STRATEJK AMALAR STRATEJK HEDEFLER KONYA L MEM ASKE

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER KONYA İL MEM ASKE PERFORMANS HEDEFLERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİLER FAALİYETLER

AMAÇLAR “Kuruluşun bir bütün olarak gerçekleştirmeye çalışacağı geleceğe dönük sosyal ve ekonomik kararlardır” şeklinde tanımlanabilir.

STRATEJİK AMAÇLARIN ÖZELLİKLERİ • Misyon ve vizyonun gerçekleşmesine katkıda bulunmalıdır. • Misyon, vizyon ve temel değerler ile uyumlu olmalıdır. • İddialı ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. • Ulaşılmak istenen sonuçlar açıkça ifade edilmeli ancak ayrıntılı olarak açıklanmamalıdır. • Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. • Açık olmalı, yanlış yorum ve kararlara neden olmamalıdır.

Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Orta ve uzun vadeli stratejik amaç ve hedeflerin plan dönemi içerisindeki yıllarda, hangi sırayla, hangi yoğunlukta ve hangi öncelikte yapılacağını belirli bilgi ve belgeler ışığında yaparız.

ÜST POLİTİKA BELGELERİ Kalkınma Planı Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan Hükümet Programları AB Uyumu Yasal Düzenlemeler, (5018 vb. ) TÜBİTAK Türkiye Vizyonu

Maliye Bakanlığı Stratejik Planı Stratejik planlama kılavuzu Diğer Kurumların SP Ödenek teklif tavanları Bilgi Toplumu Stratejisi Orta Vadeli Mali Plan

AMAÇLAR Üst belge ve bilgilerle uyumlu olmalıdır. Bu uyum, amacın sonunda bilgi olarak verilmelidir.

AMAÇLAR MİSYONU DESTEKLER. GZFT SONUÇLARI DİKKATE ALINIR. SAYISALLAŞTIRMA YAPILMAZ. TARİH BELİRTİLMEZ. KARMAŞIK VE UZUN CÜMLELER YAZILMAZ.

AMAÇLARIN OLUŞTURULMASI İÇİN CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR. Kuruluş misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır? Kuruluş orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır? Kuruluşun faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir

KONYA İL MEM ASKE AMAÇ ÖRNEĞİ Stratejik Amaç Öğrencilerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

HEDEFLER Stratejik amaçları gerçekleştirilebilmesi için ortaya konan ölçülebilir alt amaçlardır

HEDEFLER • Somut • Önemli • Özgün • Ölçülebilir • Gerçekleşebilir • Sonuca Odaklı Olmalı • Zaman Sınırlı Olmalı

HEDEFLER Her bir amaç için 5 yıllık hedef belirlenir. Sayısal olarak ifade edilir. Birden fazla hedef belirlenebilir. Miktar, maliyet, kalite, ve zaman cinsinden ifade edilmeli. Hedefler, faaliyetlerle karıştırılmamalıdır.

PERFORMANS HEDEFİ 5 yıllık olarak belirlenen stratejik hedefin her bir yılı için performans hedefleri belirlenmelidir.

Performans hedefleri bir yıllık hedeflerdir.

PERFORMANS GÖSTERGESİ Stratejik planın uygulama sonuçlarının ölçülmesini sağlayan araçlardır. 2017 2016 2015 2019 2018

NEYE YARAR? • İyi bir yönetim faaliyeti için gereklidir. • Hizmetlerin kalitesini artırır. • Karşılaştırma imkanı sağlar. • “Kamu kaynaklarının niçin harcandığı “ sorusuna yanıt vermede yardımcı olur.

NASIL BELİRLENİR • İstatistiklerden • Hesaplamalardan yararlanılarak • Amaç hedef ve faaliyetler esas alınarak belirlenir.

PERFORMANS GÖSTERGESİ TÜRLERİ GİRDİ ÇIKTI KALİTE VERİMLİLİK SONUÇ

GİRDİ P. G. Bir ürün veya hizmetin üretilebilmesi için gereken kaynaklardır. Örnek: Kayıt için başvuran öğrenci sayısı,

ÇIKTI P. G. Üretilen ürün veya hizmetlerin miktarıdır. Örneğin : Okuldan mezun olan öğrenci sayısı.

VERİMLİLİK P. G. Birim çıktı başına girdi veya maliyettir. Girdi-Çıktı arası ilişkiyi gösterir. Mezun olan öğrenci başına maliyet.

SONUÇ P. G. Elde edilen çıktıların amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösterir. Etkililik olarak ifade edilirler ve en önemli performans göstergeleridir. Toplum için net sonuçlar, yüzde kaça düştü, sorunlar ne ölçüde azaldı, ne ölçüde iyileşme oldu gibi sorulara yanıtlar verirler. Okullaşma oranındaki artış

KALİTE P. G. Mal veya hizmetlerden yararlananların veya ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzeydir. İLSİS verilerinden hatasız olanların yüzdesi, Okuma yazma kurslarına gidenlerin kurslara devam etme oranı, Seminere katılanların memnuniyet oranı…

PERFORMANS GÖSTERGELERİ TABLOSU SAM 1 Önceki Yıllar Performans Hedefleri PERFORMANS GÖSTERGELERİ SH 1 PG 2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dönem Sonu Okullaşma Oranı 89% 90% 92% 94% 96% 97% 99% Basılan Kitap Sayısı 100 110 120 150 540

STRATEJİLER NEDİR? • Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. 26

Stratejilerin Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular 1 2 3 4 • Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? • Olası sorunları nasıl aşabiliriz? • Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? • Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir? 27

AMAÇ-HEDEF-STRATEJİ ÖRNEKLERİ Amaç 1 - Eğitim öğretimde akademik başarıyı artırmak. • Hedef 1. 1 -Tüm okullarda sınıf mevcutları 30’a düşürülecektir. • Strateji 1. 1. 1 - Okulların öğrenci alacakları bölgelerin tespitinde ve uygulanmasından taviz verilmeyecektir. • Strateji 1. 1. 2 - Okul ve derslik ihtiyacı demografik faktörler ve öğrenci kapasitesine göre belirlenecektir. • Strateji 1. 1. 3 - Hayır severlerin yapacakları yardımların ihtiyaç bölgelerine yönlendirilmesi sağlanacaktır. • Strateji 1. 1. 4 - Eğitime %100 Destek Kampanyası’ndan sağlanan kaynakların artırılması sağlanacaktır.

FAALİYETLER 1. 1. 1. 2. 1. 1. 3. 1. 1. 4. • Okulların öğrenci alacakları bölgelerin tespitini yapmak. • Kayıt alanı dışından yapılan kayıtları incelemek. • Eğitim bölgelerine göre Derslik başına düşen öğrenci sayıları belirlemek. • Hayırseverler ile toplantı yapmak.

İzleme-Değerlendirme ve Faaliyet Raporları

İZLEME VE DEĞERLENDİRME İzleme: • Stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme: • Uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

İZLEME ve DEĞERLENDİRME Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. 32

ÖRNEK MALİYETLENDİRME TABLOSU AMAÇ HEDEF 2 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM FAALİYET 2. 2. 1 10. 000 11. 000 12. 000 13. 000 14. 000 60. 000 FAALİYET 2. 2. 2 2. 000 2. 250 2. 500 2. 750 3. 000 12. 500 FAALİYET 2. 2. 3 1. 000 1. 250 1. 500 1. 750 2. 000 7. 500 FAALİYET 2. 2. 4 500 550 600 650 700 3. 000 TOPLAM TÜRK LİRASI 13. 500 15. 050 16. 600 18. 150 19. 700 83. 000

2015 -2019 STRATEJİK PLAN DÖNEMİ MALİYET TAHMİNİ 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM (₺) 7. 176. 000 7. 750. 000 8. 371. 000 9. 040. 000 9. 763. 000 42. 100. 000 18. 666. 686 20. 160. 021 21. 772. 823 23. 514. 649 25. 395. 821 109. 510. 000 HEDEF 2. 1 17. 506. 000 18. 907. 000 20. 420. 000 22. 054. 000 23. 818. 000 102. 705. 000 HEDEF 2. 2 1. 058. 000 1. 142. 000 1. 234. 000 1. 332. 000 1. 439. 000 6. 205. 000 HEDEF 2. 3 102. 000 110. 000 128. 000 140. 000 600. 000 40. 106. 000 43. 316. 000 46. 781. 000 50. 523. 000 54. 564. 000 235. 290. 000 HEDEF 3. 1 30. 000 33. 000 36. 000 39. 000 42. 000 180. 000 HEDEF 3. 2 40. 000 43. 244. 000 46. 703. 000 50. 439. 000 54. 474. 000 234. 900. 000 HEDEF 3. 3 36. 000 39. 000 42. 000 45. 000 48. 000 210. 000 65. 948. 000 71. 225. 000 76. 926. 000 83. 077. 000 89. 724. 000 386. 900. 000 AMAÇ 1 HEDEF 1. 1 AMAÇ 2 AMAÇ 3 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN KULLANILACAK ÖDENEK TOPLAMI

STRATEJİK PLANLA İLGİLİ SORULARINIZ İÇİN Mehmet ASLAN Ali Kemal EKER Tel: (0332 353 30 50) – 1252 - 1255 35