Stan wdraania Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa KujawskoPomorskiego na

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020 Toruń, 28 września 2018 r.

Strategia inwestycyjna Samorządu Województwa dla środków RPO WK-P 2014 -2020 • strategia wdrażania RPO skoncentrowana jest na przemyślanym inwestowaniu środków, • należy myśleć o całej perspektywie finansowej (do roku 2023), a także o skutkach długofalowych inwestowania środków unijnych, dlatego finansowe wdrażanie RPO planujemy równomiernie w latach całego okresu perspektywy, aby uniknąć efektu „luki finansowej” pomiędzy perspektywami, • strategia przemyślanego inwestowania wiąże się także z czasochłonnym procesem ustalania kierunków inwestowania środków z szerokim gronem partnerów (jednostek samorządu terytorialnego, środowisk naukowych, organizacji pracodawców, środowisk pozarządowych itp. ), • przy dysponowaniu środkami publicznymi należy dochować najwyższej dbałości o to, aby środki te były wydatkowane z jak najlepszym pożytkiem dla interesu publicznego, co ciężko jest czasem pogodzić, gdy priorytetem jest samo tempo ich wydawania. 2

Plan realizacji RPO WK-P 2014 -2020 [%] śródokresie 100, 00 99, 50 98, 70 97, 40 90, 00 100 n+3 85, 51 80, 00 70, 00 65, 72 60, 00 57, 7 50, 94 28. 09. 2018 50, 00 45, 8 43, 56 40, 00 34, 5 30, 00 23, 9 20, 00 17, 9 10, 00 opóźnienie w realizacji programu 0, 00 0, 68 2014 0 2015 4, 01 1, 00 2016 n+3 na koniec 2018 r. (13, 8%) 6, 10 2017 2018 kontraktacja - podpisane umowy 2019 2020 certyfikacja - rozliczone umowy 2021 2022 2023 3

Cele Rada Ministrów Komisja Europejska 2017 kontraktacja 50, 0% n+3 9, 2% 6, 3% (4, 3%) 2018 kontraktacja 73, 0% n+3 22, 3% 13, 8% 4

Opóźnienia w realizacji programów regionalnych wynikające z opóźnień na poziomie krajowym - późne wprowadzenie zmian do ustawy Prawo zamówień publicznych (czerwiec 2016); - późna aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (kwiecień 2016); - późne uchwalenie Ustawy o rewitalizacji (październik 2016); - braku Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach (do tej pory brak a. PGW); - późne zatwierdzenie Krajowego Planu Gospodarowania Odpadami (sierpień 2016); na jego podstawie opracowywano plany wojewódzkie (zatwierdzone przez Rząd w I kw. 2017); - opóźnienia w opracowaniu map potrzeb zdrowotnych (do grudnia 2016); - cofnięcie akredytacji dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (grudzień 2015). 5

Realizacja certyfikacji [%] RPO WK-P + prognoza w 2018 r. 20, 00 18, 00 ylko we zmiany t Dynamika 16, 00 17, 92 14, 09 13, 8 12, 94 14, 00 12, 00 , 6% 018 = 34 wrześniu 2 10, 47 11, 63 10, 00 8, 00 6, 00 4, 00 2, 00 0, 00 31. 08. 2018 14. 09. 2018 24. 09. 2018 30. 09. 2018 31. 12. 2018 wartość złożonych do KE wniosków o płatność wartość złożonych do KEpotencjał wniosków - wartość o płatność wniosków o płatność gotowych do zacertyfikowania prognoza do KE grudzień 2018 RPO WKP 2014 -2020 (EFRR+EFS) n+3 6

224 025 184, 34 232 105 952, 86 197 922 294, 89 206 704 264, 87 151 966 768, 68 111 116 514, 39 55 163 340, 81 132 153 087, 66 160 355 504, 98 106 265 474, 02 77 537 714, 46 125 296 243, 22 173 933 005, 64 188 146 901, 73 58 483 267, 30 100, 0 mln zł 101 014 092, 40 150, 0 mln zł 83 546 610, 34 200, 0 mln zł 63 547 711, 00 157 908 529, 11 250, 0 mln zł 175 603 034, 66 300, 0 mln zł 122 541 127, 11 350, 0 mln zł 100 281 742, 68 400, 0 mln zł 232 976 344, 63 340 312 565, 22 Postęp (kwartalny) w realizacji RPO w latach 2007 -2013 (certyfikacja) 50, 0 mln zł Ikw IIkw IIIkw IVkw Ikw IIkw IIIkw IVkw 7 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Skutki presji kontraktacyjnej Rządu - wzrost cen materiałów i usług - brak wykonawców na rynku - powtarzane „nieskuteczne” przetargi - brak terminowej realizacji inwestycji w rezultacie: mniej inwestycji na rzecz społeczności lokalnych 8

Ramy wykonania i rezerwa wykonania polega na tym, że nieosiągnięcie części wskaźników nie oznacza utraty środków dla regionu – pieniądze te zmienią co najwyżej swoje przeznaczenie i zostaną przesunięte na te obszary w obrębie RPO WK-P, które zrealizują swoje cele do końca roku 2018. 9

Wskaźniki do Ram Wykonania w osiach priorytetowych – 85% celu na 2018 r. (EFRR) - stan na 19. 09. 2018 SUKCES Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 117, 65% Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 dwustronna interakcja 658, 33% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 148, 59% Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 459, 02% Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii tramwajowych i linii metra 141, 13% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 117, 65% Pojemność obiektów małej retencji wodnej 614, 34% Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 104, 00% Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt. ) 1342, 11% Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) 111, 50% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 117, 65% Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km] 178, 42% 5 4 3 2 1 234, 62% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 198, 25% 6 Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty 7 Liczba wspartych podmiotów leczniczych Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 628, 57% 340, 00% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 117, 65% 160, 00% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 117, 65% 0, 0% 50, 0% 100, 0% % wykonania na 19. 09. 2018 150, 0% 200, 0% 250, 0% 300, 0% 350, 0% 10 400, 0%

8 9 Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale, bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO 01) 237, 45% Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 100, 00% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 100, 18% Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] 100, 28% Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 100, 11% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 104, 81% Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 117, 94% Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie lub umiejętności uniwersalnych w programie 109, 40% Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie 100, 28% Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 114, 63% Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie 100, 37% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 100, 98% Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 100, 21% 11 10 Wskaźniki do Ram Wykonania w osiach priorytetowych – 85% celu na 2018 r. (EFS) - stan na 19. 09. 2018 SUKCES Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 0, 00% 102, 37% 50, 00% % wykonania na 19. 09. 2018 100, 00% 150, 00% 200, 00% 250, 00% 11

Stan realizacji (nabory, wnioski zatwierdzone do dofinansowania, podpisane umowy o dofinansowanie oraz % wykorzystanej alokacji RPO WK-P 2014 -2020 w podziale na osie, zatwierdzone wnioski o płatność, oraz poziom certyfikacji programu (stan na 28. 09. 2018 r. ) fundusz Oś 1 EFRR Oś 2 EFRR Oś 3 alokacja w EURO alokacja w PLN 26 237 215 137 193 10 3 193 121 000 EFRR 288 595 059 1 237 553 332 49 294 Oś 4 EFRR 108 698 279 466 119 960 36 Oś 5 EFRR 205 973 078 883 253 753 Oś 6 EFRR 274 304 233 1 176 271 412 Oś 7 EFRR razem EFRR 404 623 387 1 735 106 008 liczba wniosków wkład UE na liczba zatwierdzonych wnioskach naborów do zatwierdzonych dofinansowania 65, 0 382 891 747, 1 22, 07 69 491 404 17, 17 3 193 121 000 89, 8 80 146, 8 0, 04 15 887 0, 03 634 845 860 260 775 930 692 62, 7 247 211 474, 5 19, 98 44 425 835 15, 39 97 213 075 605 66 180 131 459 38, 6 68 199 697, 4 14, 63 11 087 867 10, 20 18 23 378 912 649 22 374 150 937 42, 4 120 109 258, 6 13, 60 21 379 430 10, 38 38 196 570 303 352 170 506 456 872 43, 1 167 750 784, 2 14, 26 28 887 700 10, 53 174 401 19 5 13 345 705 8, 7 0, 00 0 0, 00 1 368 083 592 5 866 616 059 196 855 3 263 052 461 727 3 171 597 727 54, 06 16, 81 175 288 122 12, 81 35 719 976 201 wkład UE w podpisanych umowach 1 128 461 062 50 169 580 1 259 448 292 liczba podpisanych umów % % zrealizowanej % wykorzystanej Kwota certyfikacji alokacji osi w zatwierdzone wnioski wnioskowana od (kwoty zatwierdzonych podpisanych o płatność KE w EUR wnioskowanej wnioskach o (certyfikacja) umowach do KE) w płatność (kontraktacja) alokacji osi ogółem 986 243 108, 61 Oś 8 (z WUP) EFS 183 006 261 764 872 222 21 222 289 561 518 210 322 928 530 42, 2 193 382 512, 2 25, 28 31 242 162 17, 07 Oś 9 EFS 122 665 273 526 013 224 26 168 220 595 200 162 218 055 238 41, 5 103 707 723, 8 19, 72 7 648 783 6, 24 Oś 10 EFS 131 079 539 562 095 279 36 196 209 690 274 189 204 073 521 36, 3 79 841 566, 6 14, 20 8 390 839 6, 40 Oś 11 EFS 32 081 712 137 572 797 3 48 86 817 773 48 86 817 655 63, 1 7 528 105, 6 5, 47 1 432 165 4, 46 Oś 12 EFS 66 623 910 285 696 651 8 8 162 071 613 8 154 973 595 54, 2 138 539 856, 2 48, 49 18 617 602 27, 94 razem EFS 535 456 695 2 296 145 399 94 642 968 736 377 617 986 848 538 42, 98 522 999 764, 34 22, 78 67 331 549 12, 57 EFRR+EFS 1 903 540 287 8 162 761 459 290 1 497 4 158 446 265 50, 94 1 509 242 872, 95 18, 49 242 619 671 12, 75 4 231 788 839 3 umowy w ramach EBI na kwotę dofinansowania UE = 250 442 737, 92 zł 1 EURO=4, 2882 (kurs z dnia 30. 08. 2018) Oś 8 WUP EFS 99 023 659 1 344 424 633 255 9 109 149 735 039 97 182 960 242 43, 1 12

100, 0 89, 8 90, 0 80, 0 70, 0 65, 0 63, 1 62, 7 60, 0 54, 2 54, 1 50, 0 38, 6 40, 0 43, 1 42, 4 42, 2 27, 94 25, 28 22, 07 17, 17 19, 98 15, 39 14, 63 14, 26 13, 60 10, 53 10, 38 10, 20 8, 7 10, 04 0, 03 Oś 2 16, 81 12, 81 17, 07 22, 78 19, 72 18, 49 14, 20 6, 24 6, 40 12, 57 12, 75 5, 47 4, 46 0, 00 0, 0 Oś 1 43, 0 41, 5 36, 3 30, 0 20, 0 50, 9 48, 49 Oś 3 Oś 4 % wykorzystanej alokacji osi w podpisanych umowach (kontraktacja) Oś 5 Oś 6 Oś 7 razem EFRR Oś 8 (z WUP) % wykorzystanej alokacji osi w zatwierdzonych wnioskach o płatność Oś 9 Oś 10 Oś 11 Oś 12 razem EFS EFRR+EFS 13 osi ogółem % zrealizowanej certyfikacji (kwoty wnioskowanej do KE) w alokacji

Regionalne Programy vs. Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne „RPO przerzucają podobną górę pieniędzy łopatą, a KPO koparką” RP O € KPO 14

PRZYKŁAD: W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 umowę o dofinansowanie ze środków UE podpisała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKi. A) z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w dniu 25 lipca 2018 r. na projekt „Budowa drogi ekspresowej S 5 odc. Nowe Marzy – Bydgoszcz”, którego „całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie prawie 2, 055 mld zł. Ponad połowa tych wydatków – 1, 083 mld zł zostanie pokryta z dofinansowania pochodzącego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014– 2020. " Źródło: Ministerstwo Infrastruktury https: //www. gov. pl/infrastruktura/budowa-s 5 -bydgoszcz-nowe-marzy-z-unijnym-wsparciem 15

Regionalne Programy Operacyjne - duża ilość małych projektów, 70% realizowana w trybie konkursowym, dwufunduszowość – EFFR i EFS, nowe instrumenty terytorialne – ZIT-y i RLKS-y, projekty rewitalizacyjne (tylko w RPO) – opóźnienia w przygotowaniu wytycznych horyzontalnych i ustawy o rewitalizacji. Krajowe Programy Operacyjne POIiŚ - duże inwestycje, dla których przygotowano dokumentację projektową już w perspektywie 2007 -2013 - 79% projektów pozakonkursowych (wg wkładu UE), POWER - projekty dotyczą w dużej mierze szkoleń/podnoszenia kompetencji, opracowania standardów/badań na wypracowaniem modelu – projekty systemowe, - „łatwiejszy” beneficjent – bardziej zorganizowany, posiadający kadrę (najczęściej doświadczoną we wdrażaniu projektów UE); to są najczęściej jednostki państwowe i samorządowe, - 67% projektów pozakonkursowych (wg wkładu UE). 16

Krajowe Programy Operacyjne Regionalne Programy vs. Operacyjne 60 000 3 500 153 500 50 28 POPC POPW POIR POIiŚ 16 RPO POWER 10607 4177 9 219 0 0 16 RPO 720 10 000 492 1 542 425 356 1 000 20 000 927 1148 1 500 1810 30 000 2 914 40 000 2 500 3544 3 000 29 778 50 000 15 176 4 000 70 000 3909 28730 4 500 Liczba wniosków o dofinansowanie i podpisanych umów w 16 programach regionalnych i programach krajowych 61 318 Liczba naborów w 16 programach regionalnych (RPO) i programach krajowych KPO POIR POIiŚ POPC liczba wniosków POPW POWER KPO liczba umów 17

Płatności w 16 programach regionalnych i programach krajowych 160 140 25 [WARTOŚĆ]% 134, 12 20 117, 56 120 100 [WARTOŚĆ]% 15% 15 80 [WARTOŚĆ]% 10 60 20 [WARTOŚĆ]% 36, 94 40 26, 9 19, 8 9, 32 4, 24 5 20, 11 8, 58 0, 62 1, 54 4, 59 0 0 16 RPO POIR alokacja PLN POIiŚ POPC wnioski o płatność -wkład UE (PLN) POPW POWER % alokacji wynik POIiŚ dziś, to efekt pracy w perspektywie 2007 -2013 18

Wykonanie RPO na lata 2007 -2013 19

Wdrażanie w równym tempie przynosi korzyści w dłuższej perspektywie: - w ramach wdrażania RPO 2007 -13 ówczesne Ministerstwo odpowiedzialne za rozwój regionalny również wyznaczało roczne cele certyfikacji do osiągnięcia w formie Planu Certyfikacji przyjmowanego przez Radę Ministrów, które nie zawsze pokrywały się z celami IZ RPO, były zakładane wyższe, - ostatecznie wdrażanie RPO cechowało się niskim poziomem błędu, - sprawozdanie końcowe zamykające wdrażanie programu zostało przyjęte przez KE bez uwag, w wyniku zastosowania szybkiej ścieżki zamykania programu udało się wypłacić w lipcu br. saldo końcowe w kwocie 49, 8 mln EURO, jako trzeciemu w kolejności regionowi, - wdrażanie RPO okazało się też najbardziej efektywne ze wszystkich programów perspektywy 2007 -2013, na poziomie 141, 12%. 20

21

Dziękuję za uwagę. 22