TARGET KPIPAD PROGRAM KOTAKU WILAYAH I IDB Loan

TARGET KPI/PAD PROGRAM KOTAKU WILAYAH – I (IDB Loan) Tahun 2017 - 2020

A KPI PROGRAM KOTAKU • Pelaksanaan Program KOTAKU harus mendukung pencapaian target 100 -0 -100 dan penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan menjadi 0 ha di 2019; luas kawasan kumuh Wil-2 di 1. 420 kel kumuh sebesar 12. 141 ha; • GOI dan Donor telah menyepakati KPI yang menjadi indikator utama kinerja program, pencapaian KPI harus menjadi prioritas pelaku dalam pelaksanaan kegiatan • Target KPI harus di breakdown ke level kota/kab dengan pencapaian target pertahun merujuk pada dokumen data perencanaan yang ada (SK Kumuh, RP 2 KPKP, RPLP, baseline kumuh), dilakukan simulasi untuk penetapan target tahunan • Pencapaian kinerja penanganan kumuh kota perlu di publish melalui media website/elektronik/cetak yang ada dan terus update • Rencana kerja KMP/OC/OSP harus mengacu pada pencapaian KPI dengan PIC yang jelas untuk setiap indikator

TARGET PENGURANGAN LUASAN KUMUH Pengurangan luasan kumuh Sisa luasan kumuh 23. 657 Wil-1: 2. 184 Wil-2: 1. 785 Wil-1: 5. 326 Wil-2: 5. 387 Wil-1: 4. 006 Wil-2: 4. 970 Baseline 23. 657 Wil-1: 11. 515 Wil-2: 12. 142 2017 19. 688 Wil-1: 9. 331 Wil-2: 10. 357 2018 8. 975 Wil-1: 4. 006 Wil-2: 4. 970 2019 3. 968 10. 713 8. 975 0 2020

A INDIKATOR IMPACT NO INDIKATOR A IMPACT 1 Mengurangi jumlah penduduk yang tinggal di permukiman kumuh perkotaan dari 10 % menjadi kurang dari 6 %. 2 SATUAN % jiwa Meningkatnya akses terhadap air % bersih untuk masyarakat perkotaan dari 70. 5 % menjadi Rumah lebih dari 90%. tangga 3 Meningkatnya akses sanitasi yang layak untuk masyarakat perkotaan dari 62 % menjadi lebih dari 90 %. % Rumah tangga TARGET 2017 2018 2019 2020 8% 7% 6% 5% 2. 941. 126 2. 573. 485 2. 205. 844 1. 838. 204 80% 85% 87% 91% 696. 348 739. 870 757. 278 792. 096 70% 80% 91% 609. 305 696. 348 783. 392 792. 096

B INDIKATOR OUTCOME NO B INDIKATOR SATUAN TARGET 2017 2018 2019 2020 Desa/ kelurahan 317 318 187 152 komulatif 857 539 352 199 Hektar (Ha) 2. 184 2. 186 1. 283 1. 047 komulatif 9. 034 6. 849 5. 565 4. 517 % 20% 40% 50% 60% OUTCOME Jumlah kelurahan kumuh yang dikurangi dari 1. 174 kelurahan 1. a menjadi kurang dari 200 kelurahan berdasarkan 8 indikator kumuh. Wilayah kumuh berkurang 60%, 1. b dari 11. 218 ha menjadi 4. 518 ha. 60% penerima manfaat yang disurvey pada saat penyelesaian proyek puas terhadap kualitas 1. c infrastruktur dasar dan pelayanan dasar perkotaan di wilayah kumuh yang ditargetkan. Rumah tangga 174. 087 348. 174 435. 218 522. 261

B INDIKATOR OUTCOME NO B INDIKATOR SATUAN TARGET 2017 2018 2019 2020 % 50% 65% 75% 90% kab/kota 58 75 87 104 % 7, 50% 12, 50% 15% 50 70 90 90 OUTCOME Sekurang-kurangnya 90 % kota 2. a telah membentuk dan menjalankan Pokja PKP. Sekurang-kurangnya 15% dari alokasi dana kegiatan proyek pada tingkat kabupaten kota 2. b dipenuhi (secara tunai atau dalam bentuk sharing) dari pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau sumbangan. Program Peningkatan Livelihood digulirkan sedikitnya di 50 kelurahan/desa di tahun ke-2 Kel/Des 3. a dan 90 kelurahan/desa di akhir proyek. (wilayah Aceh dan kaltara)

B INDIKATOR OUTCOME NO B INDIKATOR SATUAN TARGET 2017 2018 2019 2020 % 9% 13% 17% 20% KSM 10. 800 15. 600 20. 400 24. 000 % 15% 30% 40% 50% KSM 18. 000 36. 000 48. 000 60. 000 % 30% 50% 60% BDC 5 8 9 18 % 20% 30% 40% 50% KSM 600 900 1. 200 1. 500 OUTCOME Akses terhadap rekening 3. b tabungan di kelurahan/desa meningkat dari 5% menjadi 20%. Lebih dari 50% KSM Ekonomi telah melaporkan 3. c peningkatan/perluasan usaha mereka. Lebih dari 50% BDC yang dibentuk berjalan secara 3. d berkelanjutan dalam waktu 2 tahun beroperasi. Sekitar 50% KSM memiliki usaha 3. e kecil yang potensial dilayani oleh BDC.

C INDIKATOR OUTPUT NO C INDIKATOR SATUAN TARGET 2017 2018 2019 2020 Kel/ des 1. 605 3. 212 4. 155 4. 924 % 55% 60% 65% 70% 1, 5 jt 2 jt OUTPUT 1. a Seluruh kelurahan/desa sasaran melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan yang tercantum dalam RPLP 1. b Jumlah aset infrastruktur yang dibangun 3 -5 tahun sebelumnya disurvey dalam kondisi baik meningkat dari 50% menjadi 70% sebagai hasil kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai 1. c Sekurang-kurangnya 2 juta orang menerima manfaat langsung dari Blok Investasi pada saat selesainya proyek. Jiwa 500 ribu 1 jt 2. a Seluruh kota terpilih (50 Kab / Kota) telah membentuk dan menjalankan Pokja PKP untuk penanganan kumuh dan telah menyelesaikan dokumen RP 2 KP-KP (SIAP) di tingkat kota / kabupaten pada tahun ke-3. Kab/Kota 20 50

C INDIKATOR OUTPUT NO C INDIKATOR SATUAN TARGET 2017 2018 2019 2020 OUTPUT 2. b Lebih dari 95% infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas baik pada tahun ke-4. % 35% 65% 95% - 2. c Lebih dari 40% anggota Pokja PKP atau kelembagaan sejenis setidaknya berasal dari pihak swasta pada tahun ke-4. % 20% 30% 40% - 3. a Program Peningkatan Livelihood digulirkan sedikitnya di 50 Kel/Desa kelurahan/desa di tahun ke-2 dan 90 kelurahan /desa di akhir proyek. (wilayah Aceh dan kaltara) 50 70 80 90 3. b Sedikitnya 25. 000 orang menerima pembiayaan dari Program Peningkatan Penghidupan di akhir proyek. 10. 000 15. 000 20. 000 25. 000 3. c 15 studi kelayakan untuk membangun BDC baru seluruhnya selesai pada Tahun Dokumen ke-2. 15 - - - Orang

C INDIKATOR OUTPUT NO INDIKATOR SATUAN 3. d Sedikitnya 15 Pusat Pengembangan Usaha (BDC) yang baru didirikan dan beroperasi pada Tahun ke-3 3. e Pelatihan keterampilan diberikan kepada sedikitnya 500 KSM potensial yang difasilitasi oleh 15 BDC ICDD III pada tahun ke-2. Pelatihan keterampilan diberikan kepada sedikitnya 1000 KSM potensial yang difasilitasi oleh 15 BDC baru pada akhir proyek. 4. a TARGET 2017 2018 2019 2020 BDC - 15 - - KSM > 500 700 900 1. 000 Strategi pelayanan keuangan digital diselesaikan pada tahun ke-1. Dokumen 1 - - - 4. b Setidaknya 165. 000 orang (33. 000 KSM) membuka rekening tabungan pada akhir proyek 50. 000 Orang dan (10. 000 KSM) 5 Pelatihan tingkat Menengah dan tingkat lanjutan diberikan kepada seluruh kelurahan/ desa pada akhir proyek sedikitnya diikuti oleh 49. 500 peserta C OUTPUT Orang 15. 000 100. 000 (20. 000 KSM) 150. 000 165. 000 (30. 000 (33. 000 KSM) 20. 000 49. 500

C INDIKATOR OUTPUT NO INDIKATOR SATUAN TARGET 2017 2018 2019 2020 Dokumen dan Aktivitas (%) 30% 60% 90% 100% Dokumen dan Aktivitas (%) 40% 60% 80% 100% Evaluasi Antara (Pada tahun ke-2) Dokumen dan evaluasi akhir serta 3 kajian dan 7. b tematik lainnya yang dilakukan pada Aktivitas (%) akhir proyek 1 - - 5 Sedikitnya 5 dokumen buku best practices pada program NSUP 7. c diproduksi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Arab dan Perancis pada tahun ke 5. - - 5 - C OUTPUT 6 Review terhadap kurikulum yang ada, mengembangkan modul dan pelaksanaan TOT sampai akhir proyek Material cetak dan materi audio visual proyek dibuat dan 7. a disosialisasikan secara nasional dan internal sampai akhir proyek Dokumen

Terimakasih. . .