Stan wdraania Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Zachodniopomorskiego na

  • Slides: 22
Download presentation
Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 Szczecin, 29

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 Szczecin, 29 lipca 2010 r.

 Plan prezentacji I. III. IV. Aktualny stan wdrażania RPO WZ Krajowa Rezerwa Wykonania

Plan prezentacji I. III. IV. Aktualny stan wdrażania RPO WZ Krajowa Rezerwa Wykonania Rozliczanie wniosków beneficjentów o płatność Realizacja budżetu RPO WZ w 2010

RPO w liczbach - ZREALIZOWANE ü 28 przeprowadzonych naborów ü niemal 1700 ocenionych wniosków

RPO w liczbach - ZREALIZOWANE ü 28 przeprowadzonych naborów ü niemal 1700 ocenionych wniosków o dofinansowanie ü 865 dofinansowanych projektów na kwotę 1, 65 mld ü 639 podpisanych umów na kwotę 1, 34 mld ü 536 zatwierdzonych wniosków o płatność ü 108 przeprowadzonych kontroli

RPO w liczbach - AKTUALNE PRACE URZĘDU ü 6 prowadzonych konkursów na kwotę ponad

RPO w liczbach - AKTUALNE PRACE URZĘDU ü 6 prowadzonych konkursów na kwotę ponad 78 mln ü 736 ocenianych wniosków o dofinansowanie ü 167 przygotowywanych umów (+weryfikacja formalno-prawna) ü weryfikacja wniosków o płatność o łącznej wartości ponad 250 mln ü trwają czynności w 34 kontrolach (kontrola na miejscu, wyjaśnienia, protokoły, zalecenia kontrolne) ü przygotowywanie dokumentacji konkursowej dla 10 naborów

Postęp w RPO WZ w 2010 r. Liczba podpisanych umów do końca 2009 r.

Postęp w RPO WZ w 2010 r. Liczba podpisanych umów do końca 2009 r. Liczba podpisanych umów w 2010 r. Łącznie Przyrost % 265 362 627 136, 60% Wartość dofinansowania podpisanych umów do końca 2009 r. Wartość dofinansowania podpisanych umów w 2010 r. Łącznie Przyrost % 692 815 791, 01 PLN 642 874 180, 30 PLN 1 335 689 971, 31 PLN 92, 79%

Aktualne konkursy dla przedsiębiorców ETAP PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA AKTUALNEGO ETAPU 15 000, 00 Zakończono

Aktualne konkursy dla przedsiębiorców ETAP PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA AKTUALNEGO ETAPU 15 000, 00 Zakończono ocenę formalną dnia 20 lipca 2010 r. Planowane zakończenie KOP - początek października 2010 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Schemat B (Małe Dotacje) 7 500 000, 00 Trwa ocena formalna sierpień 2010 3 Inwestycje MSP w nowe technologie 30 000, 00 Trwa ocena formalna sierpień 2010 4 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym 2 644 706, 00 Tryb otwarty – ocena na bieżąco Tryb otwarty – do wyczerpania alokacji RAZEM 55 144 706, 00 ALOKACJA (w zł) Lp OBSZAR 1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Schemat A 2

Aktualne konkursy dla samorządów i innych instytucji ETAP PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA AKTUALNEGO ETAPU Lp

Aktualne konkursy dla samorządów i innych instytucji ETAP PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA AKTUALNEGO ETAPU Lp OBSZAR ALOKACJA (w zł) 1 Zapobieganie zagrożeniom 15 600 000, 00 Uchwała o dofinansowanie lipiec 2010 2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego 8 000, 00 Ocena formalna sierpień 2010 RAZEM 23 600 000, 00

Planowane konkursy od lipca 2010 r. MIESIĄC lipiec wrzesień OBSZAR 1. 1. 2. Inwestycje

Planowane konkursy od lipca 2010 r. MIESIĄC lipiec wrzesień OBSZAR 1. 1. 2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa 1. 3. 2. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym 4. 2. Gospodarka odpadami sierpień 5. 2. 1. Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych 6. 2. 1. Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym październik 4. 4. Ochrona powietrza 1. 3. 1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP grudzień 4. 5. 1. Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody RAZEM 8 konkursów

 Krajowa Rezerwa Wykonania - założenia Pula środków do podziału: 512 029 305 EUR

Krajowa Rezerwa Wykonania - założenia Pula środków do podziału: 512 029 305 EUR Kryterium dopuszczające • minimalny próg certyfikacji: 20% alokacji przyznanej w ramach RPO danemu województwu Terminy: • Podsumowanie statystyki: I kwartał 2011 r. w oparciu o wyniki uzyskane do końca 2010 r. (środki zatwierdzone przez Komisję Europejską) • Złożenie wniosków o płatność przez Beneficjentów: do końca sierpnia br. / pierwsze dni września

Rozliczanie wniosków beneficjentów o płatność w ramach RPO WZ

Rozliczanie wniosków beneficjentów o płatność w ramach RPO WZ

Wnioski o płatność WNIOSKI O PŁATNOŚĆ LICZBA/KWOTA Złożone wnioski o płatność, w tym 929

Wnioski o płatność WNIOSKI O PŁATNOŚĆ LICZBA/KWOTA Złożone wnioski o płatność, w tym 929 wnioski o refundację 555 (z tego 93 w lipcu) wnioski o płatność zaliczkową 137 ( z tego 53 w lipcu) wnioski sprawozdawcze 237 Kwoty wnioskowane 377 350 912, 80 ( z tego 77, 8 mln w lipcu) Kwoty wypłacone, w tym 216 930 880, 05 a) zaliczki 132 770 569, 15 b) refundacja 84 160 310, 90 Wnioski o płatność w trakcie weryfikacji 160 420 032, 80

Wnioski o płatność Kwota zaplanowana przez beneficjentów 276 822 341, 10 2009 rok 63,

Wnioski o płatność Kwota zaplanowana przez beneficjentów 276 822 341, 10 2009 rok 63, 09% Rzeczywiście wydatkowane środki Kwota zaplanowana przez beneficjentów 2010 rok (I kwartał) Rzeczywiście wydatkowane środki Kwota zaplanowana przez beneficjentów 174 659 461, 77 136 127 506, 10 32, 32% 43 994 259, 45 258 231 742, 56 2010 rok (II kwartał*) 59, 93% Rzeczywiście wydatkowane środki 154 752 483, 84

Wnioski o płatność % wykonania założeń w I kw. 2010 r. % wykonania w

Wnioski o płatność % wykonania założeń w I kw. 2010 r. % wykonania w II kw. 2010 r. GRUPA % wykonania założeń w 2009 r. PRZEDSIĘBIORCY 85, 18% 59, 18% 114, 67% (47, 11%) (43, 50 %) (103, 91%) 94, 99% 35, 97% 60, 66% (44, 28%) (16, 43%) (43, 88%) 74, 10% 7, 69% 64, 47% (17, 77%) (11, 93%) (32, 19%) 108, 98% 22, 23% 52, 59% (91, 85%) (18, 19%) (73, 26%) GMINY (bez IPI) POWIATY (bez IPI) IPI

IPI – wnioskowane zmiany Zakres zmian: • • termin złożenia wniosku o dofinansowanie, okres

IPI – wnioskowane zmiany Zakres zmian: • • termin złożenia wniosku o dofinansowanie, okres realizacji projektu, wartość całkowita projektu, wartość dofinansowania, zakres rzeczowy projektu. Liczba projektów kluczowych Liczba projektów, w których (IPI) wprowadzono zmiany 73 72 Liczba projektów, w których nie wprowadzono żadnej zmiany 1

Wnioski o płatność w kontekście KRW – wariant I % Realizacji Alokacja na 2007

Wnioski o płatność w kontekście KRW – wariant I % Realizacji Alokacja na 2007 -2013 (EFRR) 16, 33% 3 399 757 468 zł Kurs Kwota scertyfikowana + do scertyfikowania w najbliższej deklaracji (rozliczenie 2 szynobusów) + kwota z wniosków o płatność w trakcie weryfikacji 4, 0615 Brak wniosków o płatność na kwotę (RPO) RPO 408 573 804 zł + 46 488 992, 75 zł + 100 226 239, 23 zł = 555 289 235, 98 zł 124 662 457, 62 zł

Wnioski o płatność w kontekście KRW – wariant II % Realizacji Alokacja na 2007

Wnioski o płatność w kontekście KRW – wariant II % Realizacji Alokacja na 2007 -2013 (EFRR) 18, 49 % 3 399 757 468 zł kurs Kwota scertyfikowana + do scertyfikowania w najbliższej deklaracji + kwota z wniosków o płatność w trakcie weryfikacji + rozliczenie kolejnych 4 szynobusów (łącznie 6 sztuk) RPO 408 573 804 zł + 46 488 992, 75 zł + 100 226 239, 23 zł + 73 458 000, 00 zł = 628 747 035, 98 zł 4, 0615 Brak wniosków o płatność na kwotę (RPO) 51 204 457, 62 zł (REALNIE x 2)

Środki wydatkowane w ramach RPO WZ w roku 2010 Według stanu na 27 lipca

Środki wydatkowane w ramach RPO WZ w roku 2010 Według stanu na 27 lipca br. zrealizowano: § 531 przelewów do Beneficjentów na kwotę 191 378 214, 36 zł, w tym 182 796 368, 16 zł (EFRR) i 8 581 846, 20 zł (BP) Wartość środków faktycznie wydatkowanych po odjęciu zwrotów środków (12 290 599, 50 zł, w tym: 12 289 683, 69 zł (EFRR) i 915, 81 zł (BP) przedstawia się następująco: Osie 1 - 7 EFRR BP budżet - cz. 34 oraz cz. 83 poz. 8 otrzymano do 27. 07. 2010 r. Wydano % wykonania części otrzymanej % wykonania Budżetu 2010 508 469 000, 00 177 964 000, 00 170 508 071, 07 95, 81% 33, 53% 21 068 000, 00 11 482 200, 00 8 580 930, 39 74, 73% 40, 73%

Certyfikacja do KE w ramach RPO WZ w latach 2008 -2010 Do końca 2009

Certyfikacja do KE w ramach RPO WZ w latach 2008 -2010 Do końca 2009 roku scertyfikowano kwotę: § 488 846 892, 10 zł (wydatki kwalifikowalne jako podstawa certyfikacji), w tym: § 357 693 526, 35 zł (EFRR) W 2010 roku do certyfikacji przedstawiono dotychczas 8 deklaracji na kwotę: § 82 385 084, 40 zł (wydatki kwalifikowalne jako podstawa certyfikacji), w tym: § 61 531 003, 51 zł (EFRR)

Realizacja celów certyfikacji na rok 2010 dla RPO WZ (1/2) § Stan aktualny cel

Realizacja celów certyfikacji na rok 2010 dla RPO WZ (1/2) § Stan aktualny cel MRR certyfikowano % celu MRR Kwartał I 40 116 000, 00 16 145 045, 10 40, 25% Kwartał II 80 233 000, 00 52 321 238, 41 65, 21% Kwartał III 120 349 000, 00 13 918 800, 89* 11, 57%* Kwartał IV 160 466 000, 00 Rok 2010 401 164 000, 00 * tylko miesiąc czerwiec 82 385 084, 40 20, 54%

Realizacja celów certyfikacji na rok 2010 dla RPO WZ (2/2) § Prognoza cel MRR

Realizacja celów certyfikacji na rok 2010 dla RPO WZ (2/2) § Prognoza cel MRR narastająco certyfikacja narastająco Kwartał I 40 116 000, 00 16 145 045, 10 4, 02% Kwartał II 120 349 000, 00 68 466 283, 51 17, 07% Kwartał III (prognoza) 240 698 000, 00 271 000 326, 09 67, 55% Kwartał IV (prognoza) 401 164 000, 00 521 000 326, 09 129, 87% % celu MRR § Prognoza na IV kwartał została oparta o harmonogramy przedstawiane przez Beneficjentów

Realizacja zasady N+3/N+2 w RPO WZ (przed zmianą Rozporządzenia 1083/2006) § Kwota wydatków certyfikowanych

Realizacja zasady N+3/N+2 w RPO WZ (przed zmianą Rozporządzenia 1083/2006) § Kwota wydatków certyfikowanych do KE do 30 czerwca 2010 r. 115 257 854, 70 EUR, tj. 13, 8% alokacji § Prognozowana kwota wydatków certyfikowanych do KE do 31 sierpnia 2010 r. 128 597 209, 54 EUR, tj. 15, 4% alokacji 2013 % certyfikacji niezbędny do spełnienia zasady N+3/N+2 Kwota certyfikacji niezbędna do spełnienia zasady N+3/N+2 (kumulatywnie) 2010 2011 2012 (N+3 dla 2007) (N+3 dla 2008) (N+3 dla 2009) 5, 02%* 19, 37%* 34, 04%* 41 938 952, 41 € 161 824 204, 82 € 284 299 312, 85 € 33 201 552, 87 € 155 785 827, 87 € Faktyczna kwota niezbędnej certyfikacji (różnica między -86 658 257, 13 € kwotą niezbędną do certyfikacji a kwotą 128 597 209, 54 EUR) * wartości pomniejszone o zaliczkę z KE w wysokości 9% (N+3 dla 2010) (N+2 dla 2011) 48, 52%* 62, 73%* 405 368 165, 41 € 524 094 126, 41 € 395 496 916, 87 € 2014 2015 (N+2 dla 2012) (N+2 dla 2013) 76, 68%* 100, 00% 640 632 977, 41 € 835 437 299, 00 € 512 035 767, 87 € 706 840 089, 46 €

Realizacja zasady N+3/N+2 w RPO WZ (po zmianie Rozporządzenia 1083/2006) § Kwota wydatków certyfikowanych

Realizacja zasady N+3/N+2 w RPO WZ (po zmianie Rozporządzenia 1083/2006) § Kwota wydatków certyfikowanych do KE do 30 czerwca 2010 r. 115 257 854, 70 EUR, tj. 13, 8% alokacji § Prognozowana kwota wydatków certyfikowanych do KE do 31 sierpnia 2010 r. 128 597 209, 54 EUR, tj. 15, 4% alokacji 2013 % certyfikacji niezbędny do spełnienia zasady N+3/N+2 Kwota certyfikacji niezbędna do spełnienia zasady N+3/N+2 (kumulatywnie) 2010 2011 2012 (N+3 dla 2007) (N+3 dla 2008) 0% 0 € Faktyczna kwota niezbędnej certyfikacji (różnica między -128 597 209, 54 € kwotą niezbędną do certyfikacji a kwotą 128 597 209, 54 EUR) 2014 2015 (N+3 dla 2009) (N+3 dla 2010) (N+2 dla 2011) (N+2 dla 2012) (N+2 dla 2013) 8%* 25%* 58%* 74%* 100, 00% 64 190 000, 76 € 206 293 823, 43 € -64 407 208, 78 € 77 696 613, 89 € * wartości pomniejszone o zaliczkę z KE w wysokości 9% 485 044 007, 76 € 621 102 406, 43 € 835 437 299, 00 € 356 446 798, 22 € 492 505 196, 89 € 706 840 089, 46 €