SUBSECRETARA DE TELECOMUNICACIONES MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2021 Octubre 2020
Proyecto de Presupuesto 2021 (Miles de $) Resumen General Ppto. Vigente 2020 v/s Proyecto Ppto. 2021 En Pesos 2021 (2, 25% reajuste) Subt. DENOMINACIÓN 21 GASTOS EN PERSONAL 22 Presupuesto Vigente 2020 Aprobado 2021 (En $ 2021) en M$ % 8. 300. 646 8. 277. 704 -22. 942 (0, 3) BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 843. 161 789. 108 -54. 053 (6, 4) 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 396. 345 0 -396. 345 (100, 0) 25 ÍNTEGROS AL FISCO (Impuestos) 10 10 0 29 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 472. 877 131. 903 -340. 974 (72, 1) 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 524. 543 0 -524. 543 (100, 0) 32 PRESTAMOS (Anticipo FON) 18. 089. 373 8. 803. 214 -9. 286. 159 (51, 3) 33 FONDO DESARROLLO DE TELECOMUNICACIONES 37. 990. 250 35. 461. 927 -2. 528. 323 (6, 7) 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1. 000 0 0, 0 35 SALDO FINAL DE CAJA 1. 000 0 0, 0 TOTALES 66. 619. 205 TOTALES EXCLUYENDO SUBTITULOS 31, 32 y 33 10. 015. 039 0, 0 53. 465. 866 -13. 153. 339 (19, 7) 9. 200. 725 -814. 314 (8, 1) 2
Proyecto de Presupuesto 2021 Detalle por Subtítulos 3
SUBTÍTULO 21 GASTOS EN PERSONAL Ppto. Vigente 2020 v/s Proyecto Ppto. 2021 En Pesos 2021 (2, 25% reajuste) Subt. 21 DENOMINACIÓN GASTOS EN PERSONAL Presupuesto Vigente 2020 (En $ 2021) Presupuesto Aprobado 2021 en M$ % 8. 300. 646 8. 277. 704 -22. 942 (0, 3) 6. 703. 693 6. 797. 494 93. 801 1, 4 Remuneraciones Funcionarios Plantas y Contratas Horas Extraordinarias 25. 543 56. 950 31. 407 123, 0 Viáticos Nacionales 47. 608 79. 280 31. 672 66, 5 Viáticos al Exterior 1. 995 16. 430 14. 435 723, 6 Convenios con Personas Naturales 1. 167. 184 982. 240 -184. 944 (15, 9) Asignación por Funciones Críticas. 354. 623 345. 310 -9. 313 (2, 6) En términos generales se mantiene el presupuesto vigente en el 2020. 4
SUBTÍTULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Ppto. Vigente 2020 v/s Proyecto Ppto. 2021 En Pesos 2021 (2, 25% reajuste) Subt. 22 DENOMINACIÓN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Presupuesto Vigente 2020 (En $ 2021) Presupuesto Aprobado 2021 en M$ 843. 161 789. 108 -54. 053 % (6, 4) Gastos Operacionales 624. 162 636. 748 12. 586 2, 0 Estudios e Investigaciones Corrientes 157. 363 106. 340 -51. 023 (32, 4) Capacitación y Perfeccionamiento 61. 636 46. 020 -15. 616 (25, 3) Se mantiene presupuesto 2020, en el concepto Gastos de Operación. El concepto Estudios e Investigaciones considera el monto para la contratación de la asesoría externa para los procesos tarifarios año 2021. 5
SUBTÍTULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ppto. Vigente 2020 v/s Proyecto Ppto. 2021 En Pesos 2021 (2, 6% reajuste) Subt. 24 DENOMINACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Programa Digitaliza Chile TVD Presupuesto Vigente 2020 Aprobado 2021 (En $ 2021) en M$ % 396. 345 0 -396. 345 (100, 0) El Programa Digitaliza Chile (TVD), corresponde a la implementación y difusión de las políticas de la televisión digital. Este programa termina el 2020. 6
SUBTÍTULO 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Ppto. Vigente 2020 v/s Proyecto Ppto. 2021 En Pesos 2021 (2, 6% reajuste) Subt. DENOMINACIÓN 29 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Vehículos Mobiliario y Otros Presupuesto Vigente 2020 (En $ 2021) Presupuesto Aprobado 2021 en M$ % 472. 877 131. 903 -340. 974 (72, 1) 94. 418 0 -94. 418 (100, 0) 645 0 -645 (100, 0) Maquinas y Equipos 286. 300 0 -286. 300 (100, 0) Equipos Informáticos 18. 900 15. 338 -3. 562 (18, 9) Software 72. 614 116. 565 43. 951 60, 5 Presupuesto considera montos para la mantención de licencias y renovación de equipos computacionales obsoletos 7
SUBTÍTULO 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Ppto. Vigente 2020 v/s Proyecto Ppto. 2021 En Pesos 2021 (2, 6% reajuste) Subt. 31 DENOMINACIÓN INICIATIVAS DE INVERSIÓN Estudio de factibilidad técnica - Cable Transpacífico Presupuesto Vigente 2020 (En $ 2021) Presupuesto Aprobado 2021 en M$ % 524. 543 0 -524. 543 (100, 0) Para el año 2021, no se requerirá de presupuesto en este subtítulo, dado que fue realizado en 2020. . 8
SUBTÍTULO 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN Ppto. Vigente 2020 v/s Proyecto Ppto. 2021 En Pesos 2021 (2, 6% reajuste) Subt. 32 DENOMINACIÓN PRESTAMOS Anticipos a Contratistas (Fibra Optica Nacional y pasos fronterizos) Presupuesto Vigente 2020 (En $ 2021) Presupuesto Aprobado 2021 en M$ % 18. 089. 373 8. 803. 214 -9. 286. 159 (51, 3) Se aprobó monto de anticipo de proyecto conectividad Fibra Óptica Nacional según lo estipulan las bases de esta actividad y anticipo para inicio de pasos fronterizos. 9
SUBTÍTULO 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ppto. Vigente 2020 v/s Proyecto Ppto. 2021 Subt. 33 DENOMINACIÓN FONDO DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES Presupuesto Vigente 2020 (En $ 2021) Presupuesto Aprobado 2021 en M$ % 37. 990. 250 35. 461. 927 -2. 528. 323 (6, 7) 874. 758 8. 302. 243 7. 427. 485 849, 1 Subsidio Proyecto Wifi Subsidio Proyecto FON 0 13. 414. 826 0, 0 Subsidio Proyecto FOA 25. 576. 815 3. 765. 709 -21. 811. 106 (85, 3) Conectividad para la Educación 5. 889. 070 8. 033. 776 2. 144. 706 36, 4 Subsidio Proyecto TVD 4. 497. 885 1. 110. 483 -3. 387. 402 (75, 3) Otros Gastos Fdt 605. 116 594. 390 -10. 726 (1, 8) Administrador Banda Ancha 546. 606 240. 500 -306. 106 (56, 0) 10
Subtítulo 33: Transferencias de Capital Considera las siguiente Glosas Con cargo a estos recursos se podrán financiar los servicios de Administrador de Banda Ancha, hasta $240. 500 miles y los gastos en estudios y otros gastos de funcionamiento hasta $594. 390 miles. Semestralmente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones informará a la Comisión de Transportes del Senado el avance de la ejecución presupuestaria del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, remitiendo una nómina, con datos desagregados por región y montos de asignación, e individualizando beneficiarios y tipo de proyectos. Deberá además, informar acerca de los montos de inversión privada efectuada como contraparte a la asignación de estos fondos. La Subsecretaría de Telecomunicaciones informará trimestralmente a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, de los fondos que se destinen para efectos de financiar proyectos de fibra óptica en zonas aisladas de la Región de Aysén que no sean cubiertos por la línea troncal, asi como el avance de su implementación. 11
Otras Glosas 01 Dotación Máxima de Vehículos 10 02 La Subsecretaría de Telecomunicaciones en uso de sus facultades definirá la banda de espectro radioeléctrico disponible para uso de interoperatividad de los organismos del Estado, que tengan por finalidad la de abordar situaciones de alteración del orden público, emergencia o catástrofe. Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado acerca de los avances en el uso de esta banda reservada y los organismos de seguridad pública y emergencias que podrán hacer uso de estas frecuencias a fin de asegurar la total eficacia de las comunicaciones críticas a favor de la población. Sin perjuicio de lo anterior, la Subsecretaría evaluará en primera instancia la posibilidad de hacer interoperables las redes ya disponibles de los distintos órganos de seguridad. 03 Se informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de las localidades que se integran a telefonía celular e internet y a servicios que compatibilicen empresas con usuarios. Asimismo se informará acerca de los rangos de radiación electromagnética en torno a antenas, en forma aleatoria o donde lo requiera la comunidad. 12
Otras Glosas 04 Incluye : a) Dotación máxima de personal 266 El personal a contrata podrá desempeñar funciones de carácter directivo que se le asignen mediante Resolución fundada del Jefe Superior del Servicio, en la que deberá precisarse las referidas funciones, el cual no podrá exceder de 10 funcionarios. b) Horas extraordinarias año: en Miles de $ 56. 950 c) Autorización máxima para gastos en viáticos – En Territorio Nacional, en Miles de $ 79. 280 En el Exterior, en Miles de $ 16. 430 d) Convenios con personas naturales – N° de Personas 44 Miles de $ 982. 240 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19. 882, Asignación por Funciones Críticas: N° de personas 22 Miles de $ 345. 310 13
Otras Glosas 05 Incluye : Capacitación y perfeccionamiento, D. F. L. N° 1 -19. 653, de 2001, Minis- terio Secretaría General de la Presidencia. - Miles de $ 46. 020. 06 Incluye hasta $ 106. 349 miles, destinados exclusivamente para la contratación de estudios e investigaciones, inherentes a la Institución. 14
FIN 15
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