SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14001 2004 ISO

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001: 2004 ISO 14001 INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 14001: 2004

Contenido • Introducción • Sistema de Gestión Ambiental • Terminología de uso frecuente • Lógica del SGA ISO 14001: 04 • Implementación y mejora del SGA • Beneficios de la implementación del SGA

DESAFÍO CONTEMPORANEO “ LA GESTIÓN INTEGRADA ” Se orienta hacia la creación de confianza y satisfacción para el cliente, empleado, sociedad, accionista y toda parte interesada. LAS VALLAS SON CADA VEZ MÁS ALTAS ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 RS: SA 8000

LOS INICIOS • Descubrimiento del Fuego genera primeros problemas ambientales. • Desarrollo de Ganadería y Agricultura. • Desarrollo de Centros Urbanos. • Revolución Industrial. • Desarrollo humano de la mano con el incremento de Problemas ambientales: DESASTRES AMBIENTALES

DESASTRES AMBIENTALES Choropampa - PERU Mercurio en las Venas Mil ochocientos habitantes en peligro de intoxicación debido al derrame de mercurio de la compañía minera Yanacocha. Un desastre de salubridad. Pacientes intoxicados en el Hospital Regional de Cajamarca. Al frente, Herman Narro (10), agarró mercurio pensando que era oro. Derecha: Cuadrillas de obreros, protegidos con mascarillas, levantan de raíz dos kilómetros de pista contaminada, para llevársela a un depósito seguro al interior de la compañía minera.

DESASTRES AMBIENTALES Bahía de Minamata en Japón entre 1932 y 1968, se vertieron a las aguas aproximadamente 27 toneladas de compuestos con mercurio. Fue reconocido que más de 3000 personas sufrieron la enfermedad de Minamata. La restauración del Ecosistema costó 48 billones de yenes, de esta suma de dinero la Corporación Chisso, por ser responsable de la contaminación tuvo que pagarle al estado japonés 30. 5 billones de yenes para llevar adelante la remediación.

DESASTRES AMBIENTALES El escape de gases en Seveso (Italia en 1976), que se produce al estallar una válvula de seguridad de una industria química liberando al ambiente TCDD (2, 3, 7, 8 tetraclorodibenzodioxina), una de las dioxinas más peligrosas. La dramática situación y las 37. 000 personas expuestas provocan que la Unión Europea apruebe en 1982 la Directiva Seveso, relativa a los riesgos de accidentes graves en determinadas actividades industriales, estas directivas han sido revisadas y modificadas posteriormente

ALGUNOS PROBLEMAS AMBIENTALES + Global + Local Ca l e n t a m i e n t o G l o b a l Adelgazamiento de capa de ozono Agotamiento recursos naturales Contaminación radioactiva Pérdida de biodiversidad Contaminación de aguas Contaminación del aire D e s e r t i f i c a c i ó n S o b r e p o b l a c i ó n Desechos sólidos

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL TRADICIONAL • Diseño sin tomar en cuenta IMPACTOS ambientales; • Control de desperdicios “ al final del tubo”. Polvos, gases Descarga Proceso Efluentes Planta de tratamiento

ADMINISTRACION AMBIENTAL MODERNA • Diseño tomando en cuenta los residuos • Control de desperdicios durante el proceso • Posición Pro activa más que Reactiva • Enfoque Preventivo en lugar de Correctivo • Búsqueda de la Mejora Continua • Gestión Ambiental como parte del Sistema de Gestión de la organización

CONVENIOS INTERNACIONALES: Protocolo de Montreal – 1987 – Reducción de CFC (Refrigerantes, aereosoles, etc) La Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992 bajo el auspicio de la ONU, marcó un hito en la historia. Por primera vez mandatarios de 162 países debatían sobre los problemas ambientales que sufre el planeta. (Presencia de ISO) Protocolo de Kyoto – reducción de gases invernadero. 11 de Diciembre de 1997. Periodo del Protocolo: 2008 - 2012

CONVENIOS INTERNACIONALES: PROTOCOLO DE KYOTO: Es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO 2), gas metano (CH 4) y óxido nitroso (N 2 O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF 6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990.

LO MÁS RECIENTE: La XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático se celebró en Copenhague, Dinamarca, desde el 7 al 18 de diciembre de 2009. Denominada COP 15 ( « 15 a Conferencia de las partes» ), fue organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que organiza conferencias anuales desde 1995 con la meta de preparar futuros objetivos para reemplazar los del Protocolo de Kioto, que termina en 2012.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTIÓN Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Conjunto de actividades coordinadas (Recursos, procesos, personas, procedimientos) para dirigir y controlar una organización en lo relativo a un tema especifico.

PROPÓSITO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN SATISFACCIÓN del Cliente. NORMA : ISO 9001 SEGURIDAD Y SALUD de trabajadores y visitantes. NORMA : OHSAS 18001 Mejora del DESEMPEÑO ambiental. NORMA : ISO 14001

PRINCIPIOS BÁSICOS SGA ISO 14001 Prevenir la contaminación Promover el desarrollo sostenible. DESARROLLO SOSTENIBLE Desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin poner en peligro la posibilidad que las generaciones futuras puedan desarrollarse satisfaciendo sus propias necesidades.

NORMA Modelo, patrón, ejemplo o criterio a seguir ISO 14001 – 2004 Es la única norma certificable de la familia de normas ISO 14000, su aplicación es voluntaria. especifica los requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental El objetivo global de esta norma es apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio, con las necesidades socioeconómicas Estudiar la influencia y alteraciones que la empresa produce sobre el medio ambiente para así poder actuar desde la prevención y saber los recursos, materiales y humanos con los que puede contar en caso necesario Establecer objetivos y metas consistentes con la política ambiental

TÉRMINOS DE USO FRECUENTE

MEDIO AMBIENTE Entorno en el cual una organización (3. 16) opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. NOTA: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organización (3. 16) hasta el sistema global. ISO 14001: 2004

ASPECTO AMBIENTAL Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización (3. 16) que puede interactuar con el medio ambiente (3. 5) NOTA Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental (3. 7) significativo. ISO 14001: 2004 Desde que nos levantamos consumimos recursos y generamos residuos (Aspectos) IMPACTO AMBIENTAL Cualquier cambio en el medio ambiente (3. 5), ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales (3. 6) de una organización (3. 16) ISO 14001: 2004

CONTAMINACION Alteración e introducción de elementos que desfavorecen o perjudican las características naturales del medio ambiente. PREVENCION DE LA CONTAMINACION Procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación pudiendo incluir el reciclaje, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitución de materiales.

CONTAMINACION ATMOSFERICA Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgos, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. CONTAMINACION DE LOS SUELOS La contaminación del suelo es el desequilibrio físico, químico o biológico del suelo debido principalmente al inadecuado manejo de residuos sólidos y líquidos. Los elementos tóxicos depositados en el suelo se trasladan a las plantas y animales y luego a las personas.

INTERPRETACIÓN DE REQUISITOS DEL SGA ISO 14001

MODELO DE SGA ISO 14001: 2004 PLAN ACT Mejora continua Revisión de la Gerencia Verificación y Acciones Correctivas Política ambiental Planificación Implementación y CHECK Operación DO

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 14001 1. Objeto y Campo de Aplicación 2. Referencias Normativas 3. Definiciones 4. Requisitos del SGA 4. 1 Requisitos generales 4. 2 Política Ambiental 4. 3 Planificación 4. 4 Implementación y Operación 4. 5 Verificación 4. 6 Revisión por la Dirección

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Cláusula 4. 1 Requisitos Generales Establecer Documentar O R G A N I Z A C I O N Implementar Requisitos SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Norma ISO 14001 Determinar Mantener Como cumplir requisitos Mejorar continuamente Definir Documentar Alcance del SGA

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Cláusula 4. 2 Política ambiental ALTA DIRECCIÓN Apropiada a la Naturaleza, Magnitud e IA de Sus actividades Compromiso de MC y prevención contaminación Compromiso de cumplir Requisitos legales Y otros requisitos Definir POLÍTICA AMBIENTAL Asegurarse que dentro del alcance Marco de Referencia para Establecer y revisar Objetivos y metas ambientales Intenciones y dirección globales de una organización en relación con su desempeño ambiental, tal como lo ha expresado formalmente la alta dirección. Estar a Disposición del Público Comunicada a las Personas que Trabajan en ella o en su nombre Documentar Implementar Mantener en todos Los niveles

UNA POLÍTICA AMBIENTAL EFECTIVA: • Apoya la conformidad con las regulaciones ambientales; • Proporciona un marco para la implementación de objetivos y metas ambientales; y • Es apropiada a la naturaleza, escala e impactos ambientales de la organización. • Alienta el uso de la mejor tecnología y prácticas directivas • Alienta proveedores y subcontratistas a implementar SGA

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Cláusula 4. 3. 1 Establecer O R G A N I Z A C I O N Documentar Implementar Planificación Aspectos ambientales PROCEDIMIENTOS (1 o varios) Identificar aspectos ambientales (alcance) CONTROLAR INFLUIR Determinar impactos significativos en el MA Documentar Y mantener actualizada Esta información Mantener Asegurarse Tener en cuenta los aspectos significativos en el Establecimiento, Implementación y mantenimiento del SGA

Cláusula 4. 3 Planificación IMPACTO AMBIENTAL ASPECTO AMBIENTAL Emisiones Contaminación del aire EFECTO CAUSA A c t i vi d a d Productos Servi cios Contaminación de aguas Vertidos es

RELACIÓN ASPECTO - IMPACTO Aspecto Impacto Emisiones a la atmósfera Contaminación del aire Daño a la capa de ozono Enfermedades Vertidos al agua Contaminación de aguas Destrucción de flora / fauna Bio - acumulación. Vertidos al Suelo Contaminación del Suelo Contaminación aguas subterráneas Destrucción de flora / fauna Generación de residuos Contaminación de agua, aire, suelo Destrucción de flora / fauna Enfermedades Uso de recursos (Energía) Agotamiento de recursos Aspecto visual Impacto visual

EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES IDENTIFICACION DE ASPECTOS ESTIMACION DEL IMPACTO / VALORACIÓN ANALISIS DEL IMPACTO SIGNIFICATIVO? Controlar o influir dentro del alcance Lugar de trabajo Etapas del proceso de sus actividades Probabilidad Severidad Identificar que daños pueden causar al medio ambiente VALORACION: PROBABILIDAD/SEVERIDAD CANTIDAD / SEVERIDAD / DURACION IMPACTO CONTROLADO NO SI CONTROL DEL IMPACTO CONTROL OPERACIONAL FUENTE GENERADORA OBJETIVOS METAS / PROGRAMAS RECURSOS

Consideraciones para la identificación / valoración de A. A. S ACTIVIDADES Normal, Anormal o Emergencia TEMPORALIDAD Pasada, Actual o Planificada INCIDENCIA Directo/Bajo control, o Indirecto/Bajo influencia CLASE Benéfico o Adverso

Consideraciones para la identificación / valoración de A. A. S DISTRIBUCION FISICA / ACTIVIDADES - SITIO DE TRABAJO 1 - Portería 2 - Area administrativa 3 - Comedor 4 - Suministros/Producto termin. 5 - Reactores 6 - Hornos 7 - Acabado 8 - Almacenamiento de residuos 9 - Planta tratamiento efluentes

Consideraciones para la identificación / valoración de A. A. S Mapeo de Procesos Entradas (materia prima o producto) Etapa de un Proceso (proceso unitario) Desperdicios (residuos, emisiones, sub-productos, calor, ruido, vibración etc. ) Salidas (producto)

QUÉ ES SIGNIFICATIVO? No hay un único método para la determinación de los AAS. Sin embargo el método usado debería dar resultados coherentes e incluir el establecimiento y aplicación de criterios de evaluación tales como los relacionados con temas ambientales, problemas legales, e inquietudes de las partes interesadas externas e internas.

SABES CUANTO TARDA LA NATURALEZA EN DEGRADAR LO QUE NOSOTROS TIRAMOS ?

Muñecas de plástico 300 años Un chicle masticado 5 años Botellas de plástico (Pet) entre 100 y 1. 000 años Papel y cartón 1 año Bolsas de plástico (polietileno) 150 años Latas de refrescos (aluminio) 10 años Tapones de plástico (polipropileno) más de 100 años

Envases tetra-brik (celulosa, polietileno y aluminio) 30 años Disketes ( plástico y metal ) 100 a 1. 000 años Encendedores de acero y plástico 100 años. Colilla de cigarrillos de 1 a 2 años Botellas y frascos de vidrio 4. 000 años Los aerosoles (estructura metálica) 30 años Las pilas demoran más de 1. 000 años Sus componentes son altamente contaminantes y no se degradan.

Los desechos orgánicos, tardan sólo 4 semanas en degradarse, siempre y cuando no se mezclen con desechos inorgánicos o sustancias químicas.

Criterios de Significancia • • Magnitud del Impacto Severidad del Impacto Probabilidad de Ocurrencia Duración del Impacto Incumplimiento legal Malestar de las partes interesadas Efecto en la imagen pública de la organización • • Nivel de concientización del personal Existencia de procedimientos o instrucciones

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS Situación Temporalid Generaci Operacional ad ón Clase 0 No 0 No CONTROL OPERACIONAL PROPUESTO. 0 No 0 No CRITERIOS DE EVALUACION DE SIGNIFICANCIA TOTAL Impacto Ambiental SIGNIFICANCIA Calificación del Aspecto Ambiental LEGAL CONTROL PARTE INTERESADA (INTERNA O EXTERNA) FRECUENCIA SEVERIDADA AMBIENTAL ADVERSO IMPACTO AMBIENTAL BENÉFICO ASPECTO AMBIENTAL ACTIVIDAD INDIRECTA ITEM REALIZADO POR: FUTURO PRESENTE PASADO SECCION : FECHA : SITUACION DE EMERGENCIA ANORMAL PROCESO / ÁREA :

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Cláusula 4. 3 Planificación Cláusula 4. 3. 2 O R G A N I Z A C I O N Establecer Implementar Mantener Requisitos legales PROCEDIMIENTOS (1 o varios) Identificar y tener acceso a los Requisitos legales y otros… relacionados con AA Determinar aplicación de los RL, a sus AA Asegurarse Tengan en cuenta en el Establecimiento, Implementación y Mantenimiento de su SGA

Requisitos Legales Típicos ► Requisitos legales nacionale e internacionales ► Requisitos legales distritales/provinciales/departamentales Ejemplos: ► Licencias de operación ► Emisión/ límites de ruido ► Control de contratistas de desechos ► Manejo de materiales peligrosos ► Licencia de planeamiento/construcción ► Licencia de uso o toma de agua

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Cláusula 4. 3 Planificación Cláusula 4. 3. 3 Establecer O R G A N I Z A C I O N Implementar Mantener Objetivos, metas y programas COHERENTES OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES MEDIBLES (Factible) (Documentados Funciones y niveles pertinentes) REQUISITOS LEGALES Cuando se revisan Requisitos legales Opciones Tecnológicas Requisitos propios Financieros Partes interesadas PROGRAMAS POLITICA AMBIENTAL AAS Operacionales Comerciales OTROS REQUISITOS MEJORA CONTINUA Responsabilidades Metas Medios Plazos

4. 3. 3 Objetivos, Metas y Programas OBJETIVO AMBIENTAL: Fin ambiental de carácter global, es consistente con la política ambiental, que una organización decide alcanzar. ISO 14001: 2004 META AMBIENTAL: Requisito detallado del desempeño, aplicable a la organización o parte de ella, que surge de los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para lograr aquellos objetivos. ISO 14001: 2004

Los objetivos debén considerar. . . • Requisitos legales, otros requisitos • Aspectos Ambientales Significativos • Opciones tecnológicas • Factores financieros, operativos y comerciales • Opinión de las partes interesadas

OBJETIVOS Y METAS DEL SGA REQUISITO NUMERO SGA FECHA ORIGEN ASUNTO: 4. 3. 3 /5. 4. 1 OBJETIVOS DEL SGA ELEMENTOS DE ENTRADA: POLITICA / AAS / OTROS OBJETIVOS METODO DE CALCULO INDICADORES META REV. PAG. FECHA REV. ELAB. REVISÓ APROBÓ FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO PLAZO RESPONSABLE

Objetivo Actividades Recursos Frec. Reporte Resp Meta Indicador E F M A M j J A Observaciones S O N D % P E P E P E P E Cronograma de Ejecución 2011 Avance PROGRAMAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Cláusula 4. 4. 1 A L T A D I R E C C I O N ASEGURAR Implementación y operación Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad DISPONIBILIDAD RECURSOS Escenciales Recursos Humanos y Habilidades Especializadas Establecer Implementar Mantener Mejorar Recursos Financieros y tecnológicos Infraestructura SGA

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Cláusula 4. 4. 1 Implementación y operación Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad Definidas FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD A L T A D I R E C C I O N Designar 1 o más Representantes Documentadas Comunicadas Independiente de Sus funciones RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ASEGURARSE de que el SGA SE IMPLEMENTA Y MANTIENE DE ACUERDO CON ISO 14001 INFORMAR AD DEL DESEMPEÑO DEL SGA Y RECOMENDACIONES PARA MEJORA

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Cláusula 4. 4 Implementación y operación Cláusula 4. 4. 2 Competencia, formación y toma de conciencia ASEGURARSE Competente PERSONAS O R G A N I Z A C I O N Tareas para ella o en su nombre - Educación - Formación - Habilidad - Experiencia (Registros) Causar IAS identificados IDENTIFICAR Mantener registros Necesidades De formación (AA) Establecer Mantener Proporcionar Formación y otras acciones Empleados o personas Procedimientos Toma de conciencia Conformidad: Política ambiental, procedimientos, Requisitos del SGA AAS, impactos reales o potenciales relacionados Con su trabajo. Beneficios de su desempeño Funciones y responsabilidades para la conformidad del SGA Consecuencia de desviarse de los procedimientos

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Cláusula 4. 4 Implementación y operación Cláusula 4. 4. 3 Comunicación Establecer O R G A N I Z A C I O N PROCEDIMIENTOS Implementar (1 o varios) Mantener Implementar Comunicación interna entre los diversos niveles y funciones Recibir, documentar y responder las comunicaciones del exterior DECIDIR Comunicación externa de AAS Documentar decisión Si se decide comunicar: Establecer 1 o varios Métodos de Comunicación externa

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Implementación y operación Cláusula 4. 4. 4 Documentación POLÍTICA OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES DESCRIPCION DEL ALCANCE Incluir DOCUMENTACIÓN DEL SGA Descr. INTERACCION DE LOS ELEMENTOS DEL SGA. Docs relacionados DOCUMENTOS, INCLUIDO REGISTROS, REQUERIDOS POR LA NORMA DOCUMENTOS, INCLUIDO REGISTROS, DETERMINADOS POR LA ORGANIZACION Asegurar Eficacia de la Planificación Operación, control de los procesos (Relac. AAS)

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Cláusula 4. 4 Implementación y operación Cláusula 4. 4. 5 Establecer Implementar O R G A N I Z A C I O N Control de documentos PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO Aprobar documentos Adecuación Antes de emisión Mantener Revisar Y actualizar Asegurar Aprobarlos nuevamente Asegurar Identifican Documentos de Origen externo Identificación de cambios Estado de Revisión Asegurar PREVENIEN USO OBSOLETOS Versiones pertinentes disponibles Asegurar IDENTIFICAR OBSOLETOS - Legibles - Identificables Puntos de uso

ELEMENTOS DE SOPORTE DEL CONTROL DOCUMENTARIO • Lista maestra de documentos • Lista de distribución de documentos • Establecer niveles de aprobación por jerarquía de documentos • Esquema de codificación documentaria • Método de identificación de cambios • Método de identificación de obsoletos • Método de verificación de la vigencia de los documentos externos. • Método para controlar copias • Método para REVISAR documentos

DOCUMENTOS EXTERNOS Todo documento que no ha sido elaborado en la organización pero es necesario para la implementación del SGA. N T é orm Pe cni as ru ca an s as Considerar los documentos externos y su control Pueden incluir planos, especificaciones, requisitos legales o reglamentarios, normas, códigos, manuales de mantenimiento, etc.

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Implementación y operación Cláusula 4. 4. 6 O R G A N I Z A C I O N Control operacional Identificar Planificar Control Desviaciones OPERACIONES (Asociadas con AAS) Política ambiental Objetivos y metas CONDICIONES ESPECIFICADAS PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO Establecimiento Implementación Mantenimiento Política Objetivos Metas Criterios Operacionales En procedimientos Establecimiento Implementación Mantenimiento PROCEDIMIENTOS. Relacionados AAS de By. S Utilizados Por la Organización Comunicación a los proveedores Y contratistas

Aspectos Ambientales Significativos • Generación de Residuos • Emisión de Gases de Combustión • Efluentes • Uso / Emisión de Refrigerantes • Consumo de Energía Eléctrica • Consumo de Agua • Consumo de Combustibles

EJEMPLOS DE CONTROL OPERACIONAL – AMBIENTAL (EJECUCIÓN) • Planes de mantenimiento de edificios y equipos • Mantenimiento de lineas de agua • Pintar con colores claros • No uso de CFCs • Racionalización de la energia • Compras con el criterio de ahorro de energía • Mayor aprovechamiento de la luz natural • Segregación de residuos • Rediseño de áreas Medidas que permiten reducir, controlar, minimizar los Riesgos en general asociados al SIG.

Ejemplo Control Operacional : Generación de Residuos Para minimizar la cantidad de residuos debemos aplicar las 3 R Reducir, generar una cantidad Reusar, utilizar los mínima de residuos que residuos, generemos antes realizando de de eliminarlos, manera correcta como las cajas, nuestras papel, sobres, etc. actividades, sin generar reprocesos. Reciclar, enviar a reciclar los residuos que puedan ser convertidos nuevamente en productos.

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Cláusula 4. 4 Implementación y operación Respuesta ante emergencias Cláusula 4. 4. 7 O R G A N I Z A C I O N Establecer PROCEDIMIENTOS Implementar (1 o varios) Mantener Debe Responder Situaciones de Emergencia y accidentes reales Identificar situaciones y accidentes potenciales de emergencia, que puedan tener impacto en el ambiente. Como responder ante ellos Prevenir o Mitigar los aspectos ambientales asociados Luego de: Revisar Periódicamente PROCEDIMIENTOS (preparación y respuesta ante emergencias) Realizar PRUEBAS PERIODICAS (Factible) Modificar cuando Sea necesario Accidentes o Situaciones de emergencia

SITUACIONES DE EMERGENCIA ¿Cuales son las situaciones de emergencia? ►Ejemplos: Provocadas por el hombre: l Derrames (SGA) l Fugas de gases (SGA) l Lesión traumática, enfermedad repentina. l Incendio (SGA – SSO) l Explosión (SGA – SSO) Provocadas por la naturaleza l Inundación l Terremoto l Tsunami l Otras

Planes de Emergencia Considerar : l Organización y responsabilidad l Personal clave l Capacitación l l l Acciones requeridas para minimizar el daño ambiental Plan de comunicación interna y externa Procesos de evaluación post accidente para la determinación de acciones correctivas y preventivas Lista de personal clave, incluyendo detalles de contacto Rutas de evacuación y puntos de concentración Posibilidad de asistencia mutua de organizaciones vecinas.

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Cláusula 4. 5 Verificación Cláusula 4. 5. 1 Seguimiento y medición Para el seguimiento y medir de forma regular las características Fundamentales de sus operaciones que pueden tener impacto Significativo en el MA Establecer O R G A N I Z A C I O N PROCEDIMIENTOS (1 o varios) Implementar Mantener Incluir Documentación Para el seguimiento Del DESEMPEÑO CONTROLES operacionales Conformidad de los OBJETIVOS Y METAS CALIBRADOS Asegurarse EQUIPOS (seguimiento y medición) Registros VERIFICADOS

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PROCESOS / PRODUCTO Evaluación del Cumplimiento de los Programas de SSOMAC (Programa de SGSSOMAC) Seguimiento de las estadísticas de incidentes, SSO SGA (Matriz de Estadísticas de SSOMAC) Evaluación del cumplimiento Legal (Matriz de Idy. E de RL) Evaluación del Desempeño del SGI (Matriz de Seguimiento del desempeño de Indicadores) Comunicaciones con partes interesadas. (Actas del Comité de SSOMAC) El seguimiento y medición del desempeño del SIG es permitido a través de: PNC Seguimiento a los equipos de medición Percepción del cliente Cumplimiento del Programa de Simulacros. (Informes de Simulacros) Estado de las acciones correctivas y preventivas. (Matriz de Seguimiento de AC / AP) Efectividad de los controles operacionales. (Control de Inspecciones, Consolidado de Controles Operacionales)

Indicadores de Desempeño Ambiental Emisiones /Residuos • Masa/peso • Volúmen Efluentes al agua Emisiones al aire SOx / NOx DQO DBO p. H DO Temperatura CO/ CO 2 Material • Concentración Particulado Emisiones al Aire VOCs (comp. org. volatiles) otros gases ácidos e. g. HCl cloruro d H Compuestos de metales Dioxinas Otros Ruido Polvo Materiales Radioactivos Residuos solidos

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Cláusula 4. 5 Verificación Evaluación del cumplimiento legal Cláusula 4. 5. 2 O Establecer PROCEDIMIENTOS R Implementar (1 o varios) G Mantener A N I Z A Evaluar OTROS cumplimiento C REQUISITOS I (suscritos) O N Evaluar constantemente el cumplimiento de los requisitos legales Mantener Registros Combinar ambas evaluaciones

Monitoreo del cumplimiento legal u Permisos / licencias u Parámetros u Procedimientos / Métodos de trabajo u Cumplimiento de normativa legal ambiental

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Cláusula 4. 5 Verificación Cláusula 4. 5. 3 No conformidad, acción correctiva, acción preventiva O R G A N I Z A C I O N Establecer Implementar PROCEDIMIENTOS (1 o varios) Mantener Definir requisitos Para: Identificación / Corrección de NC Investigación de NC (Causas) Evaluación de necesidad De acciones preventivas Registro de los resultados AC / AP Tratar NC reales o Potenciales ACC. CORRECTIVAS ACC. PREVENTIVAS Apropiadas a la magnitud de los Impactos ambientales Tomando acciones para mitigar AA Tomando acciones para prevenir que vuelvan a ocurrir Implementación de AP Revisión de la eficacia De las AC/AP

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Cláusula 4. 5 Verificación Cláusula 4. 5. 4 Control de los registros O R G A N I Z A C I O N Establecer Implementar Mantener REGISTROS (Necesarios) Conformidad SGA Demostrar Resultados logrados Identificación Establecer Implementar Mantener Almacenamiento PROCEDIMIENTOS (1 o varios) Protección Recuperación Tiempo de retención Disposición Registros LEGIBLES IDENTIFICABLES TRAZABLES

Registros a considerar l Registros de monitoreo ambiental l Registros de capacitación; l Registros de inspección, mantenimiento y calibración; l Información sobre el contratista o proveedor pertinente l Reportes de auditoria / De inspecciones / De simulacros l Reporte de revisión por la Dirección l Acciones correctivas y preventivas.

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Cláusula 4. 5 Verificación Cláusula 4. 5. 5 Auditoria interna Determinar O R G A N I Z A C I O N Asegurarse AUDITORIAS (Intervalos planificados) Implementar Adecuada implementación del SGA Informar Resultados a la Dirección Tener en cuenta: Planificar Establecer Conformidad del SGA PROGRAMAS DE AUDITORIA Importancia ambiental de las operaciones Resultados de las auditorias previas Mantener Establecer Implementar Mantener Responsabilidades Planificar auditorias Y requisitos. . Informar resultados y PROCEDIMIENTOS mantener registros (1 o varios) Criterios de auditoria, alcance, frecuencia y métodos Selección de Auditores / Ejecución Auditoria Objetividad Imparcialidad

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Cláusula 4. 6 Revisión por la Dirección ALTA DIRECCIÓN ENTRADAS Información para la Revisión -Resultados de auditorias -Evaluación de cumplimiento de requisitos legales -Comunicación de las partes Interesadas -El desempeño ambiental De la organización. -Grado de cumplimiento de Objetivos y metas -Estado de las AC y AP -Resultantes de revisiones previas -Cambio en las circunstan- Cias, incluso requisitos Legales. -Recomendaciones para La mejora. Intervalos Planificados SALIDAS: Decisiones y Acciones relacionados Con: Posibles cambios en La Política ambiental, Objetivos, metas, que Sean coherentes con la mejora continua REVISAR S. G. A. Asegurar Conveniencia Adecuación Eficacia Continua Incluir Oportunidades De mejora Necesidad de Efectuar Cambios en el SGA (incluyendo La Política, Objetivos, y Metas) REGISTRO DE LA REVISIÓN

MODELO SISTEMA SGA ISO 14001 CONTROLAR INFLUIR SITIO DE TRABAJO Propios Contratados P O L I T I C A * S G A OPCIONES TECNOLOGICAS REQUISITOS FINANCIEROS POLITICA SIGNIFICANCIA IMPACTOS (Valoración) IDENTIFICACION OBJETIVOS REQUISITOS LEGALES PROGRAMAS DE GESTION PLANES DE EMERGENCIA ASPECTOS AMBIENTALES CONTROL OPERACIONAL FUENTE MEDIO RECEPTOR (AUDITORIA) COMUNICACIÓN RECURSOS (NC / AP) MONITOREO Y MEDICION (COMPETENCIAS) (AUTORIDAD) (RESPONSABILIDAD) (CTROL DOCS/ REGISTROS) (INVEST. INCIDENTES) (EMERGENCIAS AMB. ) (COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN) (AUDITORIA) (NC / AP) REVISION POR LA GERENCIA

BENEFICIOS DE LA IMPLANTACION DEL SGA • Asegurar a los clientes el compromiso de un SGA demostrable • Mantener buenas relaciones con la Comunidad • Cumplir los criterios de inversionistas y mejorar el acceso al capital • Obtener seguros a costo razonable • Mejorar la imagen y participación en el mercado • Cumplir los criterios de certificación • Conformidad con las regulaciones • Minimización de riesgos ambientales • Mejor utilización de los recursos

ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN - SGA I LEVANTAMIENTO INICIAL DE INFORMACIÓN V SEGUIMIENTO ANÁLISIS Y MEJORA II CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZAZACION VI III INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN VII AUDITORIA INTERNA Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN IV AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN P A H V

ACTIVIDADES Y PLAZOS CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO - 2011 ETAPAS FEB MAR ABR MAY JUN Elaboración de Documentos Implementación del SGA Auditoria interna Revisión por la Dirección Cierre de NC de Auditoria Interna Auditoria Externa AVANCE % 100%

Todos los seres humanos vivimos en la misma “gran casa” el planeta Tierra. Si, pero además convivimos con otros seres vivos: millones de especies animales y vegetales que se relacionan entre sí y con el medio ambiente, el aire, el agua y el suelo, los tres elementos fundamentales para la vida. La alteración de alguno de esos factores rompe el armonioso equilibrio natural de nuestra “gran casa”; dicho en otras palabras: la Tierra se enferma, y entonces peligra la vida de todos los seres que la habitamos. Por eso es de vital importancia que el hombre use su inteligencia para salvar el planeta y a si mismo, “PORQUE LO QUE ESTA EN JUEGO NO ES UN ÁRBOL, SINO EL HOMBRE COMO ESPECIE” Martin Holdgate, Presidente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN