Steg 1 i Processen Balanserad styrning Ml och

Steg 1 i Processen Balanserad styrning Mål och budget Processen för Utveckling/ förbättring Balanserad styrning Analys/ rapportering Mätning -mätresultat

Generella förbättringsförslag budgethandlingen 2004 • Medborgarperspektivet bör bli tydligare • Vision och förhållningssätt bör stärkas -risk att de prioriterade målen får för stort fokus och att de andra delarna kommer i skymundan • Ändra inte de prioriterade målen varje år • Får ej bli för detaljerad – gärna färre prioriterade mål • Uppdrag kanske ej skall förekomma • Hur skall vi förhålla oss till myndigheternas styrning?

Prioriterade mål i KF´s budget 2004 Sjukfrånvaron ska minska Göteborgarnas behov - de vi finns till för Personal – medarbetare och utveckling 0 Ofrivillig deltid ska minska 2 Varje förvaltning och bolag och dess anställda ska delta i mångfaldsarbetet i form av grupprocesser, utbildningar med mera. 8 000 nya bostäder ska byggas under mandatperioden. Kollektivtrafikresandet ska öka i förhållande till biltrafiken. Andelen reande med cykel ska öka. Sysselsättningsgraden bland utomnordiska invandrare ska öka. Andelen miljömåltider ska öka. Förbrukningen av fossila bränslen ska minska. Ekonomi – ekonomi och uppdrag Göteborgs stads verksamheter – verksamheter och processer El-effektiviteten ska öka. 20 Antalet platser i förskolan ska öka. Andelen elever med godkända betyg i kärnämnena ska öka. Antalet flerbäddsrum på våra äldreboenden ska minska. Antalet boenden med brukarråd eller andra former av inflytande ska öka. Alla nämnder och styrelser ska ha kontroll över sin kostnadsutveckling Socialt stimulerande aktiviteter och utevistelse ska öka. Antalet anpassade bostäder och gruppboenden ska öka. Försörjningsstödet ska minska. Andelen ungdomar i Göteborgs Stad med olika kulturell, religiös och socioekonomisk bakgrund, som engagerar sig i föreningslivet och blir ledare ska öka. 1 Verksamheterna i Ungdomssatsningen ska präglas av en hög grad av delaktighet och uppskattning av Göteborgs nämnder. Alla elever ska få erbjudande om minst en museilektion och en teaterföreställning per läsår. Alla barn i grundskolan ska erbjudas plats i kulturskolans verksamheter i stadsdelarna. Medarbetarnas engagemang som det kommer till uttryck i NMI (Nöjd Medarbetar. Index) ska öka.

Prioriterade mål i KF´s budget 2005 Miljön ska förbättras i Göteborg genom att resande med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafik. Sjukfrånvaron ska minska Ofrivillig deltid ska minska Människor har behov av att kunna försörja sig själva och forma sina egna liv. Därför ska försörjningsstödet och arbetslösheten minska. Många göteborgare söker bostad, därför ska det byggas 8000 nya bostäder under mandatperioden. Bar har behov av social träning i pedagogisk miljö. Därför ska antalet platser i förskolan öka. Göteborgarnas behov - de vi Unga människor har behov av finns till för en bra kunskapsgrund. Därför 9 ska andelen elever med godkända betyg öka. Äldre göteborgare vill bo och leva som tidigare även när de behöver vård och omsorg. Då krävs att tryggheten och inflytandet över det kommunala stödet ökar. Äldres möjligheter att komma ut och delta i sociala aktiviteter ska öka. Ekonomi – ekonomi och uppdrag 0 Andelen ungdomar i Göteborgs Stad som engagerar sig i föreningslivet och blir ledare ska öka. Barn har behov av kulturell stimulans och möjlighet till eget sakande, därför ska alla barn i grundskolan erbjudas plats i kultur- och musikskolans verksamheter Barn och ungdomar måste ges lika förutsättningar att ta del av ett kulturutbud som är anpassat efter deras behov. Därför ska alla elever få erbjudande om minst en museilektion, en teaterföreställning och en skolbioföreställning per år. Rekryteringen till kommunens verksamheter ska bidra till en bättre spegling av befolkningssrukturen i Göteborg. 3 4 Personal – medarbetare och utveckling Göteborgs stads verksamheter – verksamheter och processer El-effektiviteten ska öka. Förbrukningen av fossila bränslen ska minska. Andelen miljömåltider som kommunen serverar ska öka. Medarbetarnas engagemang som det kommer i uttryck i NMI (Nöjd Medarbeter. Index) ska öka.

Prioriterade mål i KF´s budget 2006 Miljön ska förbättras i Göteborg genom att resande med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafiken. Sjukfrånvaron ska minska Ofrivillig deltid ska minska Människor har behov av att kunna försörja sig själva och forma sina egna liv, därför ska försörjningsstödet och arbetslösheten minska. Många medborgare söker bostad, därför ska det byggas 8000 nya bostäder under mandatperioden. Barn har behov av social träning i pedagogisk miljö, därför ska antalet platser i förskolan öka. Göteborgarnas behov - de vi Unga människor har behov av finns till för en bra kunskapsgrund, därför +2 11 ska andelen elever med godkända betyg öka. Äldre göteborgare med ett ökat vård- och omsorgsbehov behöver trygghet och inflytande övers sin livssituation, därför ska de äldres inflytande över det kommunala stödet öka Ekonomi – ekonomi och uppdrag 0 Äldre göteborgare har behov av mänsklig samvaro, därför ska äldres möjligheter att vistas ute och detta i sociala aktiviteter öka. Många människor med psykiska funktionshinder saknar i dag arbete och bostad, därför ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheten till meningsfull sysselsättning öka. Andelen ungdomar i Göteborgs Stad som engagerar sig i föreningslivet och blir ledare ska öka. Barn har behov av kulturell stimulans och möjlighet till eget sakande, därför ska alla barn i grundskolan förutom ordinarie undervisning erbjudas plats i kultur- och musikskolans verksamheter. Barn och ungdomar måste ges lika förutsättningar att ta del av ett kulturutbud som är anpassat efter deras behov, därför ska alla elever få erbjudande om minst en museilektion, en teaterföreställning och en skolbioföreställning per år. Rekryteringen till kommunens verksamheter på alla nivåer ska bidra till en bättre spegling av befolkningssrukturen i Göteborg. 3 5 Personal – medarbetare och utveckling Göteborgs stads verksamheter – verksamheter och processer Medarbetarnas engagemang som det kommer i uttryck i NMI (Nöjd Medarbeter. Index) ska öka. Jämställdhetsarbetet kräver kunskap som ska omsättas i handling för att åstadkomma förändring, därför ska förvaltnings- och bolagsledningars samt övriga chefer och nyckelpersoners kunskaper inom området öka. -1 El-effektiviteten ska öka. Förbrukningen av fossila bränslen ska minska. Andelen miljömåltider som kommunen serverar ska öka.

Budgetstruktur • Inledning • Läsanvisning • Vision och förhållningssätt • De fyra perspektiven

Inledning • Kommunfullmäktiges budget utgör Göteborgs Stads övergripande styrdokument • Planer, program, riktlinjer och policies etc är underordnade budgeten (stödjande) • Budgeten vänder sig till nämnder & styrelser • Prioriterade mål som revideras årligen

Inledning, fortsättning • Inriktningsdokument & budgetförslag • Samtliga nämnder & styrelser ansvarar för samtliga mål i KF-budgeten • Uppföljning av såväl fullmäktiges mål, som de egna målen • Dialogen som styrform

Läsanvisning Begrepp & definitioner: • Vision • Förhållningssätt • Strategier • Prioriterade mål

Målstyrning Vision Förhållningssätt Prioriterade mål Förhållningssätt Värderingar Förhållningssätt Uppdrag/Aktiviteter Strategier Nuläge

Oppositionens roll i budgetarbetet • • Aktivitet Mål och inriktning Budgetbeslut Vilken roll man har

Positiva erfarenheter från oppositionen • Ökat intresse för att mäta och att beskriva kvalitet – trots svårigheterna • Balanserad styrning innebär att verksamheten beskrivs på ett nytt sätt • Samtal underlättas och ökad förståelse för olika perspektiv samtidigt • Ökat intresse från personalen för hela organisationen

Fler erfarenheter från oppositionen • Bygger på ett (otydligt) samband mellan orsak och verkan mellan perspektiven, vilka kan vara motstridiga • Det finns inte alltid ett samband överhuvudtaget mellan kvalitet och avkastning och/eller nöjdhet • Modellen kan vara statisk där visionen inte omprövas eller revideras • Besvärligt att bryta ner överordnade mål och strategi till operativa dito

Grupparbete Inriktningsdokument & budgetförslag: • Vad är vår roll som nämnd/styrelse? • Vad är det nämnd & styrelse ska göra? • Viktiga synpunkter och slutsatser från dialogen dokumenteras av varje grupp • Redovisning och reflektioner i dialogform