33. 660. 205 $ 11. 731. 101. 563 Metas de producto del sector y la entidad para el cuatrienio Realizar 634. 250 atenciones a Realizar 141. 480 actividades niños, niñas y adolescentes en el Mejorar 140 equipamientos culturales, recreativas y marco del programa Jornada culturales, recreativos y deportivos deportivas, articuladas con grupos Única y Tiempo Escolar durante el poblacionales y/o territorios cuatrienio Meta entidad - 270. 000 Meta entidad - 103 Meta entidad - 42. 163 Metas de resultado del sector durante el cuatrienio Aumentar a 36% el porcentaje de la población que practica algún deporte Aumentar a 14, 2% el porcentaje de personas muy satisfechas con la oferta deportiva y recreativa de su barrio 1/ Información corte a 30 de septiembre de 2018 15/11/2018 13

Proyecto de Inversión 1077 Tiempo escolar complementario TEUSAQUILLO Meta Recurso Programado $ 603. 581. 700 Ejecutado $ 493. 199. 650 % Ejec. 82% Prog. 1. 394 Ejc. 1. 242 Descripción Atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del Programa Jornada Única y Tiempo Escolar % Ejec. 89% Proyecto de Inversión 1145 Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida $ 10. 716. 972. 374 $ 6. 686. 155. 698 $ 164. 055. 661 1. $ 4. 789. 762 62% 6 6 3% 4 3 Mantenimiento y operación de parques y escenarios de 100% 1 diferentes escalas Acciones implementadas tendientes al cuidado responsable 75% del medio ambiente en el Sistema Distrital de Parques El mantenimiento y operación de los parques y escenarios debe realizarse durante toda la vigencia, 2018, con el recurso programado 15/11/2018 14

Proyecto de Inversión 1146 – Recreación activa 365 TEUSAQUILLO Recurso Programado Ejecutado Meta % Ejec. Prog. Ejc. Descripción % Ejec. $ 120. 746. 203 $ 119. 221. 204 99% 173 150 Actividades recreativas masivas de carácter metropolitano realizadas $ 92. 085. 420 $ 87. 831. 141 95% 276 215 Actividades recreativas dirigidas a grupos etarios, realizadas 78% 136 Personas beneficiadas en actividades deportivas y de actividad física 68% 87% Proyecto de Inversión 1147 – Deporte mejor para todos $ 33. 660. 205 15/11/2018 $ 33. 025. 264 98% 200 15

GRACIAS 15/11/2018 16