SNIC SNIC Waarom Doelstelling Hoe Processen Planning Control

SNIC

SNIC • • • Waarom Doelstelling Hoe Processen, Planning & Control Wie Fases Dashboard Basisgegevens en processen Pilot Borgen

Waarom • Contract KPN (KIT) • Samenwerkingsverband KPN - Schuuring – Communicatie – Verrekeneenheden, risico • Contracten tijdig en volledig vertalen in Processen , systemen en organisatie

Doelstelling • KPI’s uit contracten halen (DLT, FTR, LBH) – Verbeteren Rapportering Networks aan KPN. • Ondersteunen interne aansturing Schuuring om meetbare resultaten in rapportering te onderkennen (SMART).

Hoe ? • Completeren en invoeren Procesbeschrijvingen aan de hand van praktijksituatie • Taken en verantwoordelijkheden benoemen en vastleggen. • Verbetertrajecten inzetten en evalueren. • Planning & Control inrichten en borgen Voordeel : Focus op procesverbetering /versnelling Quick wins

Processen, Planning & Control Startdatum Plan DLT Plan OLD INTAKE Plan DLT Plan OLD ENGINEERING VERGUNNING UITVOERING AS BUILT / OPLEVEREN Werkelijke DLT / OLD

Fases • 1. Dashboardrapportage • 2. Basisgegevens, Processen en Pilot • 3. Borgen

1. Dashboard • KPN (maart tot mei): – Service Review Board (augustus 2010 tot nu) – Masterplan Networks (Rutger v. d. Graaff) • Schuuring (langere termijn): – Forecasting en capaciteitsplanning – Produktiviteit en efficiëncy

2. Basisgegevens, en Processen • Focus op processen: – – INTAKE ENGINEERING UITVOERING OPLEVEREN • Vaststellen en vastleggen bron gegevens • Taken en verantwoordelijkheden m. b. t. levering gegevens.

2. Pilot • Leveren Dashboard KPN • Leveren Dashboard Schuuring • Evaluatie Rapporteringstools (o. a. Schuuring Systeem Bus) • Systeemkeuze (KT / LT)

3. Borgen • Systeem (wel of niet geautomatiseerd) • Hardware / Software • Procesbeschrijvingen • Werkinstructies • Functioneel / Technisch ontwerp

Wie • Aansturing : Co Klaassen en Mart Bakker • Kernteam OG, BG, MOB, Flexibel workforce – Joanne Smit, Eltjo Lozeman, Sander Hamer, Dirkjan de Groot, Gerrit Schippers • • • Martha Blom : Functieomschrijvingen Andre Hoefs : Procesbeschrijvingen en Kwaliteit Vincent Kuiper : Rapporteringstool SSB Nog te benoemen : BU controller Eric Pauli : Rapportering en consultancy

Vragen en discussie

Planning & Controlcyclus

Deliverables • • • Planning & Control Procesbeschrijvingen met verantwoordelijken Basisgegevens en bronomschrijving + dimensies Pilot dashboards Taken , verantwoordelijkheden, werkinstructies Verbeterrapportages en evaluaties Kosten Baten analyse Systeem Voortgangsrapportage KPI analyse en gebruik, dimensies Evaluatie SSB /Pilot Ondersteuning in prognoses en produktiviteit

SNIC dashboard

Masterplan Rapportage Plan van aanpak 10 -02 -2011

Masterplan Rapportage Plan van aanpak 10 -02 -2011

Inhoudsopgave • Inleiding • Doelstellingen • Uitgangspunten • Opbouw per onderdeel • Detail rapportage

Rapportage voorstel KPI’s SPI’s Productie/proces overzicht

Rapportage voorstel Dashboard 1

Rapportage voorstel Dashboard 2

Rapportage voorstel Dashboard 3

Rapportage voorstel Productie overzicht • Afhankelijk van proces en complexiteit inrichten

Overview diverse overlegstructuren Partner. Board Onderwerpen: - …… Contract. Review Onderwerpen: - …… Service. Review Onderwerpen: - …… Operationeel overleg Onderwerpen: - …… Focus: - Trends komende +Q 2 - …… Focus: -Overall trends & Analyses - Impact op contracten - …… Focus: - Trends komend Q - Analyse afgelopen Q Focus: - Wekelijkse voortgang - ……

Rapportage voorstel Overview Service. Review. Card Voorbeeld DSL CO Algemene score Trend Analyse • Oorzaak: – – – Levering kabel Commissioning niet op norm Efficiency in proces • Oplossingen: – Alternatieve leveranciers Financiële impact – • Conclusies – Instroom engineering ver boven forecast Gemiddelde oplevering CO boven gemiddeld –

Inhoudsopgave • Inleiding • Doelstellingen • Uitgangspunten • Opbouw per onderdeel • Detail rapportage

Rapportage voorstel KPI’s SPI’s Productie/proces overzicht

Rapportage voorstel Dashboard 1

Rapportage voorstel Dashboard 2

Rapportage voorstel Dashboard 3

Rapportage voorstel Productie overzicht • Afhankelijk van proces en complexiteit inrichten

Overview diverse overlegstructuren Partner. Board Onderwerpen: - …… Contract. Review Onderwerpen: - …… Service. Review Onderwerpen: - …… Operationeel overleg Onderwerpen: - …… Focus: - Trends komende +Q 2 - …… Focus: -Overall trends & Analyses - Impact op contracten - …… Focus: - Trends komend Q - Analyse afgelopen Q Focus: - Wekelijkse voortgang - ……

Rapportage voorstel Overview Service. Review. Card Voorbeeld DSL CO Algemene score Trend Analyse • Oorzaak: – – – Levering kabel Commissioning niet op norm Efficiency in proces • Oplossingen: – Alternatieve leveranciers Financiële impact – • Conclusies – Instroom engineering ver boven forecast Gemiddelde oplevering CO boven gemiddeld –

Dlt: 1 d In: Ohw: Uit: Dlt: 9 d In: Ohw: Uit: Kwaliteit % Clean Order Dlt Aantal Kwaliteit FTR Ontw. % geacc. Ontw Dlt zv: 5 d Dlt mv. k: 30 d Dlt mv. n: 45 d Dlt mv. l: 85 d In: /Ohw: /U it: Kwaliteit Herpl. TG Fin. Voorga ng Uren besteed UITV Dlt: 10 d In: Ohw: Uit: Kwaliteit Dlt/ FTR Uitv. Mappen ok Steekproev en Revisiemap retour 5 d ENG Mappen naar ploegen 5 d ONTW. W 8 op ok Telco TG bepaald! INTAK E Order clean Proces FTTS NA ENG OPL Dlt: 4 d In: Ohw: Uit: Dlt: 1 d In: Ohw: Uit: Kwaliteit FTR ENG Uren besteed Q-Borging Kwaliteit ∆ real/plan Accep. klant FTR Tot. FACT. Dag 1

Service Review Board Rapportage December 2010

Inhoud • • Inleiding Legenda KPI’s overall Ontwikkeling overall • KPI’s per proces • Ontwikkelilng per proces – – – Doorlooptijd Leverbetrouwbaarheid Kwaliteit – – – Klantaansluitingen (6. 1) Voorraadvormend (7. 1) Apparatuur (12. 1) – Klantaansluitingen (6. 1) – Voorraadvormend (7. 1) – Apparatuur (12. 1) • • • Doorlooptijd Leverbetrouwbaarheid Kwaliteit • • • Relevante PI’s Klantaansluitingen (6. 1) Toelichting Analyse • • Acties Projecten – – – Instroom Capaciteit Kwaliteit

Inleiding • Dit is de vijfde rapportage die verstuurd wordt onder het regime van de nieuwe governance structuur. • Door middel van een “stoplicht” rapportage wordt de status per KPI aangegeven. • Per proces wordt de score van de KPI’s gerapporteerd met daarna een grafisch overzicht van de ontwikkeling vanaf augustus dit jaar. • In de toelichting wordt een kort commentaar gegeven over de performance van deze maand • In de analyse wordt de performance in een context geplaatst. • In acties wordt aangegeven welke acties er lopen om de performance op het gewenste niveau te krijgen.

Legenda • Indicator stoplicht rapportage • Op norm • Afwijkingen t/m 15% van de norm • Afwijkingen > 15% van de norm

KPI’s overall • Doorlooptijd – Norm: – Score: gemiddeld < 9 weken 90% < 7 weken • Gemiddeld 18 • < 7 weken 27% Bruto 15 27% Netto • Leverbetrouwbaarheid – Norm: 95% – Score: • 1 e plan OLD 82% Bruto 91% Netto • Kwaliteit – Norm: 95% – Score: • Fysiek: 86% • Administratief: 47% NB: kwaliteitsmeting niet meer gebaseerd op cijfers KPN, maar op interne cijfers.

Ontwikkeling overall Doorlooptijd

Ontwikkeling overall Leverbetrouwbaarheid

Ontwikkeling overall Kwaliteit

KPI’s per proces Klantaansluitingen (6. 1) • Doorlooptijd – Norm: – Score: gemiddeld < 9 weken 90% < 7 weken • Gemiddeld • < 7 weken 18 27% Bruto Netto 15 27% NB: Langere DLT door wegwerken achterstand • Leverbetrouwbaarheid – Norm: 95% – Score: • 1 e plan OLD: 76% • Actuele OLD: 94% 97% NB: deze meting is gebaseerd op TG. Registratie op OLD is pas sinds kort mogelijk • Kwaliteit – Norm: 95% – Score: • Fysiek: 84% • Administratief: 46% NB: kwaliteitsmeting niet meer gebaseerd op cijfers KPN, maar op interne cijfers. .

Ontwikkeling Doorlooptijd Klantaansluitingen (6. 1)

Ontwikkeling Leverbetrouwbaarheid Klantaansluitingen (6. 1)

Ontwikkeling Kwaliteit Klantaansluitingen (6. 1)

KPI’s per proces Voorraadvormend (7. 1) • Aantal projecten in december: 1 (n=1) • Doorlooptijd – NVT • Leverbetrouwbaarheid – Norm: 95% – Score: • 1 e plan OLD: % • Actuele OLD: 0% Bruto % 0% Netto (n=0) (n=1) • Kwaliteit – Norm: 95% – Score: • Fysiek: • Administratief: 100%

Ontwikkeling Leverbetrouwbaarheid Voorraadvormend (7. 1)

Ontwikkeling Kwaliteit Voorraadvormend (7. 1)

KPI’s per proces Apparatuur (12. 1) • Doorlooptijd – NVT • Leverbetrouwbaarheid – Norm: 95% – Score: 88% • Kwaliteit – Norm: 95% – Score: • Fysiek: 93% • Administratief: %

Ontwikkeling Leverbetrouwbaarheid Apparatuur

Ontwikkeling Kwaliteit Apparatuur (12. 1)

Relevante PI’s Klantaansluitingen (6. 1) • Tijdigheid afgifte 1 e plan OLD – Norm: 95% binnen 5 werkdagen – Score: • • 1 e plan OLD: 99% Bruto 99% Netto Bruto 94% Netto Bruto 8 Netto 6 Bruto 14 Netto 10 Bruto - Netto - – Norm: 95% – Score: 1 e plan OLD: 76% Project Doorlooptijd (bulkopdrachten) TG – Norm: 9 weken vanaf intake – Score: DLT bulk Project Doorlooptijd (offertetrajecten) TG – Norm: 9 weken vanaf afgifte PO – Score: • • Netto Leverbetrouwbaarheid op 1 e plan OLD • • Bruto 99% – Norm: 100% binnen 7 werkdagen – Score: • • 99% Tijdigheid afgifte 1 e plan OLD • • 1 e plan OLD: DLT offerte Project Doorlooptijd (Ftt. O opdrachten) – Norm: 7 weken vanaf intake – Score: • DLT Ftt. O

Toelichting We constateren een stijgende DLT, welke wordt veroorzaakt doordat er in december een nagenoeg complete slag is gemaakt met het wegwerken van achterstanden in opleveringen. Dit leidt direct tot verlenging DLT. Daarnaast zien we dat de netto DLT binnen kavel 6. 1 in de buurt komt van de 9 weken. Het laatste zetje hiertoe moet gegeven worden door de “snelle opdrachten” nog sneller te doen, waarmee het gemiddelde van 9 weken haalbaar geacht wordt. De score’s op de KPI’s LBH en DLT worden actief gevolgd in een repeterende conference call tussen de partners (Ton Buskens en Gerrit Schouten).

Analyse instroom in aantallen

Analyse instroom Relatief

Analyse capaciteit • FTE Networks Fiber per 1 -3 -2010: • FTE Networks Fiber per 31 -10 -2010: • Toename FTE: 72% 29 50 • Gemiddelde instroom per week in 2010 tot 1 -3: 15, 6 • Gemiddelde instroom per week in 2010 vanaf 1 -3: 31, 0 • Toename instroom: 99%

Analyse Kwaliteit NB: Tot 1 -12 -2010 lieten we hier het FTR-cijfer van KPN zien o. b. v. steekproeven van Kwaliteit. Vanaf 1 -12 -2010 is dit niet meer mogelijk, dus staan hier onze cijfers, voordat er aan KPN wordt opgeleverd!

Toelichting: Acties • Volgend uit de analyse richten wij ons op de volgende zaken: – Uitbreiding capaciteit (intern en extern) – Verhogen productiviteit / systeembeschikbaarheid – Beheersen kwaliteit

Projecten • Vodafone mobiele opstelpunten – Cijfers omtrent DLT en LBH van de Vodafone en de reguliere (=KPN) MOP’s zijn in deze rapportage geïntegreerd. • VDSL buitenringen – Planning is herzien, nu o. b. v. clustering in gebieden, en accoord bevonden, dus bevroren. Loopt. • Vorst – I. s. m. SD projecten in beeld. Pv. A opgesteld om in te lopen, opschaling in aantal opleveringen +25%, mogelijk groeiend.