SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDETU MIASTA MARKI ZA

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MARKI ZA 2005 ROK

Budżet Miasta Marki na 2005 rok został przyjęty uchwałą nr XXV/185/2005 Rady Miasta Marki w dniu 9 lutego 2005 roku

DOCHODY

Plan dochodów został ustalony na poziomie 43. 010. 090 złotych, co stanowiło zmniejszenie w stosunku do pierwotnego projektu o 15. 061. 778 złotych.

Zmian budżetu dokonywano w formie uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Miasta wydanych na podstawie udzielonego przez Radę upoważnienia. Łącznie plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 1. 411. 028 złotych.

Dochody wykonano w wysokości 38. 413. 595 złotych. Były one niższe od kwoty planowanej o 3. 241. 731 złotych. Oznacza to, że dochody wykonano w 92, 2 % planu.

W stosunku do 2004 roku nastąpił wzrost wykonanych dochodów o 3, 0 %. Do kasy gminnej wpłynęło o 1. 124. 071 złotych więcej niż w roku poprzednim. W stosunku do roku 2002 dochody wzrosły aż 35, 8 %. Były większe o kwotę 10. 125. 262 złotych.

Dział 600 Transport i Łączność

Z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń nie związanych z jej utrzymaniem do gminnej kasy wpłynęło 52. 928 złotych. Na rachunek budżetu miasta przekazana została także kwota 72. 360 złotych pochodząca z likwidacji środka specjalnego, na którym w poprzednich latach gromadzono te opłaty.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Wykonano dochody w kwocie 1. 843. 450 złotych, co stanowi 81, 8 % założonego planu. W stosunku do 2004 roku były one niższe o 58, 7 %, tj. o 2. 617. 450 złotych

Z tytułu czynszu za lokale mieszkalne osiągnęliśmy dochody w wysokości 544. 432 złotych. Wpływy były wyższe od uzyskanych w 2004 roku o 1, 1 %. W stosunku do 2003 roku wzrost dochodu wyniósł 8, 4 %.

Pełna należność z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w 2005 roku (tzw. przypis) wynosiła 611. 641, 62 złotych. Osiągnięcie dochodu w wysokości 544. 432 złotych oznacza, że uzyskaliśmy 89 % dochodów możliwych do uzyskania z tego tytułu.

Z tytułu opłat użytkowników wieczystych gruntu zanotowano wpływy w wysokości 67. 299 złotych, co stanowiło 22, 0% spadek w stosunku do poprzedniego roku.

Z tytułu czynszu za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą osiągnięto dochód w wysokości 253. 988 złotych. Do gminnej kasy wpłynęło z tego tytułu o 65. 158 złotych mniej niż w roku poprzednim.

Z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano kwotę 2. 886 złotych. Założony plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 99, 5 %.

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 73, 7 % przyjętych założeń. Wyniosły one 963. 367 złotych i były niższe w stosunku do 2004 roku o 2. 516. 941 złotych tj. o 72. 3 %.

W 2005 roku nosiliśmy się z zamiarem dokonania sprzedaży: działek o łącznej powierzchni 9. 600 m 2, które miały być wydzielone z działek o nr ewidencyjnych 4 i 5 położonych przy ul. Zagłoby, działek o łącznej powierzchni 8800 m 2, które miały być wydzielone z działki nr ewidencyjny 98 położona w Markach przy ul. Głównej, działek o łącznej powierzchni 8000 m 2, które miały być wydzielone z działki nr ewidencyjny 93 położona w Markach w rejonie ul. Zajączka, działek wydzielonych z działki nr ewidencyjny 31/1 położonej w Markach w rejonie ul. Jana Pawła II, działek o nr ewidencyjnych 1/10 i 1/12 o powierzchni 9892 m 2.

Uwzględniano możliwość sprzedaży nieruchomości składającej się z działek o powierzchni łącznej 20. 933 m 2 (Centrum Marek), które uchwałą nr VIII/56/2003 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2003 roku zostały przeznaczone do zbycia w całości. Szacunkowa jej wartość wynosi 3. 287. 000 złotych. Rada Miasta Marki zaleciła jeszcze w 2004 roku powstrzymanie się ze sprzedażą nieruchomości do czasu uzyskania całkowitej pewności, że jej nabywca zagospodaruje ją zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Dział 750 Administracja Publiczna

Dochody Działu 750 Administracja Publiczna wyniosły 275. 008 złotych były wyższe o 40. 933 złote (17, 5 %) od dochodów tego działu osiągniętych w roku 2004.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dotacja na dwie tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości 42. 168 złotych. - Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wyniosła 3. 216 złotych. - Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 26. 825 złotych. - Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości 500 złotych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody tego działu wyniosły 24. 782. 480 złotych i były wyższe od dochodów osiągniętych w roku 2004 o 3. 207. 185 złotych (14, 9 %)

Z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej do kasy gminnej wpłynęło 113. 281 złotych. Kwota ta jest niższa od dochodu osiągniętego w roku 2004 o 23. 001 złotych (16, 9 %).

Z tytułu podatku od nieruchomości osiągnęliśmy dochody w wysokości 8. 914. 328 złotych. Zanotowano wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do 2004 roku o 7, 8 %. Osoby prawne wpłaciły 5. 786. 824 złote, natomiast osoby fizyczne 3. 127. 504 złote. W stosunku do 2002 roku wzrost dochodów wyniósł aż 25, 7 %. Od 1994 roku wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły prawie ośmiokrotnie.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 102. 668 złotych, co stanowiło wykonanie planu w 102, 5 %. Osoby fizyczne wpłaciły do kasy gminnej 235. 824 złotych, co stanowiło realizację planu w 107, 2 %. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych były wyższe od analogicznych wpływów w 2004 roku o 21, 8 %, natomiast w stosunku do 2002 roku wyższe o 38, 3 %.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonano w wysokości 235. 277 złotych. Do kasy gminnej wpłynęło o 13. 868 złotych więcej (6, 3 %) niż w roku poprzednim.

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wpłaconego przez osoby prawne uzyskaliśmy dochód w wysokości 114. 750 złotych, co stanowiło 99, 8 % przyjętego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat na kwotę 1. 668. 944 złote, co stanowiło realizację planu w 125, 0 %.

Z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochody w kwocie 394. 088 złotych, tj. na poziomie nieznacznie niższym niż w roku 2004.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano dochód w wysokości 11. 890. 923 złotych, co stanowiło 103, 7 % zaplanowanych dochodów. Uzyskana kwota była wyższa od osiągniętej w 2004 roku o 2. 097. 152 złotych (21, 4 %). Nasze wpływy z powyższego tytułu po raz pierwszy zostały w pełni zrealizowane, a nawet okazały się wyższe od przyjętych założeń.

Dział 758 Różne Rozliczenia

Z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej otrzymaliśmy kwotę 7. 515. 416 złotych. Była ona niższa w stosunku do roku poprzedniego o 1, 6 %.

Dział 801 Oświata

Dotacje n n n Dotacja na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin niezamożnych w wysokości 4. 241 złotych. Dotacja w ramach programu Socrates Comenius dla szkoły Podstawowej Nr 4 w wysokości 17. 697 złotych. Dotacja w ramach programu Socrates Comenius dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w wysokości 8. 421 złotych.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Dotacja w wysokości 3. 000 złotych na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Opieka Społeczna

Na opiekę społeczną otrzymaliśmy szereg dotacji w łącznej kwocie 3. 668. 891 złotych. Wykorzystaliśmy 3. 564. 092 złotych, co stanowiło 96, 7 % planu. Kwota otrzymanych dotacji była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 1. 041. 853 złote (41, 3 %). W stosunku do 2003 roku środki te wzrosły o 2. 2437. 636. złotrych (216, 4%).

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na pomoc materialną dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich otrzymaliśmy dotację w wysokości 32. 159 złotych. Z kwoty tej wykorzystaliśmy 28. 250 złotych.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dotacja z Ministerstwa Kultury dla Biblioteki Publicznej Miasta Marki w wysokości 8. 000 złotych na realizację programu upowszechniania i promocji czytelnictwa.

STRUKTURA DOCHODÓW

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Zaległości z podstawowych tytułów podatkowych i opłat wyniosły 2. 213. 780 złotych i zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 390. 948 złotych, tj. o 15, 0 %. Stało się to przy jednoczesnym wzroście dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego, które wyniosły 10. 127. 200 złotych i wzrosły o 630. 330 złotych tj. o 6, 6 %.

WYDATKI

W 2005 roku wykonano wydatki budżetu Miasta Marki w wysokości 38. 504. 932 złotych. Były one niższe od kwoty zaplanowanej o 4. 594. 932 złotych. Wydatki wykonano w 89, 3 %. Nastąpił wzrost wykonanych wydatków w stosunku do 2004 roku o 5, 8 %. Wydano o 2. 122. 844 złotych więcej niż w roku poprzednim. W stosunku do roku 2002 wydatki wzrosły aż o 33, 2% i były wyższe o 9. 591. 642 złotych.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej wyniosły 31. 022 złotych i zmniejszyły się w stosunku do roku 2004 o kwotę 9. 173 złotych tj. o 22, 8 %.

Dział 600 Transport i Łączność

Z tytułu realizacji usług przewozowych linią autobusową 718 i 805 na terenie miasta Marki przekazaliśmy Miastu Stołecznemu Warszawie kwotę 360. 142 złotych, co stanowiło realizację wydatków w 90, 0 %. W stosunku do 2004 roku wydatki okazały się wyższe o 40, 9 %.

Na utrzymanie i remonty kapitalne dróg oraz prace inwestycyjne wydaliśmy 2. 581. 627 złotych. Była to kwota wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 340. 493 tj. o 15, 2 %. W stosunku do 2002 roku wydatki na utrzymanie dróg były wyższe o 1. 189. 685 złotych, tj. o 85, 5 %.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na drogi gminne pochłonęły w 2005 roku łącznie 746. 678 złotych i były wyższe w stosunku do 2004 roku o 31, 9 %. Inwestycje drogowe: pętla autobusowa przy ul. Dużej w Markach, nawierzchnie mineralno-asfaltowych ulic Kopernika, Wyspiańskiego i Jagiełły, Pułaskiego i Szczęśliwej o łącznej powierzchni 9. 734 m 2, wykup gruntu pod przyszłą budowę dróg.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Wydano kwotę 2. 314. 607 złotych, tj. 82, 5 % planu. Była to kwota wyższa w stosunku do 2004 roku o 1. 339. 750 złotych (137, 4 %) oraz wyższa o 553. 714 złotych (31, 4 %) w stosunku 2002 roku. Najważniejsza inwestycja - budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Lisa Kuli.

Dział 710 Działalność Usługowa

Na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 4. 522 złotych, Prace geodezyjno-kartograficzne zlecone na potrzeby gospodarki gruntami pochłonęły kwotę 76. 105 złotych.

Dział 750 Administracja Publiczna

Na administrację publiczną wydano 5. 290. 987 złotych (94, 4 % planu). Wydatki te wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 7, 8 %.

Na realizację zadań zleconych gminie w ramach administracji rządowej wydano kwotę 182. 913 złotych (96, 0 % planu). Wydatki wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 23, 6 %. Przyczyną zwiększonych wydatków było zatrudnienie od dnia 16 maja 2005 roku dodatkowego pracownika na stanowisku inspektora ds. obywatelskich.

W ramach zadań realizowanych w porozumieniu ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego przekazaliśmy kwotę 2. 700 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie Szpitala Powiatowego w Wołominie. W ramach powyższych środków przeprowadzone zostały badania mammograficzne mieszkanek naszego miasta.

Na utrzymanie Rady Miasta wydano 171. 403 złotych. Nastąpiło zwiększenie wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 27. 032 złote tj. o 18, 7 %.

Wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej wyniosły 4. 900. 470 złotych. Wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 7, 0 %.

Na początku 2005 roku w Urzędzie Miasta Marki zatrudnionych było 80 pracowników (77, 8 etatu). W trakcie 2005 roku liczba zatrudnionych osób wzrosła do 84 pracowników (82, 3 etatu). Nowe stanowiska w Urzędzie Miasta Marki: n n n audytor wewnętrzny, inspektor ds. kontroli wewnętrznej, młodszy referent ds. księgowości, inspektor ds. inwestycji, referent ds. zarządu dróg, inspektor ds. obywatelskich

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 239. 899 złotych. Była to kwota niższa o 67. 682 złotych od wydatków roku 2004. Na zakup energii wydano kwotę 155. 791 złotych, która okazała się niższa od analogicznych wydatków w 2004 roku o 17. 494 złotych Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 124. 326 złotych. Jest ona wyższa od analogicznych wydatków w 2004 roku o 78. 480 złotych. Środki zostały przeznaczone na remont elewacji Urzędu Miasta. Na zakup usług pozostałych wydano 542. 753 złotych i była to kwota niższa w stosunku do roku poprzedniego o 14. 760 złotych. Na zadania inwestycyjne wydano kwotę 48. 152 złotych. W 2004 roku wydatki te pochłonęły 79. 498 złotych.

Dodatkowe przyczyny wzrostu kosztów administracji: n wzrost dochodów i wydatków budżetu gminy (od 2000 roku dochody wzrosły o 55, 9 % a wydatki - o 55, 3 %; w tym samym czasie wydatki na administrację wzrosły o 34, 3 %), n wzrost liczby mieszkańców (od 1990 roku liczba mieszkańców Marek wzrosła o 40%), n zmiany planów zagospodarowania przestrzennego (na cele budowlane i na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczono zdecydowanie większy obszar), n wzrost zakresu zadań.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy

Rozdysponowanie środków uzyskanych z dotacji: n na aktualizację rejestru wyborców wydano 3. 216 złotych, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złotych wydano 42. 168 złotych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydano 26. 825 złotych

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na rachunek Komendy Stołecznej Policji przekazaliśmy łączną kwotę 130. 605 złotych. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu radiowozu dla komisariatu Policji w Markach oraz na utrzymanie dodatkowych etatów Policji w KP Marki. Nastąpił wzrost wysokości przekazanej dotacji w stosunku do 2004 roku o 7. 973 złotych.

Dział 756 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na pobór opłaty targowej oraz sprzedaż znaków opłaty skarbowej wynagradzane w formie prowizji od osiągniętych z tego tytułu dochodów wydaliśmy kwotę 7. 136 złotych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego wydaliśmy środki w wysokości 325. 767 złotych. Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 156. 065 złotych. W stosunku do roku poprzedniego obniżyły się o 50%. Koszt obsługi emisji obligacji komunalnych wyniósł 169. 702 złote. Łączna wysokość środków przeznaczonych na ten cel wzrosła w stosunku do roku 2004 o 13. 670 złotych, tj. o 4, 4 %. W stosunku do 2002 roku środki te uległy zmniejszeniu o 140. 824 złotych tj. o 30, 2 %.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Środki pochodzące z subwencji oświatowej pozwoliły na pokrycie 54, 7 % kosztów związanych z utrzymaniem placówek edukacyjnych. Na zadania z zakresu oświaty wydaliśmy kwotę 13. 277. 265 złotych. Była to kwota niższa w stosunku do roku poprzedniego o 854. 163 złotych, tj. o 6 %.

W ubiegłym roku niepubliczne przedszkola otrzymały z budżetu gminy dotację w wysokości 272. 483 złotych. Jest to kwota niższa w stosunku do roku poprzedniego o (27, 3 %).

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydaliśmy kwotę 291. 066 złotych. W stosunku do roku poprzedniego nastąpiło zmniejszenie wydatków o 34. 351 złotych, tj. o 9, 6 %.

Dział 852 Opieka Społeczna

Na opiekę społeczną wydaliśmy 4. 875. 219 złote tj. 94, 7 % planu. Wydatki wzrosły w stosunku do roku 2004 aż o 33, 4 %. W stosunku do 2002 roku wzrost wyniósł o 124, 6 %

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na utrzymanie świetlic w szkołach wydaliśmy kwotę 431. 725 złotych, tj. o 13, 5 % więcej niż w 2004 roku. Z tytułu wypłat stypendiów dla dzieci z rodzin niezamożnych wypłaciliśmy kwotę 28. 250 złotych. Wypłata świadczeń realizowana jest na podstawie uchwały Rady Miasta Marki nr XXVI/182/2005 z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Marki.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydana została kwota 6. 913. 407 złotych, co stanowiło 82, 7 % zaplanowanych wydatków. Wydatki te były o 2. 980. 474 złotych wyższe w stosunku do roku 2004 (75, 8 %) oraz wyższe w stosunku do roku 2002 o 5. 159. 088 złotych (294, 1 %). Zmiana wysokości wydatków wynika przede wszystkim ze zmiany klasyfikacji środków przeznaczonych na budowę sieci wodociągowej. W 2004 roku powyższe wydatki były zapisane w dziale 400.

Na budowę sieci wodociągowej przeznaczyliśmy kwotę 3. 728. 139, 03 złotych. Wybudowano 20. 378, 50 mb wodociągu.

Przygotowania do budowy kanalizacji: n n n projekt kanalizacji sanitarnej dla północnej części miasta (częściowa płatność w wysokości 672. 354, 78 złotych), projekt kanału sanitarnego (częściowa płatność w wysokości 68. 320 złotych), budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Fabrycznej (częściowa płatność w wysokości 862. 420 złotych) oraz roboty dodatkowe (134. 258, 75 złotych).

Utrzymanie czystości i porządku n n n Na oczyszczanie miasta wydano 430. 201 złotych tj. 95, 4 % planu. Nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku 2004 o 28. 929 tj. o 7, 2 %. Na utrzymanie czystości i porządku przeznaczono także środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na utrzymanie zieleni w mieście wydano kwotę 71. 235 złotych. Było to o 4. 646 złotych więcej niż w 2004 roku (7, 0 %).

Na oświetlenie ulic wydano łącznie 1. 036. 589 złotych. Kwota ta była niższa od analogicznej z roku poprzedniego o 149. 609 złotych, tj. o 12, 6 %. Największe środki przeznaczono na zakup energii - 582. 359 złotych (o 64. 391 złotych mniej niż w 2004 roku).

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczyliśmy 318. 749 złotych. Wykonano oświetlenie między innymi w ulicach Konopnickiej, Dolnej, Hallera, Zosi, Żytniej, Radnej, Lisiej, Braci Briggsów, Zielonej, Dębowej i Spacerowej. Wykonano 3. 134 mb linii oświetleniowej napowietrznej, 925 mb linii oświetleniowej kablowej, 76 słupów oświetleniowych oraz 114 punktów świetlnych.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na utrzymanie Mareckiego Ośrodka Kultury przeznaczono 470. 000 złotych. To kwota niższa w stosunku do roku 2004 o 30. 000 złotych (6, 4 %). Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta Marki przeznaczono 408. 000 złotych. Jest to kwota wyższa w stosunku do roku 2004 o 17. 000 złotych (4, 3 %).

W 2005 roku organizowane były miejskie imprezy kulturalne oraz imprezy o charakterze współzawodnictwa między szkołami. Na powyższe zadania wydaliśmy łącznie kwotę 152. 233 złotych, co stanowiło wykonanie planu wydatków w 98, 7 %. To kwota wyższa od wydatków roku poprzedniego o 2. 978 złotych (2, 0 %).

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono łącznie 425. 407 złotych. Wydatki na ten cel w stosunku do roku poprzedniego były niższe o 124. 169 złotych (22, 6 %).

Kultura fizyczna i sport n n tzw. skatepark na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Okólnej wykonano za kwotę 79. 717 złotych, wyposażenie placu zabaw na terenie klubu sportowego MARCOVIA za kupiono za 16. 000 złotych, Mareckie Towarzystwo Sportowe „MARCOVIA 2000” otrzymało dotację w wysokości 285. 500 złotych. imprezy sportowe na terenie miasta oraz imprezy w zakresie współzawodnictwa między szkołami pochłonęły łączną kwotę 48. 260 złotych.

KREDYTY I ZOBOWIĄZANIA

Poziom zadłużenia miasta obniżył się. Nasze zobowiązania na koniec roku wynosiły 5. 935. 425 złotych i stanowiły tylko 15, 5 % wykonanych dochodów. To o 0, 8 % mniej w stosunku do roku 2004, na koniec którego poziom tych zobowiązań przy niższym poziomie dochodów wynosił 6. 054. 275 złotych. W roku 2002 zobowiązania opiewały na kwotę 6. 273. 875 złotych i stanowiły 22, 18 % osiągniętych wówczas dochodów.

Na obsługę zadłużenia wydaliśmy w stosunku do roku 2004 kwotę wyższą o 13. 670 złotych tj. o 4, 4 %, natomiast w stosunku do 2002 roku obsługa zadłużenia była mniejsza o 140. 824 złote tj. o 30, 2 %.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przychylił się do naszej prośby umarzając nam część z dwóch pożyczek na łączną kwotę 179. 875 złotych.

W 2005 roku nie zapłaciliśmy wykonawcom robót budowlanych, dostawcom oraz wykonawcom usług kwoty 519. 237 złotych. Powstałe zobowiązania zostały uregulowane w pierwszych tygodniach 2006 roku.

PODSUMOWANIE

Najważniejsze tendencje n n n zwiększenie dynamiki wzrostu dochodów gminy (zwłaszcza podatek od nieruchomości), zmniejszenie zaległości, zwiększenie udziału środków inwestycyjnych w wydatkach budżetu (wodociąg, kanalizacja, mieszkania, oświetlenie uliczne).

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ