Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens

Statsbudsjettet for 2007 • Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet • Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 Kommunal- og regionaldepartementet

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 2007 2

Styrket kommuneøkonomi i 2006 • 3 mrd. kr i ekstra skatteinntekter (2, 5 mrd. kr til kommunene) • Prisveksten oppjustert fra 3 til 3, 4 pst. (-900 mill. kr) • Ressurskrevende brukere (-170 mill. kr) => Vekst i samlede inntekter 9, 1 mrd. kr => Vekst i frie inntekter 7 mrd. kr 3 Kommunal- og regionaldepartementet

Anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren (prosent) Lønn Varekjøp 2006 3, 8 2, 6 Samlet deflator: 3, 4 4 Kommunal- og regionaldepartementet 2007 4, 5 (vekt 0, 65) 1, 6 (vekt 0, 35) 3, 5

Kommuneopplegget 2007 • Vekst i samlede inntekter 5, 4 mrd. kr • Vekst i frie inntekter vel 2, 4 mrd. kr • Hovedprioriteringer: – nye årsverk i omsorgstjenesten – barnehager – gratis læremidler i videregående – psykisk helse – økte sosialhjelpssatser • Effektiviseringspotensial 5 Kommunal- og regionaldepartementet

Frie inntekter øker med 2, 4 mrd. • 1, 7 mrd. kr til kommunene, 700 mill. kr til fylkeskommunene • Dette skal dekke: – elevtallsvekst i videregående – flere eldre – NAV-reformen – økte veiledende sosialhjelpssatser 6 Kommunal- og regionaldepartementet

Vekst i frie inntekter i 2007 Anslag på regnskap 2006 Ekstra skatte-inntekter 3 mrd kr 2, 4 mrd kr RNB 2006 7 Kommunal- og regionaldepartementet 2007

Frie inntekter i 2006 og 2007 8 Kommunal- og regionaldepartementet

Skattøren • Kommunene 12, 6 pst. (-0, 7) • Fylkeskommunene. 2, 8 pst. (-0, 1) 9 Kommunal- og regionaldepartementet

Innlemming av øremerket tilskudd • Tilskudd til særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen innlemmes delvis • 842 millioner kroner innlemmes i kommunenes rammetilskudd 10 Kommunal- og regionaldepartementet

Barnehager • Målet er full dekning i løpet av 2007 • Tilskuddene øker med om lag 1, 9 mrd. Kroner • Maksimalpris foreldrebetaling prisjusteres til 2330 kr/mnd 11 Kommunal- og regionaldepartementet

Psykisk helse • Samlet bevilgning 5, 3 mrd. kroner – 2, 9 mrd. kroner til kommunene – 350 millioner kroner økning • Prioriterte tiltak i 2007: – psykisk helsearbeid i kommunene – barn og unge 12 Kommunal- og regionaldepartementet

Sykelønnsordningen • Regjeringen foreslår medfinansiering fra arbeidsgiver ved langvarig sykefravær • Kommunene som arbeidsgivere får økte utgifter • Merutgiftene vil avhenge av om sykefraværet reduseres • Sykelønnsutvalget 13 Kommunal- og regionaldepartementet

Ressurskrevende brukere • Beregningsmodellen videreføres uendret • Innslagspunktet prisjusteres • Eventuelle endringer i kommuneproposisjonen for 2008 14 Kommunal- og regionaldepartementet

Økning av integreringstilskudd • Satsen økes til 476 000 kr for voksne og 456 000 kr for barn • Gjennomsnittlig økning i satsen 26 000 kr • Økningen legges til andre og tredje år 15 Kommunal- og regionaldepartementet

Momskompensasjon • Ordningen er under vurdering • Nærmere omtale i kommuneproposisjonen for 2008 16 Kommunal- og regionaldepartementet

Varsel om nytt investeringstilskudd (2008) • Tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger • Tilpasning av egen bolig • Komme tilbake til rammene for og utformingen av ordningen 17 Kommunal- og regionaldepartementet

Vekst i primærkommuner Nord-Trøndelag • Nominell vekst ukorrigert = 0. 8% – Arbeidsgiveravgift påvirker • Vekst fra RNB 06 = 4. 5% – Oppgavekorrigert og nominell • Oppgavekorr. betyr først og fremst korrigert for arb. g. avg • Vekst fra anslag regnskap 06 = 2. 7% – Oppgavekorrigert og nominell – Ekstraordinært god skatteinngang i 06 videreføres ikke • Deflator er anslått til 3. 5% • Alle tall ovenfor må reduseres med 3. 5% for å gi reell vekst 18 Kommunal- og regionaldepartementet

Analyse av veksten i NT (kilde KRD) • Noe svakere enn landssnittet – Reduksjon av skjønnsmidler med 10% • Overført til innbyggertilskudd – Endringer i IS siste 5 år • Nedgang i beløp på overgangsordningen • Store forskjeller mellom kommuner – Se eget tallvedlegg med detaljer • OBS! Befolkningsendringer nye folketall – Øker på landsbasis (og befolkning blir eldre) – Evt befolkningsnedgang i egen kommune – KRD’s anslag kan være for høye • Merutgifter demografi er ikke hensyntatt i veksttall eller i oppgavekorrigering (altså reduseres veksten) 19 Kommunal- og regionaldepartementet

Fylkesmannens råd til kommunene for 2007 • God skatteinngang 2006 var engangsinntekt – Ikke øke aktivitetsnivå med engangsinntekt • God økonomistyring er nødvendig – Anbefalt nivå margin 2 -3% NDR – Tilpasse aktivitet til langsiktig inntektsnivå – Fortsatt utvikling og effektivisering – Prioritere langsiktig • Riktig vedlikeholdsnivå, riktig infrastruktur • Handlingsrom finnes for de som vil styre – Se for eksempel stifinnerprosjektet eller effektivitetsnettverk KS 20 Kommunal- og regionaldepartementet vvvvvvvvvvvv

Levanger kommune Rådmannen Statsbudsjettet og økonomiplanen Budsjettet er veldig nært det vi hadde forventet. Noe romsligere enn beregnet, men ikke tilstrekkelig for å dekke økning i utgiftsbehov. 21 Kommunal- og regionaldepartementet Presentasjon av foreløpig forslag 21