SPRAWOZDANIE BUDETOWE ZA 2017 ROK PRZEDSZKOLE IM JANA

SPRAWOZDANIE BUDŻETOWE ZA 2017 ROK PRZEDSZKOLE IM. JANA BRZECHWY W TRĄBKACH WIELKICH

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI 1. Liczba miejsc – 98. 2. Czas pracy – od poniedziałku do piątku, od 6. 30 do 17. 00. 3. Stawka – opłata za pobyt – 1 zł/ za godzinę ponad realizację bezpłatnej podstawy programowej, stawka żywieniowa – 7 zł/ za cztery posiłki dziennie. 4. Zajęcia dodatkowe finansowane z organu prowadzącego: język angielski, religia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, opieka psychologa, WWRD. 5. Zajęcia w ramach realizowanego projektu unijnego: matematyczne, przedsiębiorczości i inicjatywności, plastyczne, sportowe, rytmiczne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna, zajęcia z psychologiem, język angielski.

Charakterystyka placówki I – VIII 2017 IX – XII 2017 Średni miesięczny koszt jednostkowy Liczba oddziałów 4 4 25 492, 81 Liczba wychowanków 98 98 1 040, 52 Liczba nauczycieli: 13 13 4 252, 82 3 6 3 1 4 6 3 0 10, 04 9, 89 x Liczba pracowników obsługi 10 10 2 313, 50 Ilość etatów obsługi 8, 5 2 721, 76 3 12 Koszt posiłku – 3 / 4, 5 zł dyplomowani mianowani kontraktowi stażyści Ilość etatów n-li Liczba dzieci dożywianych przez GOPS x

WYKONANIE BUDŻETU 2017 PLAN WYKONANIE % REALIZACJI 1 255 738, 00 1 223 654, 83 97, 4 % płace i pochodne wszystkich pracowników 962 776, 00 941 060, 13 97, 7 % żywienie dzieci przedszkolnych 113 000, 00 zakupy, w tym: 40 866, 00 40 830, 41 2 500, 00 100 % 10 900, 00 10 899, 20 99, 9 % Wyszczególnienie: wyposażenie art. papiernicze środki czyst. mat. remontowe znaczki zakup pomocy dydaktycznych, zabawek 108 778, 85 96, 3 % 99, 9 % 16 580, 20 3 601, 95 15 135, 11 1 449, 49 593, 40 remonty i konserwacje (opierzenie kominów, konserwacja pieca gazowego i sprzętu sportowego)

WYKONANIE BUDŻETU c. d. MEDIA PLAN WYKONANIE % REALIZACJI 51 490, 00 47 823, 66 92, 8 % 14 141, 59 2 577, 44 31 104, 63 energia woda gaz ziemny USŁUGI, m. in. : 14 617, 00 13 328, 20 91, 8 % 1 200, 00 2 525, 00 1 845 3 310, 80 1 242, 30 1 286, 87 bhp zdrowotne monitoring ścieki przeglądy progr. komp. usługi telekomunikacyjne 1 750, 00 1 689, 74 96, 5 % wywóz odpadów komunalnych ubezpieczenie placówki 1 070, 00 960, 00 89, 7 % 317, 00 100 %

DOKSZTAŁCANIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W 2017 ROKU Wyszczególnienie: PLAN WYKONANIE % REALIZACJI 4 962, 00 100 % 2 500, 00 100 % SZKOLENIA § Szkolenie dotyczące „Odimiennej Metody Nauki Czytania” § Szkolenie „Wdrażanie nowej podstawy programowej” § Szkolenie „Opóźniony rozwój mowy” § Konferencja dla nauczycieli dzieci języków obcych w przedszkolu OPŁATA ZA PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH 2 462, 00 100 %

REMONTY • Wykonanie nowego opierzenia na kominach - 7380, 00 • Malowanie sufitu w pomieszczeniach kuchennych • Malowanie pomieszczeń przedszkolnych (2 sale zajęć, gabinet dyrektora) • Zaadaptowanie pomieszczenia magazynu na gabinet intendenta • Zaadaptowanie gabinetu intendenta na salę zajęć logopedycznych, w związku z realizowanym projektem unijnym

DOTACJA W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PLAN WYKORZYSTANIE % 100 350, 00 66 904, 00 66, 67 % PROJEKT Z EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ: „Rozwój kompetencji kluczowych dzieci przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli sposobem na poprawę jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie”

DODATKOWO POZYSKANE ŚRODKI DAROWIZNY FINANSOWE • BUDŻET - 6 013, 34 (m. in. zakup sokownika) DAROWIZNY RZECZOWE • TALON – strój biało-czerwony 100, 00 ORGANIZACJA FESTYNU: -lody, frytki (Iglotex) -woda (Dar Natury) -cukierki, lizaki (ZPC Bałtyk) -kiełbasa (Sokołów S. A. ) -pieczywo (piekarnia Sobowidz) -artykuły spożywcze, owoce, mięso, jajka (M. Płaza, S. Dera, Masarnia Majer, Wilk) -fanty (Hilary Gościniec, W. Szostek, zakład fryzjerski Anita, Pizzeria Mona, pizzeria Wieżyca, salon Lady B) • - WPŁATY RODZICÓW żywienie 108 778, 85 opieka 45 561, 40 FUNDACJA PAN WŁADEK – art. spożywcze S. Dera – owoce (wartość ok. 1 000, 00) • RADA RODZICÓW - 51 075, 00 300, 00 BS 200, 00 GOPS 413, 34 Inter-Risk 5 100, 00 RR

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ