TALLER PRESENTACIN DE TECHOS PRESUPUESTALES 2021 DIRECCIN GENERAL

TALLER “PRESENTACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTALES 2021” DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO NOVIEMBRE DE 2020

TALLER “PRESENTACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTALES 2021” • Techos Presupuestales para el Ejercicio Fiscal 2021 • Guía para la Estructuración del Programa Operativo, el Presupuesto de Operación, las Normas para su Funcionamiento y la Evaluación de los Resultados (PROPONER) 2021 • Presentación de la Evaluación del Avance Programático y Presupuestario del Ejercicio Fiscal 2019. NOVIEMBRE DE 2020

TALLER “PRESENTACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTALES 2021” LA FECHA DE ENTREGA DOCUMENTAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021, SE DEBERÁ REALIZAR A MÁS TARDAR EL 13 DE NOVIEMBRE PERIODO DE CAPTURA EN EL SISTEMA TAURO GRP SERÁ DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

TALLER “PRESENTACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTALES 2021” GUÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO, EL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN, LAS NORMAS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS (PROPONER) 2021 Se encuentra disponible en el Sistema de Control de Documentos Master. Web y en la página electrónica de la Dirección General de Planeación y Calidad https: //pla. uacam. mx/view/paginas/6 NOVIEMBRE DE 2020

TALLER “PRESENTACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTALES 2021” EJES ESTRATÉGICOS Definen los objetivos, estrategias y líneas de acción que se tienen que desarrollar para atender los retos definidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2020 - 2023. I. - Educación de Calidad, Integral y Pertinente II. - Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia del conocimiento III. - Vinculación e Internacionalización IV. - Infraestructura universitaria óptima y moderna V. - Desarrollo universitario responsable y transparente NOVIEMBRE DE 2020

TALLER “PRESENTACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTALES 2021” EJES TRANSVERSALES EJE TRANVERSAL I. - Universidad Igualitaria, Incluyente y con Pensamiento Global que se integra con tres estrategias y 17 líneas de acción EJE TRANVERSAL II. - Universidad Saludable, Sustentable y con Responsabilidad Social que tiene cinco estrategias y 17 líneas de acción. NOVIEMBRE DE 2020

TALLER “PRESENTACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTALES 2021” Programa Presupuestario 087 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado NOVIEMBRE DE 2020

TALLER “PRESENTACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTALES 2021” ACTIVIDAD 0780 ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE (NUEVA ACTIVIDAD) Todas las acciones que contribuyan al mejoramiento del estilo de vida saludable de la comunidad universitaria Ejemplos: 1. 2. 3. 4. Campañas de prevención de cáncer de mama Detección de enfermedades crónicas degenerativas Orientación nutricional y educación alimentaria Campañas de vacunación , etc. NOVIEMBRE DE 2020

TALLER “PRESENTACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTALES 2021” FORMATOS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 NOVIEMBRE DE 2020

TALLER “PRESENTACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTALES 2021” POLÍTICAS DE TRANSFERENCIAS Registro y Control Los montos asignados a los programas que conforman el Presupuesto anual, establecen el límite máximo de su ejercicio. Se podrán realizar, en forma siempre oportuna, transferencias de recursos, plenamente justificadas, pero únicamente entre el mismo capítulo y partidas específicas, correspondientes a un mismo fondo y nunca que involucren a las de uso restringido. No se podrán realizar transferencias en el caso de los recursos asignados dentro del fondo de Ingresos Propios, salvo las plenamente justificadas y previamente aprobadas El plazo para la tramitación de transferencias vencerá el 30 de octubre de cada año, pero será facultad de la Universidad acortar el plazo en caso necesario. *Guía PROPONER 2021, Políticas Presupuestales, de Registro y Control NOVIEMBRE DE 2020

TALLER “PRESENTACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTALES 2021” EJEMPLO DE JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS QUE NO ESTÁN DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS: 1. “Se transfieren los recursos para compra de herramientas menores para realizar reparaciones menores y Mantenimiento de las instalaciones de la Facultad” 2. “Se solicita transferencia por insuficiencia de fondos para pago de facturas por fondo fijo, se transferirá a la cuenta de otros materiales y artículos de la construcción y reparación, y se tomarán los recursos de la cuenta materiales y útiles menores de tecnología de la información por tener saldo suficiente para cubrir las necesidades de esta cuenta” 3. “Se solicita recursos PRESUPUESTALES para hacer transferencia para cubrir el pago de un servicio de equipos de tecnología; cabe mencionar que los recursos PRESUPUESTALES serán de la cuenta (pasajes practica de alumnos) que ya no se va a utilizar el dinero debido a que se cancelo varias actividades por la pandemia NOVIEMBRE DE 2020

TALLER “PRESENTACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTALES 2021” EJEMPLO DE JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS QUE ESTÁN DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS: 1. “Se solicita transferir de la cuenta refacciones y accesorios menores de automóviles y equipo terrestre la cual presenta un saldo debido a que por la actual contingencia se redujo significativamente el uso del vehículo oficial de esta UR, y luego de una verificación resultó que se encuentra en excelentes condiciones por lo que se pretende optimizar el presupuesto y utilizarlo en la cuenta refacciones y accesorios menores de otros mobiliarios y equipos de administración, ya que lo asignado inicialmente a esta cuenta fue para la recarga de 5 extintores y resultó insuficiente, ya que se adquirió un extintor más para el área administrativa. NOVIEMBRE DE 2020

TALLER “PRESENTACIÓN DE TECHOS FINANCIEROS 2021” Las actividades que alimentan mediante indicadores de desempeño, deben incluirse en el POA: ACTIVIDAD INDICADOR 0469 Otorgar programas de estudios evaluados 0977 Porcentaje de programas evaluados con relación a los programas evaluables de la UAC 2279 Razón de apoyos brindados para movilidad al personal docente 0786 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo 0978 Porcentaje capacitaciones y/o actualizaciones a personal docente en relación a la plantilla global docente de la UAC 0979 Porcentaje capacitaciones y/o actualizaciones al personal administrativo en relación a la plantilla global administrativa de la UAC 0074 Porcentaje de asesorías realizadas en relación a las programadas de la UAC 0787 Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc. ) 0980 Porcentaje de tutorías individuales realizadas en relación a las programadas en la UAC 1549 Razón de apoyos brindados para movilidad 0981 Porcentaje de actividades deportivas realizadas en relación a las programadas de la UAC 0982 Porcentaje de actividades culturales realizadas en relación a las programadas de la UAC 0788 Mantenimiento al equipamiento y a los espacios educativos del nivel Medio Superior y Superior 0983 Porcentaje de servicios de mantenimiento al equipamiento y a los espacios educativos realizados en la UAC 0789 Servicio de consulta de acervo bibliográfico 0985 Promedio de libros por alumno o alumna en la UAC NOVIEMBRE DE 2020

TALLER “PRESENTACIÓN DE TECHOS FINANCIEROS 2021” ACTIVIDAD INDICADOR 0865 Participación de jóvenes en actividades académicas, científicas, tecnológicas y 0242 Porcentaje de participación de alumnos en actividades académicas, científicas, sociales tecnológicas y sociales 0988 Porcentaje de docentes que obtienen un Posgrado con relación a la planta docente de la UAC 0791 Formación integral de investigadores 1596 Porcentaje de Tesis de grado concluidas 1967 Porcentaje de alumnos y alumnas participando en proyectos de investigación de la UAC 1550 Razón de actividades de divulgación dirigidas a la comunidad universitaria y sociedad en general 1551 Porcentaje de Artículos científicos aprobados para publicarse en revistas 0792 Realización y difusión de proyectos de investigación internacionales indizadas o arbitradas 989 Porcentaje de presentaciones científicas orales/cartel realizadas en congresos o conferencias 0990 Porcentaje de convenios celebrados por la institución con relación a los 0793 Establecimiento de convenios programados de la UAC 1148 Acciones para la Igualdad entre mujeres y hombres 0200 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres 1013 Servicios de apoyo administrativo proporcionados para el buen funcionamiento de la vida universitaria 0050 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad 0790 Realización de cursos de verano para niños y niñas 0780 Acciones para la promoción de hábitos de vida saludable 1552 Porcentaje de servicios de apoyo administrativo 0986 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad 0987 Porcentaje de acciones recreativas de verano para la atención de niños y niñas de 4 a 12 años de la UAC 1966 Porcentaje de alumnos y alumnas participando como instructores de la UAC 2280 Porcentaje de campañas para la promoción de hábitos de vida saludable entre la comunidad universitaria NOVIEMBRE DE 2020

TALLER “PRESENTACIÓN DE TECHOS FINANCIEROS 2021” DETALLE DE BENEFICIARIOS Y ACCIONES POR ACTIVIDAD: INDICADOR 0971|Porcentaje de jóvenes egresados de Educación Superior por generación 0179|Tasa de eficiencia terminal en Educación Superior 0975|Porcentaje de proyectos de investigación científica externos realizados en la UAC 0198| Porcentaje de proyectos de investigación científica internos realizados en la UAC DETALLE REQUERIDO Detallar los egresados que se consideran, distinguiendo los rezagados, los de competencia y los regulares. , por género. Detalle de los proyectos externos programados para el ejercicio Detalle de los proyectos internos programados para el ejercicio 0219|Razón de arbitraje/revisión de artículos por invitación de revistas indizadas Detalle de los artículos programados para arbitrar (en caso de conocerse) 0977 Porcentaje de programas evaluados con relación a los programas evaluables de la UAC Total de alumnos por género, de cada programa educativo evaluado Total de docentes por género que recibe el apoyo. Especificar detalles de la movilidad docente. Especificar el total de docentes capacitados, por género. Detallar cuantas 0978 Porcentaje capacitaciones y/o actualizaciones a personal docente en relación a capacitaciones disciplinarias y cuantas pedagógicas y si tiene nombre de los cursos o la plantilla global docente de la UAC eventos de capacitación programados. 2279 Razón de apoyos brindados para movilidad al personal docente 0979 Porcentaje capacitaciones y/o actualizaciones al personal administrativo en relación a la plantilla global administrativa de la UAC Especificar el total de empleados capacitados, por género. Detallar si tiene nombre de los cursos o eventos de capacitación programados. 0074 Porcentaje de asesorías realizadas en relación a las programadas de la UAC Total por género de alumnos asesorados 0980 Porcentaje de tutorías individuales realizadas en relación a las programadas en la UAC Total por género de alumnos tutorados NOVIEMBRE DE 2020

TALLER “PRESENTACIÓN DE TECHOS FINANCIEROS 2021” DETALLE DE BENEFICIARIOS Y ACCIONES POR ACTIVIDAD: INDICADOR DETALLE REQUERIDO 1549 Razón de apoyos brindados para movilidad Detallar el género de los alumnos apoyados para movilidad 0981 Porcentaje de actividades deportivas realizadas en relación a las programadas de la UAC Detallar las actividades deportivas realizadas así como los beneficiarios por género (alumnos participando, personal docente o administrativo) 0982 Porcentaje de actividades culturales realizadas en relación a las programadas de la UAC Detallar las actividades culturales realizadas así como los beneficiarios por género (asistentes, alumnos participando, personal docente o administrativo) 0983 Porcentaje de servicios de mantenimiento al equipamiento y a los espacios educativos realizados en la UAC Detallar las acciones de mantenimiento realizadas y estimar los beneficiarios de dichas acciones, por género. 0985 Promedio de libros por alumno o alumna en la UAC Detallar por género el número de alumnos que visitan la biblioteca 0242 Porcentaje de participación de alumnos en actividades académicas, científicas, tecnológicas y sociales 0988 Porcentaje de docentes que obtienen un Posgrado con relación a la planta docente de la UAC 1596 Porcentaje de Tesis de grado concluidas 1967 Porcentaje de alumnos y alumnas participando en proyectos de investigación de la UAC Especificar el total de alumnos a participar, por género. Detallar el nombre de los eventos en los que participaron. 1550 Razón de actividades de divulgación dirigidas a la comunidad universitaria y sociedad en general Total de beneficiarios por género (participantes, asistentes, investigadores, alumnos, comunidad universitaria) y detallar las actividades de divulgación realizadas 1551 Porcentaje de Artículos científicos aprobados para publicarse en revistas internacionales indizadas o arbitradas Nombre de los artículos y total por género de los investigadores Detallar el género de los docentes que obtienen un posgrado en el ejercicio Alumnos que concluyen sus tesis, por género Total de alumnos por género, que participan en proyectos de investigación NOVIEMBRE DE 2020

TALLER “PRESENTACIÓN DE TECHOS FINANCIEROS 2021” DETALLE DE BENEFICIARIOS Y ACCIONES POR ACTIVIDAD: INDICADOR DETALLE REQUERIDO 989 Porcentaje de presentaciones científicas orales/cartel realizadas en congresos o conferencias Detalle de las presentaciones y total por género de los investigadores 0990 Porcentaje de convenios celebrados por la institución con relación a los programados de la UAC Total de beneficiarios por género, detalle de los convenios. 0200 Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres Especificar las acciones de igualdad realizadas y los beneficiarios por género 1552 Porcentaje de servicios de apoyo administrativo Detalle de los servicios realizados o atendidos 0986 Porcentaje de acciones en beneficio de las personas con discapacidad Especificar las acciones en beneficio de las personas con discapacidad realizadas y los beneficiarios por género, pacientes de la clínica 0987 Porcentaje de acciones recreativas de verano para la atención de niños Detalle de las acciones realizadas en el curso de verano y total de niños por y niñas de 4 a 12 años de la UAC género 1966 Porcentaje de alumnos y alumnas participando como instructores de la UAC Total de alumnos por género que participan como instructores 2280 Porcentaje de campañas para la promoción de hábitos de vida saludable entre la comunidad universitaria Detalle de las campañas realizadas y beneficiarios por género (alumnos, comunidad universitaria, público en general) NOVIEMBRE DE 2020

Para cualquier aclaración, precisión o apoyo al respecto, pueden enviar sus dudas o comentarios al correo de la Dirección de Presupuesto: dirpresupuesto@uacam. mx NOVIEMBRE DE 2020