SZKESFEHRVR MEGYEI JOG VROS NKORMNYZATA 2018 vi kltsgvetsi

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetési javaslata SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2018. február 2.

I. Szabályozási keretrendszer 1. Magasabb szintű jogszabályok 2. Önkormányzati stratégiák, koncepciók (kiemelten ITS, GP, MVP) 3. Önkormányzati rendeletek 4. Közgyűlési határozatok 5. Hatályos szerződések

II. Alapelvek 1. Feladatellátáshoz igazodó, a humánerőforrás elvárásokat szem előtt tartó működtetés, 2. több szempontú értékelést követően vállalt többéves fejlesztések, 3. saját bevételek mértékének stabil fenntartása, 4. tartalékok.

III. Keretrendszer ÚJABB BÉRRENDEZÉS Intézmények +547 millióFt/év, gazdasági társaságok +524 millióFt/év FEJLESZTÉS 38, 6 Mrd. Ft SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS 2, 96 Mrd. Ft

IV. Költségvetési kiadás 70. 368 millió Ft

V. Kiemelt saját bevételek Összes saját bevétel 20. 825 m. Ft, melyből ü iparűzési adó 16. 000 m. Ft, ü építményadó 1. 875 m. Ft,

VI. Tartalékok 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló keret: 2, 0 Mrd Ft 2. Általános tartalék: 250 m. Ft 3. Egyéb tartalékok: 903 m. Ft

VII. Kiemelt programok • Folytatjuk az Ybl Miklós Programot Ø az óvodai és bölcsődei felújítások ütemezett végrehajtásával, Ø a kulturális ágazat épületeinek felújításával és Ø a szociális és egészségügyi intézmények felújításával.

VII. Kiemelt programok • Folytatjuk a Saára Gyula Programot és a Parkoló Fejlesztési Programot Ø önkormányzati fejlesztésben, Ø Városgondnokság bevonásával.

VII. Kiemelt programok • Folytatjuk az oktatási programot egyetemekkel való együttműködés, Ø ösztöndíj program, Ø pályaorientációs program, Ø Székesfehérvári Érzékenyítő Program, Ø Alba Innovár a digitális oktatásért, Ø robottechnika támogatása keretében. Ø

VII. Kiemelt programok • Folytatjuk a közbiztonsági programot Ø a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság működési támogatásával, Ø a városrészi közbiztonsági feladatok, katasztrófavédelmi feladatok támogatásával, Ø a közterület felügyelet működtetésével, Ø térfigyelő kamerák működtetésével és további bővítésével.

VII. Kiemelt programok • Folytatjuk a Kégl György Programot Ø prevenciós szűrőprogramokkal, Ø praxisok támogatásával (új elemként fogorvosi praxisok), Ø lakhatási támogatás biztosításával, Ø Ø kórház működési, fejlesztési támogatásával, rendelők ütemezett felújításával, eszközfejlesztésével.

VIII. Kiemelt kiadások Működtetés, térségi ellátás, jóléti kiadások 28, 6 Mrd Ft Összes fejlesztés, felújítás 38, 6 Mrd Ft

IX. Működtetés, térségi ellátás, jóléti kiadások • Intézményi (hivatallal), önkormányzati működtetés 13, 3 Mrd. Ft, ebből: Intézmények ágazatonként Ø Egészségügyi és szociális ágazat 2, 8 Mrd. Ft, Ø Oktatási ágazat 3, 9 Mrd. Ft, Ø Kulturális ágazat 2, 7 Mrd. Ft. • Egyéb ágazatonkénti besorolt önkormányzatnál szerepeltetett kiadások 12, 4 Mrd. Ft Ø Humán szolgáltatás kiadásai 3 Mrd. Ft, Ø Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, szemléletformálás 0, 2 Mrd. Ft, Ø Város-, község- és ingatlangazdálkodás 9, 2 Mrd. Ft,

X. Fejlesztés, felújítás • Összes fejlesztés, felújítás (önkormányzati tulajdonú társaságok nélkül, áthúzódó tételekkel) 38, 6 Mrd. Ft ebből: Ø Önerős fejlesztések 6, 9 Mrd. Ft, üÉpületfelújítás, egyéb építés 2, 7 Mrd. Ft, üÚt-, híd-, parkoló-, köztérfejlesztés 2, 9 Mrd. Ft, üCsapadékcsatorna fejlesztés 0, 6 Mrd. Ft, üEgyéb városüzemeltetési feladatok, fejlesztési keretek 0, 7 Mrd. Ft. Ø Víziközmű-fejlesztési Alap 1, 1 Mrd. Ft, továbbá: • Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. útján Mrd. Ft 2, 7

X. Fejlesztés, felújítás ü MVP projektek bruttó 8, 4 Mrd. Ft § Székesfehérvári középiskolai campus megvalósítása § Multifunkcionális rendezvény és sportcsarnok tervezése § Fekete Sas Szálló rekonstrukciójához és fejlesztéséhez szükséges előkészítő és tervezési feladatok § A belváros élhetőségének javítását szolgáló Zichy-liget projekt tervezése § Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése

X. Fejlesztés, felújítás ü Egyedi projektek bruttó 18 Mrd. Ft § Székesfehérvári stadionrekonstrukciós program és Sóstó Természetvédelmi Terület, Vidámparki Csónakázótó rehabilitációja § Árpád-ház Program § Kőtár, látogatóközpont, kutatóintézet létrehozása, Sétaút kialakítása, § Aranybulla 2022 tervezése, § Szent István Király Múzeum rendház épületének fejlesztése § Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár felújítására irányuló beruházás előkészítése § Bartók Béla tér fejlesztése

X. Fejlesztés, felújítás ü ITP projektek bruttó 4, 2 Mrd. Ft ü Folyamatban lévő fejlesztések § § § Déli összekötőút megvalósítása Fő és gyűjtőutak felújítása – Berényi út II. ütem*, Ligetsor* Vásárhelyi út felújítása* Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés Vízrendezési, mederrendezési projektek (Felsőváros I. , II. ütem, Berényi II. ütem vízrendezése*) § Kégl és Távírda utca csapadékcsatorna rekonstrukció* § Szennyvíztisztító telep biogáz fejlesztése § Rákóczi Óvoda felújítása § Sport és szabadidős projektek (Palotavárosi tavak fejlesztése és Túrózsáki szabadidőpark létrehozása) *-gal jelölt projektekhez jelentős önerős fejlesztések kapcsolódnak

X. Fejlesztés, felújítás ü Támogatásra benyújtott és Támogatási Szerződéssel rendelkező új fejlesztések § Óvodák, bölcsődék (Százszorszép Bölcsőde felújítása, Maroshegyi Óvoda bővítése, Bölcsődei intézmények eszközfejlesztése, Óvodai udvarok megújítása) § Fenntartható városi közlekedés I-III. ütem § Orvosi rendelők felújítása (Ybl lakótelep, Batthyány utca, Szekfű Gyula utca) § Vízrendezési projekt (Felsőváros III. ütem) § Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron § A helyi identitás és kohézió erősítése

XI. Összefoglaló Mozgástér alapjai ü Magas adóbevétel a gazdaság szereplőitől ü Adósságkonszolidáció 2018. évi 3, 0 Mrd Ft-os hatása ü Hitelek nélküli gazdálkodás Forrásfelhasználás színterei ü Stabil működés (tartalékokkal) ü Magas színvonalú humán és közszolgáltatás ü Milliárdos fejlesztések