TABLERO DE MANDO R 9 TUBERCULOSIS FINANCIERO PROGRAMTICOS

TABLERO DE MANDO R 9 TUBERCULOSIS. (FINANCIERO & PROGRAMÁTICOS). (Enero - Junio 2017) MINSAL.

Apoyo al Plan Nacional Estratégico Multisectorial para el Control de la Tuberculosis 2016 -2020 ( PENMTB ) en El Salvador 01 Enero 2017 – 30 Junio 2017

Información de la Subvención Tablero de mando: El Salvador - TB El Salvador País: Componente: TB Convocatoria: Periodo de referencia: Agente Local del Fondo: Elaborado por: P 2 Subvención nº: Título de la subvención: Financiamiento al PENM TB 2016 - 2020 SLV-T-MOH (880) Fecha de inicio: 1 de ene de 16 Fase: . 0 desde: 1 de ene de 17 Grupo Jacobs UAFM/UFE/MINSAL. Receptor principal: hasta: Financiación total $9950, 916. 00 Ministerio de Salud 30 de jun 2017 Última calificación: Gerente de Cartera del Fondo: Serena Buccini Fecha de elaboración del informe: 2 de Oct. de 17 B 1

Indicadores financieros F 1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en ($) Periodo: P 2 El Fondo Mundial desembolso al MINSAL EN el 2016 el 100 % del presupuesto autorizado para ese año, para el año 2017, desembolso el 50% del presupuesto aprobado para este año. Comentarios: 8000000. 000 $ 7, 436, 732. 11 7000000. 000 6000000. 000 5000000. 000 $ 5, 909, 898. 11 $ 4, 383, 064. 11 4000000. 000 $ 4, 383, 064. 11 3000000. 000 2000000. 000 1000000. 000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 . 000 $ -

Indicadores financieros F 2: Presupuesto y gastos reales por estrategias de la subvención anual - en ($) Periodo: P 2 Comentarios: La diferencia entre el presupuesto y los gastos se debe a que existen compromisos con proveedores que serán pagados durante el año 2017. Así mismo solo se esta reportando el primer semestre. $ 4, 000. 00 $ 3, 500, 000. 00 $ 3, 000. 00 $ 2, 500, 000. 00 $ 2, 000. 00 $ 1, 500, 000. 00 $ 1, 000. 00 $ 500, 000. 00 $ - 6: Atención 7: 1: Detección 2: Tratamiento 4: Tratamiento 5: Disminución Planificación, 3: Detección de integral a Fortalecimiento Monitoreo y precoz de casos TB de de casos de la mortalidad Coordinación y casos TB/MDR Evaluación grupos de más al Sistema de de tuberculosis todas las formas TB/MDR por TB/VIH Gerencia alto riesgo Salud Presupuesto acumulado (en $) $ 3, 357, 666. 82 $ 367, 270. 00 $ 145, 000. 00 $ 10, 000. 00 $ 47, 454. 20 $ 801, 868. 00 $ 1, 765, 883. 94 $ 392, 153. 98 $ 549, 435. 17 Gastos acumulados (en $) $ 345, 254. 47 $ 105, 936. 67 $ 145, 000. 00 $ $ 377. 10 $ 352, 265. 66 $ 269, 077. 90 $ 62, 048. 60 $ 139, 160. 75

Indicadores financieros F 3 a: Detalles Desembolsos y gastos - en ($) Periodo: P 2 F 3: Desembolsos y gastos - en ($) Periodo: P 2 Comentarios: La diferencia entre el desembolso y gasto se debe a los compromisos adquiridos con proveedores al 30 de junio de 2017 y que se pagaran en el segundo semestre del mismo. Los compromisos incluyen montos comprometidos por el agente de compra PNUD del desembolso realizado en 2016. Del 100% desembolsado a PNUD: ha gastado $1, 179, 669. 29 y tiene de compromisos el monto de $1, 171, 162. 13 y un saldo de caja de $223, 540. 02. Comentarios: Esta grafica muestra datos acumulados de la subvención (años 2016 y primer semestre del 2017). En el MINSAL se gasto la cantidad de $487, 468. 82. $ 3, 000. 00 $ 1, 800, 000. 00 $ 1, 600, 000. 00 Así también se desembolso y se gasto $701, 066. 58 en OPS y se pago a Plan Internacional la cantidad de $140, 360, 31. $ 2, 574, 371. 44 $ 1, 526, 834. 00 $ 2, 500, 000. 00 $ 1, 400, 000. 00 $ 2, 000. 00 $ 1, 200, 000. 00 $ 931, 340. 22 $ 1, 000. 00 $ 1, 500, 000. 00 $ 800, 000. 00 $ 1, 000. 00 $ 600, 000. 00 $ 560, 436. 01 $ 400, 000. 00 $ 334, 181. 59 $ 261, 312. 19 $ - $ 200, 000. 00 $ - $ 0. 00 Desembolsado por el FM al RP Gasto* + Desembolso agentes* Compromisos al 30 de junio MINSAL Saldo en caja $ 560, 436. 01 $ 366, 787. 20 $ 500, 000. 00 $ 140, 560. 32 $ 20, 309. 00 $ 140, 630. 57 $ 351, 337. 41 $ 120, 681. 62 $ - $ 140, 560. 32 $ - $ 140, 630. 57 Desembolsado Gastos de los a los Agentes Gasto de RP Agentes de MINSAL de compra Compra PNUD Compra PLAN Compra OPS PNUD PLAN OPS 2016 $ 2, 574, 371. 44 $ 140, 560. 32 $ 560, 436. 01 $ 366, 787. 20 $ 351, 337. 41 $ 140, 560. 32 $ 560, 436. 01 2017 $ $ 20, 309. 00 $ 140, 630. 57 $ 120, 681. 62 $ $ $ 140, 630. 57

Indicadores financieros F 4: Último ciclo de información y desembolso del RP Periodo: P 2 Se ha cumplido con los informes presentados de forma oportuna, así como el FM a enviado los desembolsos de forma anticipado. Comentarios: Último desembolso de fondos: Días calendario (Días) esperados (Días) reales Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF 45 45 Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP 45 27 Días que el desembolso ha tardado en llegar a los agentes de compra 0 0

Indicadores de Gestión M 1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite Periodo: P 2 Se tienen a esta fecha resultados con Carta de Retroalimentación del FM de la ejecución del Año 2016, de fecha 29 Septiembre 2017, en la cual se hace referencia a: * 4 Acciones con Fecha limite. * 9 Condiciones Precedentes de las cuales 2 de ellas están CUMPLIDAS, las 7 restantes se encuentran en desarrollo. Comentarios: Acciones con fecha límite* 4 Condiciones precedentes 9 0% Total Condiciones 20% 0 2 40% Cumplidas 7 60% 80% 100% No Cumplidas, aún en plazo M 2: Estado de los principales puestos directivos del RP Periodo: P 2 Comentarios: Meta Cumplida 3 0% 20% 40% Cubiertos 0 60% Vacantes 80% 100%

FARMACOS SEGUNDA LINEA TB. M 6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad Periodo: P 2 Comentarios: Los productos enlistados son medicamentos antituberculosis de segunda línea, que de acuerdo a los meses de existencia de seguridad, no existe riesgo de desabastecimiento, cabe hacer notar que estos son adquiridos con financiamiento del Estado compromiso de contrapartida. Es de hacer notar que medicamentos para tratamiento de reacciones adversas a fármacos antituberculosis (RAFA), son financiados por esta subvención. Dependiendo de la severidad de la reacción a los medicamentos y la idiosincrasia del paciente, así son aplicados los medicamentos RAFA. Nivel de existencias expresado en meses de tratamiento para todos los pacientes actuales. Meses de existencias de seguridad Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad PASER 11. 8 3 8. 8 Cicloscerina 250 mg 0. 0 3 Kanamicina 1 gr 14. 0 3 Etionamida 250 mg 10. 9 3 Levofloxacina 14. 2 3 Componente TB Productos 11. 0 7. 9 11. 2 * Fuente de Información: Hospital de referencia Neumológico.

INDICADORES DE SUBVENCIÓN. Indicadores Meta DOTS-1 a: Número de casos notificados de todas las formas de tuberculosis (confirmados bacteriológicamente y con 2, 516 diagnóstico clínico, casos nuevos y recaídas) DOTS-2 b: Porcentaje de casos de tuberculosis confirmados bacteriológicamente que se han tratado con éxito (curados y con tratamiento completado) entre los casos de tuberculosis Lograda 0% - 59% 60% - 89% > 90% Comentarios Datos PRELIMINARES de las Evaluaciones Regionales de Salud del periodo de Enero a Junio 2017 - Con un logro de cobertura del 59. 8%, lo cual permite estimar que al finalizar el periodo se alcanzara la meta programada 1, 505 59. 8% * Número de Casos Confirmados todas las formas: 1, 505 * Número de Casos Confirmados bacteriológicamente (Baciloscopia, Gen. Xpert Y Cultivos) : 1, 211 * Número de Casos Confirmados Clínicamente : 294 * Número de Recaídas: 115 Datos PRELIMINARES de las Evaluaciones Regionales de Salud del periodo de Enero a Junio 2017 - 90. 0% 90. 6% 100. 7% * Porcentaje de casos de TB confirmados bacteriológicamente curados de Enero a Septiembre 2016: 89. 6% * Porcentaje de casos de TB confirmados bacteriológicamente que se han tratado con éxito de Enero a Septiembre 2016: 90. 6% * Fuente de Información : Datos Preliminares remitidos por PNTYER (Enero – Junio 2017)

INDICADORES DE SUBVENCIÓN. Indicadores Meta MDR TB-other 1: Número y porcentaje de pacientes sospechosos de tuberculosis resistente a los fármacos (RR-TB y / o MDR- 80% TB) que se sometieron a pruebas de sensibilidad Lograda 100% 0% - 59% 60% - 89% 125% > 90% Comentarios Datos PRELIMINARES de las Evaluaciones Regionales de Salud del periodo de Enero a Junio 2017 - (Fuente de Dato: Base de Laboratorio Nacional de Referencia TB) a los 288 pacientes con sospecha de tuberculosis resistente a fármacos (Rifampicina y MDR), se les sometió a Pruebas de Sensibilidad. * PSD de Enero a Junio 2017 : 288 (100%) MDR TB-other 2: Número y porcentaje de casos de TB resistentes a los medicamentos (TB-RR y / o MDR-TB) confirmados durante el último año calendario que están en tratamiento de segunda línea Datos PRELIMINARES de las Evaluaciones Regionales de Salud del periodo de Enero a Junio 2017 100% * 15 casos resistentes a Rifampicina * 2 casos MDR los cuales están recibiendo su tratamiento de segunda línea de acuerdo a protocolo. * Fuente de Información : Datos Preliminares remitidos por PNTYER (Enero – Junio 2017)