Tagung RegioMAV Datum 24 April 2012 Ort DsseldorfKaiserswerth

Tagung Regio-MAV Datum: 24. April 2012 Ort: Düsseldorf-Kaiserswerth

NKF-Einführung – 3 Säulen des NKF (Referenzmodell) Fachliche + rechtliche Grundlagen Konzepte • Grundlagen Haushalt und Bewirtschaftung: - Bilanzierung - Rechnungswesen - Planung & Steuerung • Organisatorische Grundvoraussetzungen Software Web. Vorsystem MACH Web Info + Portal BI-Tool KF-VO, incl. Anlagen Implementierungsplan Leitfäden/Klickanleitungen Muster/Arbeitshilfen Handbücher Anwenderdokumentation Systemdokumentation • IT- Konzept • Schulungskonzept Einführung und Betrieb MACH c/s Finanzwesen IT-Betrieb/Support Referenzmandant PM-Tool Schulungen 2

Der NKF-Umstellungsprozess 2006 . . . 2010 2011 2012 2013 2014 Buchungsbetrieb in 10 Kirchenkreisen Alle Altmandanten im Referenzsystem Umstellungsprojekt 2013 Projektstart Landessynode 2011: Beschluss zur Fortsetzung 2010: „Moratorium“ der NKF-Einführung ca. 20 Verwaltungsstellen ca. 100 Mandanten Konzepte, Referenzsystem Landessynode 2014: Vorlage zu Aufgaben nach Ablauf des Projektes Flächendeckende NKF-Einführung bis 01. 2015 auf Grundlage eines Umstellungsplanes/Umstellungsreihenfolge (incl. Umstellung der vorhandenen Mandanten auf das Referenzsystem) 3

Informationen zur Umstellungsreihenfolge es el rg der An hr Ru for eld nn ss f Dü ttma ldor Me sse Krefeld -Viers Duisburg oe rs Esse n Oberhaus en M Dü en Gla db erbe e l perta Wup ep Solingen. Lenn ac Leverk usen rd Mitte ec -R Ag -No h isc ein rh hts r de ss An h-N eu Bo nn Bad Go desber g. Voreife l h t Al ed nf et s el Ko ble nz A un n N d a G he la n Sim Trarbmaernch ie l en fe ld r zla r 01. 2013 ▪ An der Agger ▪ Jülich ▪ Köln-Mitte ▪ Köln-Nord ▪ Köln-Rechtsrheinisch ▪ Köln-Süd ▪ Leverkusen ▪ Saar-West ▪ Trier ▪ Wied II St . W en Bi rk de Tr W au Wi en Br Altmandanten (Ämter: Köln-Erft, Saar-West, Trier, Köln-West, DW Köln) n he c kir en eg in Si he An d R un -Süd lic Aa ch r ge Köln- Jü 01. 2012 § Aachen § Düsseldorf-Mettmann § Gladbach-Neuss § Krefeld-Viersen § Lennep § Moers I § Solingen § Wied I § Wuppertal + ken sla Din Nied ev Kl Kirchenkreise W Vö lkl ing en Ottw eiler Sa ar br üc k en 4

Idealtypischer NKF Einführungszyklus 6

Mustergrafik Projektorganisation / Rollen im Projekt Kreissynodalvorstand (KSV) Projektlenkungsgruppe • • Leitung: Superintendent/in < Name > < Name 2 > < Name 3 > … Projektgruppe • • Projektverantwortliche/r < Name > Fachverantwortliche/r Fi. Bu Fachverantwortliche/r Anl. Bu Fachverantwortliche/r KLR / HH Inventurleitung Schulungsorganisator/in IT-Verantwortliche/r • Finanzkirchmeister • … < Name 4 > < Name 5 > < Name 6 > … Beteiligung Rechnungsprüfer Beteiligung späterer Mentoren NKF 15

Vorbereitung – Umsteller 2014 § Organisatorische Beratung der Kirchenkreise im Vorfeld Projektorganisation (Lenkungsgruppe, Projektgruppe) Möglichkeiten zur Vorbereitung vor tatsächlichem Projektstart § Informationsveranstaltungen für Umsteller 2014 Juni/Juli 2012 Zielgruppe: Superintendentinnen, Superintendenten, Verwaltungsleitende, Mitglieder Lenkungsgruppe, Projektverantwortliche, Projektgruppe Inhalte: Umstellungsprojekt, Überblick NKF, nächste Schritte und Termine § Auftaktveranstaltungen für umstellende Kirchenkreise September 2012 Zielgruppe: s. o. zusätzlich ehrenamtlich Verantwortliche § Projektstart Umstellungsprojekte 2014 mit zentraler Auftaktveranstaltung, September 2012 16

Schulungsplanung Teilnehmer nach Rollen Projekt. Schulungsplan Schulung Ehrenamtliche 23

Aufbau der Schulungsmaßnahmen § Informationen zu Fach- und Software-Schulungen ergeben sich aus den Schulungssteckbriefen im Schulungskatalog § Schulungen bauen aufeinander auf bzw. setzen z. T. Vorkenntnisse voraus Nachweis von Voraussetzungen wird bei Schulungsanmeldung geprüft § Mindest- und Höchsteilnehmerzahlen Fachschulungen: Mind. 10 – Max. 15 Personen Softwareschulungen : Mind. 8 – Max. 12 Personen § Empfehlung für Teilnahme an den Schulungen auf der Basis von Zielgruppen/Rollen Planungshilfe auf der Basis Zielgruppen/Rollen Unterstützung/Beratung vor Ort (IV. Quartal des Vorvorjahres) Folie 24 24

Zielgruppen und Rollen Auszug aus der Arbeitshilfe „Rollen NKF“ Folie 25 25

Schulungsangebot Fachschulungen Software-Schulungen • Die angebotenen NKF-Schulungen richten sich nach den fachlichen Rollen und sind im Schulungskatalog beschrieben Folie 27 27

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit NKF EKi. R Projektteam nkf@ekir-lka. de www. ekir/nkf. de Evangelische Kirche im Rheinland Neues Kirchliches Finanzwesen (NKF) Hans-Böckler-Straße 7 40476 Düsseldorf 31