STRATEJ GELTRME BAKANLII KONTROL SSTEMNDE YER ALAN DOKMANLAR

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİNDE YER ALAN DOKÜMANLAR 26. 02. 2020 1/33

KULLANIM SIRASINA GÖRE FORMLAR TEŞKİLAT ŞEMASI İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU GÖREV-İŞ TANIMI OLUŞTURMA FORMU GÖREV-İŞ DAĞILIM FORMU SORUMLULUK MATRİSİ FORMU İŞ TAKVİMİ 2/33

KULLANIM SIRASINA GÖRE FORMLAR SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK SKORLARININ ÖLÇÜMLENMESİ FORMU ALT SÜREÇ RİSKLERİ KONTROL FAALİYETLERİ FORMU KONTROL FAALİYETLERİ EYLEM PLANI FORMU RİSK ENVANTERİ RİSK HARİTASI RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU 3/33

KULLANIM SIRASINA GÖRE FORMLAR HASSAS GÖREV-İŞ TESPİT FORMU HASSAS GÖREV-İŞ ENVANTER FORMU RAPOR DÖKÜM FORMU EĞİTİM-TOPLANTI KATILIM FORMU İŞ SÜREÇLERİ İYİLEŞTİRME FORMU YÖNETİM KARARLILIK BEYANI 4/33

YARDIMCI DOKÜMANLAR GÖREV-İŞ TANIMI OLUŞTURMA REHBERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI ÇİZİM STANDARTLARI REHBERİ GENEL BİLGİLENDİRME DOSYASI 5/33

KODLAMA STANDARDI Merkez Teşkilatı için; Merkez teşkilatta formu üreten İç Kontrol Sisteminin iş ve işlemlerinin koordine edildiği Daire Başkanlığının kısaltması ve İç Kontrol Sisteminin (İÇK) kısaltması kullanılacaktır. Daire başkanlığı yapılanması olmayan merkez birimlerde Genel Müdürlük/Başkanlık isminin kısaltması kullanılacaktır. Doküman türü ve sayısal numarası ilgili form ile aynı kalacaktır. DOKÜMAN ADI BAKANLIK LOGOSU Doküman Kodu: …. . . İÇK. FR. Yayın Tarihi: Revizyon No: Revizyon Tarihi: Sayfa No/ Sayfa Sayısı HARCAMA BİRİMİ LOGOSU Taşra Teşkilatı için; Taşra teşkilatında formu üreten birim olarak yönergenin ilgili maddesi gereği ilde iç kontrol Sistemi iş ve işlemlerinin koordinasyonu destek hizmetleri başkanlığı sorumluluğunda yürütülmesi gerektiğinden Destek Hizmetleri Başkanlığı ve İç Kontrol Sistemi dikkate alınacak olup kodlama DHB. İÇK olacaktır. Doküman türü ve sayısal numarası ilgili form ile aynı kalacaktır. DOKÜMAN ADI BAKANLIK LOGOSU Doküman Kodu: DHB. İÇK. FR…. . Yayın Tarihi: Revizyon No: Revizyon Tarihi: Sayfa No/ Sayfa Sayısı HARCAMA BİRİMİ LOGOSU 6/33

KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Güncel Görev Tanımları 7/33

GÖREV TANIMI FORMU 8/33

9/33

KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Görev Dağılım Çizelgesi 10/33

GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ 11/33

GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ 12/33

13/33

KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumluluk Matrisi 14/33

SORUMLULUK MATRİSİ 15/33

16/33

BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI 2020 Yılı İş Takvimi 17/33

İŞ TAKVİMİ 18/33

19/33

KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Hassas Görev Tespit Formu 20/33

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU 21/33

22/33

KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Hassas Görev Envanter Formu 23/33

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU 24/33

25/33

BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI Rapor Döküm Formu 26/33

RAPOR DÖKÜM FORMU 27/33

28/33

BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI Onaylanmış Yönetim Kararlılık Beyanı 29/33

YÖNETİM KARARLILIK BEYANI 30/33

31/33

32/33

33/33

TEŞEKKÜR EDERİZ Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No: 9 Çankaya/ Ankara 06800 İletişim: 0 (312) 573 71 18 E-posta: strj. ickontrol@saglik. gov. tr 34/33