STAN WDRAANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO NA
STAN WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 -2020 NA DZIEŃ 15 LUTEGO 2019 R. 21 lutego 2019 r.
Dane finansowe dotyczące postępu w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 zaprezentowane zostały w odniesieniu do alokacji na Program z rezerwą wykonania, wynoszącej 2 230 958 174, 00 EUR. W prezentacji zastosowano alokację w PLN wyliczoną przez Ministerstwo Finansów obowiązującą w lutym 2019 r. i wynoszącą 9 561 812 669, 82 PLN oraz kurs EUR obowiązujący w lutym 2019 r. (1 EUR = 4, 2905 PLN).
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2014 -2020 POSTĘP FINANSOWY RPO WL NA LATA 2014 -2020 (% ALOKACJI NA PROGRAM) 250, 00% 191, 30% 200, 00% 150, 00% 131, 21% 112, 44% 100, 00% 97, 37% 101, 61% 125, 58% 107, 70% 97, 69% 86, 78% 73, 30% 75, 93% 66, 59% 70, 26% 67, 03% 58, 77% 50, 00% 26, 58% Nabory wniosków o dofinansowanie Złożone wnioski o dofinansowanie Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej EFRR Zatwierdzone wnioski o dofinansowanie EFS RPO WL Umowy o dofinansowanie 24, 02% 17, 05% 19, 73% 17, 06% Wnioski o płatność Certyfikacja do KE 19, 02%
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2014 -2020 97, 69% 73, 30% 67, 03% 72, 58% 66, 93% 97, 55% 70, 51% 66, 19% 94, 86% 68, 93% 65, 23% 91, 49% 66, 81% 61, 56% 91, 28% 64, 23% 60, 21% 62, 89% 58, 90% 84, 99% 61, 20% 57, 10% 81, 99% 59, 02% 54, 69% 81, 04% 56, 22% 51, 88% 79, 59% 52, 51% 48, 93% 50, 00% 51, 31% 48, 34% 60, 00% 51, 00% 47, 87% 70, 00% 56, 01% 50, 24% 75, 46% 74, 86% 80, 00% 76, 03% 90, 00% 88, 87% 100, 00% 97, 71% POSTĘP FINANSOWY RPO WL NA LATA 2014 -2020 (% ALOKACJI NA PROGRAM) Wnioski o dofinansowanie po ocenie formalnej VI 2018 r. VIII 2018 r. IX 2018 r. XI 2018 r. Zatwierdzone wnioski o dofinansowanie XII 2018 r. Umowy o dofinansowanie 19, 73% V 2018 r. 19, 08% IV 2018 r. 16, 48% III 2018 r. 15, 54% 10, 48% II 2018 r. 14, 89% 9, 50% 0, 00% 13, 23% 8, 86% 10, 00% 12, 19% 7, 73% I 2018 r. 20, 00% 11, 60% 7, 05% 30, 00% 18, 26% 40, 00% I 2019 r. 15 II 2019 r. Wnioski o płatność
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2014 -2020 NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Od początku uruchomienia Programu ogłoszono 173 nabory wniosków o dofinansowanie, w trybie konkursowym i pozakonkursowym, w ramach których ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniosła 10 168 627 383, 11 PLN, w tym 9 715 560 706, 29 PLN dofinansowania z UE, co stanowi 101, 61% alokacji na Program. Od 16 grudnia 2018 r. do 15 lutego 2019 r. ogłoszono 2 nabory wniosków o dofinansowanie, w ramach których ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniosła 58 020 633, 79 PLN, w tym 51 879 675, 14 PLN dofinansowania z UE.
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2014 -2020 NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PLANOWANE DO OGŁOSZENIA Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014– 2020 na 2019 rok (wersja z 31 października 2018 r. ) w 2019 r. zaplanowane jest przeprowadzenie 9 naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na kwotę dofinansowania publicznego wynoszącą 219 872 890, 38 PLN, w tym 213 404 337, 94 PLN dofinansowania z UE.
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2014 -2020 ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE Od początku uruchomienia Programu w odpowiedzi na ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie złożono 6 827 wniosków o dofinansowanie, w których autorzy projektów wnioskowali o 12 545 617 583, 17 PLN dofinansowania z UE, co stanowi 129, 13% alokacji przeznaczonej na ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie oraz 131, 21% alokacji na Program. Od 16 grudnia 2018 r. do 15 lutego 2019 r. złożono 331 wniosków o dofinansowanie, w których autorzy projektów wnioskowali o 468 886 678, 71 PLN dofinansowania z UE.
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2014 -2020 ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE Wnioskowana wartość dofinansowania z UE w złożonych wnioskach o dofinansowanie jako % alokacji na Oś Priorytetową i Program 450, 00% 426, 23% 400, 00% 350, 00% 300, 00% 250, 00% 214, 57% 191, 30% 200, 00% 150, 00% 171, 40% 168, 26% 134, 62% 115, 71% 121, 02% 131, 96% 127, 71% 141, 67% 131, 21% 109, 67% 84, 22% 100, 00% 70, 37% 107, 70% 56, 41% 50, 00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EFRR EFS RPO WL
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2014 -2020 UMOWY O DOFINANSOWANIE Od początku uruchomienia Programu podpisano 2 842 umowy o dofinansowanie na całkowitą wartość projektów wynoszącą 9 193 927 340, 69 PLN, przy dofinansowaniu z UE wynoszącym 6 409 119 572, 88 PLN, co stanowi 67, 03% alokacji na Program. Od 16 grudnia 2018 r. do 15 lutego 2019 r. podpisano 35 umów o dofinansowanie na całkowitą wartość projektów wynoszącą 270 985 063, 58 PLN, przy dofinansowaniu z UE wynoszącym 143 646 397, 77 PLN.
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2014 -2020 UMOWY O DOFINANSOWANIE Wartość dofinansowania z UE w podpisanych umowach o dofinansowanie jako % alokacji na Osie Priorytetowe i Program 100, 00% 95, 99% 88, 17% 90, 00% 78, 34% 80, 00% 68, 95% 70, 00% 74, 83% 70, 26% 69, 77% 66, 70% 64, 33% 61, 91% 78, 62% 58, 77% 57, 80% 60, 00% 50, 90% 67, 03% 54, 06% 49, 39% 50, 00% 40, 00% 30, 00% 20, 00% 10, 00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EFRR EFS RPO WL
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2014 -2020 PROJEKTY POZAKONKURSOWE W ramach trybu pozakonkursowego zidentyfikowano 427 projektów o łącznej szacowanej wartości całkowitej wynoszącej 4 259 704 803, 10 PLN, przy szacowanej wartości dofinansowania z UE wynoszącej 3 026 577 967, 76 PLN, co stanowi 31, 65% alokacji na Program. Do dnia 15 lutego 2019 r. podpisano 176 umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych o wartości ogółem wynoszącej 3 046 060 972, 25 PLN, przy dofinansowaniu z UE wynoszącym 2 351 389 329, 14 PLN, co stanowi 77, 69% szacowanej wartości UE oraz 24, 59% alokacji na Program, w tym 44 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę wkładu UE wynoszącą 183 822 539, 98 PLN w ramach Osi Priorytetowej 14 Pomoc techniczna. Zatwierdzono wnioski o płatność o wartości ogółem wynoszącej 866 082 444, 04 PLN przy dofinansowaniu z UE wynoszącym 671 206 765, 88 PLN co stanowi 28, 55% wartości podpisanych umów w projektach pozakonkursowych.
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2014 -2020 WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Od początku uruchomienia Programu zatwierdzono wnioski o płatność o łącznej wartości 1 886 395 270, 18 PLN dofinansowania z UE, co stanowi 19, 73% alokacji na Program. Od 16 grudnia 2018 r. do 15 lutego 2019 r. zatwierdzono wnioski o płatność o łącznej wartości dofinansowania z UE wynoszącej 224 956 594, 47 PLN.
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2014 -2020 WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Wartość dofinansowania z UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność jako % alokacji na Osie Priorytetowe i Program 100, 00% 90, 00% 80, 00% 70, 00% 60, 00% 50, 00% 40, 00% 35, 26% 34, 52% 31, 04% 30, 00% 23, 15% 1 21, 00% 18, 71% 2 19, 73% 17, 05% 12, 41% 8, 77% 10, 00% 16, 30% 15, 64% 26, 58% 25, 08% 22, 87% 10, 35% 6, 63% 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EFRR EFS RPO WL
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2014 -2020 CERTYFIKACJA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ Od początku uruchomienia Programu Instytucja Zarządzająca RPO WL przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność okresową na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 2 139 544 213, 94 PLN, stanowiące podstawę do wnioskowania o 1 818 631 046, 61 wkładu UE, co stanowi 19, 02% alokacji na Program. Od 16 grudnia 2018 r. do 15 lutego 2019 r. Instytucja Zarządzająca RPO WL przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność okresową na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 273 131 145, 48 PLN, stanowiące podstawę do wnioskowania o 232 161 389, 75 PLN wkładu UE.
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2014 -2020 REALIZACJA WSKAŹNIKÓW RAM WYKONANIA EFRR (1) Oś Priorytetowa inwestycyjny Realizacja wskaźnika produktu (na % realizacja podstawie wskaźnika dla ostatniego wniosku o wartości płatność)/ KEW (na pośredniej podstawie podpisanych umów) % realizacji Prognoza realizacji wskaźnika dla wskaźnika wartości finansowego na pośredniej – koniec I kw. 2019 r. prognoza na I kw. 2019 r. Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik produktu Nazwa wskaźnika / KEW Cel pośredni na 2018 r. wskaźnik postępu finansowego Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 24 067 619 23 395 649, 69 97, 21% 23 609 238, 43 98, 10% wskaźnik produktu Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) (szt. ) 50 107 214, 00% - - wskaźnik postępu finansowego Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 12 153 015 2 791 918, 82 22, 97% 10 957 561, 12 90, 16% KEW Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego (szt. ) 1 1 100, 00% - - wskaźnik produktu Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego (szt. ) 0 - - - wskaźnik postępu finansowego Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 73 774 344 87 841 904, 98 119, 07% 87 886 009, 64 119, 13% wskaźnik produktu Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) (szt. ) 120 295 245, 83% - - wskaźnik postępu finansowego Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 54 667 002 59 831 874, 48 109, 45% 65 111 222, 84 119, 11% wskaźnik produktu Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii z OZE (szt. ) 1 863 24 798 1331, 08% - - 1 1 b (1. 2, 1. 3, 1. 5) 2 2 c (2. 1, 2. 2) 3 3 c (3. 7, 3. 10) 4 4 a (4. 1, 4. 2)
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2014 -2020 REALIZACJA WSKAŹNIKÓW RAM WYKONANIA EFRR (2) Oś Priorytetowa inwestycyjny 4 b (5. 1) 5 4 c (5. 2, 5. 3, 5. 8) 6 a (6. 3) 6 6 b (6. 4) Realizacja wskaźnika % realizacja produktu (na podstawie ostatniego wskaźnika dla wniosku o płatność)/ wartości KEW (na podstawie pośredniej podpisanych umów) % realizacji Prognoza realizacji wskaźnika dla wskaźnika wartości finansowego na pośredniej – koniec I kw. 2019 r. prognoza na I kw. 2019 r. Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik produktu Nazwa wskaźnika / KEW Cel pośredni na 2018 r. wskaźnik postępu finansowego Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 34 081 304 18 103 923, 71 53, 12% 30 171 046, 97 88, 53% KEW Wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt. ) 150 205 136, 67% - - wskaźnik produktu Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) (szt. ) 26 - - - KEW Wartość wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt. ) 521 236, 82% - - wskaźnik produktu Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt. ) 14 - - - wskaźnik postępu finansowego Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 26 644 420 30 928 127, 45 116, 08% 34 876 510, 77 130, 90% KEW Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt. ) 8 8 100, 00% - - wskaźnik produktu Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów (szt. ) 1 - - - KEW Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (km) 214, 92 140, 47% - - wskaźnik produktu Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej (km) 57, 23 - - - KEW Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (km) 206, 74 170, 86% - - wskaźnik produktu Długość wybudowanej sieci wodociągowej (km) 75, 98 - - - 220 153 121
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2014 -2020 REALIZACJA WSKAŹNIKÓW RAM WYKONANIA EFRR (3) Oś Priorytetowa inwestycyjny 7 % realizacji Prognoza realizacji wskaźnika dla wskaźnika wartości finansowego na pośredniej – koniec I kw. 2019 r. prognoza na I kw. 2019 r. Nazwa wskaźnika / KEW Cel pośredni na 2018 r. wskaźnik postępu finansowego Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 15 064 508 12 964 215, 99 86, 06% 14 886 393, 12 98, 82% KEW Wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt. ) 40 81 202, 50% - - wskaźnik produktu Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem (szt. ) 2 - - - KEW Wartość wskaźnika Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt. ) 32 266, 67% - - wskaźnik produktu Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego (szt. ) 4 - - - wskaźnik postępu finansowego Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 61 452 456 58 502 250, 38 95, 20% 74 171 438, 38 120, 70% KEW Wartość wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (km) 150 335, 71 223, 81% - - wskaźnik produktu Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14) (km) 30 63, 99 213, 30% - - 6 c (7. 1) 8 Realizacja wskaźnika % realizacja produktu (na podstawie ostatniego wskaźnika dla wniosku o płatność)/ wartości KEW (na podstawie pośredniej podpisanych umów) Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik produktu 7 b (8. 1, 8. 2, 8. 4) 12
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2014 -2020 REALIZACJA WSKAŹNIKÓW RAM WYKONANIA EFRR (4) Oś Priorytetowa inwestycyjny % realizacji Prognoza realizacji wskaźnika dla wskaźnika wartości finansowego na pośredniej – koniec I kw. 2019 r. prognoza na I kw. 2019 r. Nazwa wskaźnika / KEW wskaźnik postępu finansowego Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych (EUR) 36 349 696 28 849 474, 20 79, 37% 33 865 344, 98 93, 17% KEW Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt. ) 19 91 478, 95% - - wskaźnik produktu Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt. ) 0 - - - KEW Wartość wskaźnika Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie (szt. ) 64 256, 00% - - wskaźnik produktu Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach (szt. ) 10 - - - 9 a (13. 1) 13 Realizacja wskaźnika produktu (na Cel pośredni na podstawie ostatniego 2018 r. wniosku o płatność)/ KEW (na podstawie podpisanych umów) Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik produktu 9 b (13. 3, 13. 4, 13. 8) 25 % realizacja wskaźnika dla wartości pośredniej
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2014 -2020 REALIZACJA WSKAŹNIKÓW RAM WYKONANIA EFS (1) Oś Priorytetowa Priorytet inwestycyjny 8 i, 8 iii, 8 iv 9 10 8 i (9. 1, 9. 2) Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik produktu Nazwa wskaźnika / KEW Cel pośredni na 2018 r. Realizacja wskaźnika % realizacja wskaźnika dla wartości pośredniej wskaźnik postępu finansowego Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej (EUR) 42 103 951, 00 85 043 440, 98 201, 98% O: 8 896 21 850 245, 62% M: 3 558 9 674 271, 89% K: 5 338 12 176 228, 10% wskaźnik produktu Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 8 iii (9. 3, 9. 6) wskaźnik produktu Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie 2 442 4 373 179, 07% 8 v, 8 vi wskaźnik postępu finansowego Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej (EUR) 7 146 227, 00 11 147 104, 54 155, 99% O: 3 612 5 975 165, 42% M: 1 662 2 834 170, 52% K: 1 950 3 141 161, 08% 17 256 18 601 107, 79% 8 v (10. 1, 10. 2, 10. 4) 8 vi (10. 3) wskaźnik produktu Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2014 -2020 REALIZACJA WSKAŹNIKÓW RAM WYKONANIA EFS (2) Oś Priorytetowa 11 12 Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik produktu Nazwa wskaźnika / KEW Cel pośredni na 2018 r. Realizacja wskaźnika % realizacja wskaźnika dla wartości pośredniej 9 i, 9 iv, 9 v wskaźnik postępu finansowego Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej (EUR) 24 435 858, 00 19 088 020, 65 78, 11% 9 i, 9 v (11. 1, 11. 3, 11. 4) wskaźnik produktu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 5 484 7 112 129, 66% 9 v (11. 3) wskaźnik produktu Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 292 469 160, 62% 10 i, 10 iii, 10 iv wskaźnik postępu finansowego Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej (EUR) 20 088 756, 00 31 487 399, 73 156, 74% 10 i (12. 1) wskaźnik produktu Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 780 1 935 248, 08% 10 iv (12. 4) wskaźnik produktu Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 6 828 5 499 80, 54% Priorytet inwestycyjny
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
- Slides: 21