SOSIALISASI AUDIT INTERNAL 2016 PUSAT PENJAMINAN MUTU LP

SOSIALISASI AUDIT INTERNAL 2016 PUSAT PENJAMINAN MUTU LP 3 M UNIVERSITAS LAMPUNG SELASA, 21 JUNI 2016

PENJAMINAN MUTU: WAJIB • Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • PERMENDIKBUD No. 50 TAHUN 2014 Tentang SPMI dan SPME PT • Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Visi, misi, tujuan Unila Pelaksanaan: PROGRAM KERJA Do Sistem dokumen Plan Audit internal & Evaluasi Diri IMPLEMENTASI SIKLUS SPMI UNILA Kebijakan dan standar mutu Action Standar Baru Tindak Lanjut Check Tinjauan Manajemen Audit eksternal

TUJUAN • MEMASTIKAN BAHWA CONTINUOUS IMPROVEMENT DILAKSANAKAN DI UNIT KERJA • MEMBANTU UNIT KERJA MEMOTRET DIRINYA • MENGEVALUASI KESESUIAN CAPAIAN DENGAN STANDAR MUTU • MENGEVALUASI CAPAIAN RENSTRA

TUGAS AUDITEE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menyiapkan data yang dibutuhkan pada borang penilaian Menyusun evaluasi diri /laporan tahunan lab termasuk mengevaluasi capaian renstra Mengisi softfile borang audit lab Menyerahkan softfile borang audit tersebut kepada auditor Mengarsipkan berita acara audit dan membahasnya dalam rapat khusus yang disebut dengan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). prioritas Menyusun rencana tindak lanjut lab pada rentang 1 tahun berikutnya dengan biaya Rp. 5. 000, - (lima juta rupiah) untuk dikompetisikan bagi 6 LAB program terbaik. Menyerahkan proposal ke LP 3 M dengan format pada Lampiran 1 Buku Panduan.

Check list No. 1 2 3 4 5 6 7 ASPEK PENILAIAN Ketersediaan dokumen renstra unit kerja atau ada tertera pada unit kerja di atasnya Ketersediaan dokumen bukti penyusunan renstra Ketersediaan bukti proses evaluasi ketercapaian renstra Ketersediaan jadwal praktikum selama 2 semester terakhir Keterjagaan kebersihan dan kerapihan lab Lab digunakan untuk praktikum >=8 jam per minggu/modul Lab digunakan untuk lebih dari 4 modul per minggu Catatan (nama Ya Tidak dokumen, bukti kegiatan, dll)

Check list No. ASPEK PENILAIAN Ya Tidak Catatan (nama dokumen, bukti kegiatan, dll) HANYA UNTUK LAB UJI 4 Ketersediaan SOP layanan pengujian Laporan tahunan lab yang meliputi pembahasan jumlah sampel yang diuji, 5 jumlah instansi yang dilayani, kondisi peralatan, perawatan, jumlah pemasukan lab dari layanan) 6 Ketersediaan dokummen rencana kerja tahunan yang diajukan ke PS/fakultas Ketersediaan SOP penggunaaan dana 7 pemasukan lab dan laporan penggunaannya

TUGAS PPM, LP 3 M • MELOKAKARYAKAN HASIL AUDIT SE UNILA • MENYIAPKAN DATA RTM UNILA • MEMFASILITASI REKTOR MENGADAKAN RTM UNILA • MEMBUAT LAPORAN KINERJA TIPA UNIT KERJA DAN MENYERAHKAN KE FAKULTAS, UPT, DAN LEMBAGA

REWARD 1. SEMUA YANG NILAI BORANG LAB >= 902, 5 DIBERI SERTIFIKAT 2. TIGA TERTINGGI NILAI BORANG LAB DIBERI PIALA DAN PIAGAM 3. 6 LAB DENGAN PROGRAM TERBAIK DALAM MENGATASI KELEMAHAN DI PS DAN BERDAMPAK SIGNIFIKAN TERHADAP AKREDITASI PS DAN AIPT DIBERI @ Rp. 5 JUTA

REWARD 4 PS EKSAKTA 2 LAB NONEKSAK

DEADLINE PROPOSAL 7 HARI SETELAH TGL BERITA ACARA AUDIT

FORMAT PROPOSAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Halaman Depan Lembar Pengesahan Kata Pengantar Ringkasan/Abstrak Bab 1 Pendahuluan (berisi riwayat profil LAB) maks 4 halaman Bab 2 Ringkasan Kekuatan dan Kelemahan PS maks 2 halaman Bab 3 Rencana dalam 1 tahun ke depan (judul program, mekanisme pelaksanaan dengan rinci dan detail, rincian biaya detail yang dibutuhkan). Jumlah Kegiatan/program tidak dibatasi dengan total dana Rp. 5. 000, 8. Bab 4 Penutup 9. Lampiran: Berita Acara Audit, Tabel target tahunan pada Renstra

Akreditasi PS/AIPT: 1 orang alumni 1 istri/suami 2 anak 2 orang tua 2 mertua 2 x 30 keluarga besar (ponakan, tulang, bude, bule, tante, oppung, kakek, nenek) • 10 tetangga • • •

POTRET AKREDITASI PS (JLH) 2 52 2 18 A B C BL

POTRET AKREDITASI PS (%) 3. 00 24. 00 A B C BL 70. 00

AIPT 2016 A 367? ? • SEKARANG B 357 • Akreditasi PS Se Unila = 14, 83% Nilai Akhir AIPT • Saat Ini: 18 PS A, 52 PS B, 2 PS C, 2 PS BL • Untuk Poin ini : Skor; 3, 16

BERSAMA KITA A

TERIMA KASIH OPEN FOR Q &A