Talousarvio 2019 Hallitus 13 11 2018 Talousarvio 2019

Talousarvio 2019 Hallitus 13. 11. 2018

Talousarvio 2019 • Yleiset huomiot talousarviosta vrt vuoteen 2018: • • Rakenne sama kuin vuonna 2018 Yritysyhteistyön budjetti haasteellinen Strategiaraha 2019, yksi yhteinen yht. 15 t€ Henkilöstökuluissa palkan TES korotus ja varaukset johdon vaihtoon Tokyon avustus pieneni Uusi jaos: Taiteellinen toiminta Edustajistovaaleihin varauduttu Servin mökin ja paljun vuokraa nostettu maltillisesti

Yritysyhteistyö 120 82 • Sopimusten tavoite yhteensä 167 t€ Uusmyyntiä 60 t€ Nykyisten sopimusten jatko 76 t€ Ilmoitusmyynti 20 t€ Tapahtumiin siirto 11, 5 t€ • Budjetoidut kulut yht. 64 t€ • Nettotavoite 82 t€ Yritysyhteistyö tulos 100 Budjetti vuodelle 2019: • • 106 80 60 70 65 70 46 45 V. 2017 v. 2016 63 40 13 20 0 B 2019 V. 2018 B Tot v. 2015

Strategiarahat • Strategiarahoja oli budjetoitu vuodelle 2018 yhteensä 60 t€ • Ytd 30. 9. tilanne on seuraava: • Yhteisötoiminnan strategiaraha T 7, 8 t€/B 25 t€, projektityö, nettisivut • Vaikuttamisen strategiaraha T 10, 5 t€/ B 15 t€, toimeentulokysely, nettisivut, projektityö • Palveluiden strategiaraha T 10, 7 t€/ B 20 t€, palvelukysely, nettisivut • Budjetti 2019: Strategiaraha (myös kestävään kehitykseen) 15 t€

Toiminta-avustukset Toiminta-avustuksia budjetoitu yhteensä 98 t€ -> 93 t€ seuraavasti: • Tokyo 15 t€ -> 10 t€, TF 8 t€, Probba 5 t€, yht. 28 t€ -> 23 t€ • Erityisasemayhdistykset 18, 5 t€ • Muut yhdistykset 50 t€ • Starttirahat 1, 5 t€

Smökki & rantasauna Servin mökin ja rantasaunan kustannustaso on noussut Budjetissa molempien kiinteistöjen nykytuotoilla ja kuluilla tehty budjetti oli aikaisempia vuosia heikompi Nyt tehdyt muutokset: Hintamuutokset: + 50€/kertavuokraus Smökkiin + 30 €/kertavuokraus paljuun Siivouskertoja järkiperäistetään • Servinmökki tappio 41, 4 t€/v • Rantasauna voitto 2, 7 t€/v -> -28, 4 t€ korjattu lopulliseen budjettiin -> +6, 7 t€

Asuminen Huomioita tulevista vuokrista: • Vuokriin ei ole suuria muutoksia • Kulujen osalta suurin nousu on Helsingissä tapahtuva kaukolämmön hinnan nousu • Vuokran määrittelyssä huomioitu tarkasti ARA määräykset • Vuokrat ovat hyvin ARA säädösten mukaisia Kulumuutoksista riippumattomia vuokrapäätöksiä: • Remontoidut JMT 3, 5, 7 – uusi vuokra 13, 50 €/m 2/kk • Uusi Miestentien kohde – vuokra on 17, 50 €/m 2/kk

Vuokrat Helsingin kohteet • Tuottojen ja kulujen suhde on keskimäärin hyvä, eikä suurempia muutoksia tarvitse Helsingissä • Tällä hetkellä Helsingin kohteiden osalta nykyinen vuokra on keskimäärin 13, 37€/m 2/kk ja ARA: n budjetoituihin kuluihin perustuva keskimääräinen suositusvuokra 14, 21€/m 2/kk. • Kohteet, joihin esitämme vuokrien korotusta ovat: • • Turkismiehentie, 1, 1€ korotus Hiihtomäentie, 1€ korotus Tuhkimontie, 1€ korotus Kirkonkyläntie, 1€ korotus • Korotukset perustuvat kohteiden korkeisiin kuluihin, joita nykyinen vuokra ei riitä kattamaan, perustelut seuraavalla sivulla

Budjetit Helsingin kohteet • Turkismiehentie: suuria korjaustarpeita tiedossa, 2019 kuluksi tulee mm. hankesuunnittelu todennäköisesti 2020 alkavalle peruskorjaukselle • Kirkonkyläntiellä kohtalaisen suuret korjaustarpeet sekä lämmityksen kustannusten nousu • Tuhkimontiellä kaukolämmön hinta nousee merkittävästi • Hiihtomäentiellä kaukolämmön hinnan nousu sekä tulevat kylpyhuoneiden korjaukset • Kohde on vapaa ARA: n vuokranmäärityksen rajoitteista. Markkinavuokrat alueella melko korkeita.

Budjetit Espoon kohteet • Tällä hetkellä Espoon kohteiden osalta nykyinen vuokra on keskimäärin 12, 69€/m 2/kk ja ARA: n budjetoituihin kuluihin perustuva keskimääräinen suositusvuokra 12, 03€/m 2/kk. • Otaniemen taloissa vaihtelua on kuitenkin runsaasti. OK 18 ja OK 20 taloissa on eniten korotuspaineita • Kohteet, joihin esitämme vuokrien korotusta ovat: • Servinkuja 1, 0, 7€ korotus • Korotukset perustuvat Servinkujalla budjetoituihin korkeisiin remonttikuluihin

Tu rk ka ri, Ki Pi rk tä on jä nm ky lä M äk nt äy iie rä 76 , tie M Tu al , H hk m er im tto i -6 on 9 ni tie e m , R ioi 55 hu Po vu hj or is, Ha i. Vu 61 ar os ni sk a ar at iie 99 , P uo t ila Ro -0 ih 0 uv uo ri -0 Va 2 as Tö an öl ö ka -0 tu 9 , K al Ar lio ab -7 ia 0 nr an ta Jä -0 tk 4 äs aa M ri -1 ie st en 7 tie -1 SM 8 T 6 Se 12 rv in ku ja Ot 1 ar an Jä t am 05 er än t ai Jä va m er l 1 Jä ä m nt er ai va än l 3 ta iva l 5 Jä m ja er 7 än ta Le iva pp l 6 äv aa Le ra pp -0 2 äv aa ra -0 2 OT OT K K 18 18 uu si os a OT K 20 Vuokraesitys 2019 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Nykyvuokra Korotus

Opiskelijakeskus • Opiskelijakeskuksen kulut kirjataan taseeseen kuten muissa uusissa rakennuskohteissa • Budjettiin tehdään kuluvaraus ensi vuodelle sekä suunnittelukuluihin että projektihenkilön palkkakuluille • Jos ja kun rakennus toteutuu kaikki kulut kirjataan investoinniksi taseeseen ja poistojen laskenta alkaa valmistushetkellä • Jos hanke ei toteudu, siihen asti kirjatut kulut kirjataan kerralla kuluksi tuloslaskelmaan tulosvaikutteisesti