SGNC 048 F 23 PROGRAMA DE AUDITORA PARA

SGN-C 048 -F 23 PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD PAMEC

SGN-C 048 -F 23 Los procesos de auditoría serán obligatorios para: Ø Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud. Ø Instituciones Prestadoras de Servicios Salud Ø EAPB. Decreto 780 de 2016.

INDICADORES REGLAMENTRIOS E INSTITUCIONALES SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD MCC AU DI TO P M A EJ RA RI OR E A AM L TO IE N SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD ACREDITACIÓN Nivel Superior HABILITACIÓN PISO RIESGO AUDITORIA INTERNA

SGN-C 048 -F 23 AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD Es el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los usuarios. El PAMEC es la forma a través de la cual la institución implementa éste componente. Decreto 780 de 2016 - Art. 2 del decreto 4927 de 2007

NORMATIVIDAD PAMEC SGN-C 048 -F 23 DECRETO 780 DE 2016: DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR SALUD. (DECRETO 1011 DE 2006): PAMEC: Artículo 2. 5. 1. 4. 1 al artículo 2. 5. 1. 4. 9 Artículo 2. 5. 1. 4. 4 : Este modelo se aplicará con base en pautas indicativas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

NIVELES DE OPERACIÓN DE LA AUDITORÍA AUTOCONTROL PHVA AUDITORÍA INTERNA SGN-C 048 -F 23 AUDITORÍA EXTERNA

ACCIONES DE AUDITORÍA SGN-C 048 -F 23 ACCIONES PREVENTIVAS. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría sobre los procesos prioritarios definidos por la entidad, que deben realizar las personas y la organización, en forma previa a la atención de los usuarios para garantizar la calidad de la misma. ACCIONES DE SEGUIMIENTO. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría, que deben realizar las personas y la organización a la prestación de sus servicios de salud, sobre los procesos definidos como prioritarios, para garantizar su calidad. ACCIONES COYUNTURALES. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría que deben realizar las personas y la organización retrospectivamente, para alertar, informar y analizar la ocurrencia de eventos adversos durante los procesos de atención de salud y con el objeto de prevenir su recurrencia

NORMATIVIDAD PAMEC SGN-C 048 -F 23 RESOLUCION 1445 -2006: Manual de Estándares de Acreditación v EAPB. v laboratorios clínicos. v Instituciones que ofrecen Imagenología v Instituciones que ofrecen Habilitación y rehabilitación. servicios de RESOLUCION 123 -2012: v Manual de Acreditación en salud ambulatorio y hospitalario versión 003 año 2011

NORMATIVIDAD DEL S. O. G. C. SGN-C 048 -F 23 DECRETO 903 DE 2014: Artículo 3. Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud. En el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, se entiende que las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud alcanzan el nivel superior de calidad con la certificación en la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000: 2009 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 872 de 2003.

NORMATIVIDAD PAMEC SGN-C 048 -F 23 RESOLUCIÓN 2082 DE 2014: ARTICULO 6 PARÁGRAFO: LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD DE CARÁCTER PÚBLICO DEBERÁN IMPLEMENTAR LA ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN, UTILIZANDO PARA EL EFECTO LOS CORRESPONDIENTES MANUALES DE ACREDITACIÓN, ADOPTADOS POR ESTE MINISTERIO. q HOJA RADAR PARA AUTOEVALUACIÓN La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las Resoluciones 1445 de 2006 salvo su anexo técnico No. 1, 123 de 2012 salvo su anexo técnico, 3960 de 2008 y las disposiciones que les sean contrarias.

CIRCULAR 000012 de 2016 -SUPERSALUD SGN-C 048 -F 23 ASUNTO: HACE ADICIONES, ELIMINACIONES MODIFICACIONES A LA CIRCULAR 047 DE 2007 Y SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN LO RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD.

CIRCULAR 000012 DE 2016 - SUPERSALUD Para: Ø IPS públicas, privadas y mixtas. Ø Entidades Promotoras de Salud. Ø Empresas de medicina prepagada. Ø Servicios de ambulancia prepagada. Ø Entidades Territoriales. Ø Servicios de Transporte Especial de pacientes. SGN-C 048 -F 23

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SGN-C 048 -F 23 PAMEC A IMPLEMENTAR EN LA E. A. P. B.

SGN-C 048 -F 23 PROCESOS DE AUDITORÍA-EAPB: üSUFICIENCIA DE SU RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD AUTOEVALUACIÓN DE LA RED DE PRESTADORES ATENCIÓN AL USUARIO. üDESEMPEÑO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA üVERIFICACIÓN DEL ESTADO DE HABILITACIÓN DE LAS IPS Y P. I. CONTRATADAS QUE INTEGRAN LA RED. Ejercicio de sus derechos, al acceso, a la atención con oportunidad y calidad

SGN-C 048 -F 23 PROCESOS DE AUDITORÍA-EAPB: Métodos de evaluación previamente acordados entre la Entidad y el Prestador AUDITORÍA EXTERNA A LAS IPS ü Evaluación de Procesos prioritarios ü Proceso de atención: Accesibilidad, Seguridad, Oportunidad, Pertinencia, Continuidad. ü Seguimiento a indicadores de calidad ü Seguimiento a riesgos ü Sistema de Información y Atención al usuario.

SGN-C 048 -F 23 ACREDITACIÓN EAPB - Resolución 1445 de 2006 PROCESOS: ØDE AFILIACIÓN Y ACTIVACIÓN DE DERECHOS: üInformación que se le brinda al ciudadano üActividades de registro y Afiliación al ciudadano üRecaudo ØPLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN: üIdentificación de grupos de riesgo üPerfiles epidemiológicos üPlaneación de actividades de protección específica y detección temprana ØRED DE SERVICIOS üSuficiente e idónea para los servicios ofrecidos üQue garantice a sus afiliados adecuada calidad, facilidad de acceso y oportunidad de los servicios que recibe.

ØCONTACTO CON PRESTADORES: ü Solicitud de servicios y validación de derechos SGN-C 048 -F 23 üMONITORIZACIÓN DEL CONTACTO DEL USUARIO CON LOS PRESTADORES : üSatisfacción del usuario: Oportunidad, facilidad de acceso a los servicios, calidez y respeto ØINTEGRALIDAD Y CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN: üQue garantice flujo de información entre los diferentes Instituciones y Profesionales Prestadores. üFUNCIONES DE APOYO: üDireccionamiento. üGerencia: Recurso humano, de sistemas de información, del ambiente físico.

SGN-C 048 -F 23 PAMEC A IMPLEMENTAR EN LOS ENTES TERRITORIALES

SGN-C 048 -F 23 Decreto 780 de 2016: Artículo 2. 5. 1. 4. 8 (Artículo 39 del decreto 1011 de 2006): Las entidades departamentales, distritales y municipales de salud en su condición de compradores de servicios de salud para la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, establecerán un Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud sobre los mismos procesos contemplados para las EAPB. Para los procesos de auditoría externa sobre los Prestadores de Servicios de Salud se les aplicarán las disposiciones contempladas para las EAPB. De igual manera les corresponde asesorar a las EAPB y a los Prestadores de Servicios de Salud, sobre los procesos de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud.

SGN-C 048 -F 23 ACUERDO DE VOLUNTADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE PPNA Atención de la PPNA (Art. 16º, Decreto Ley 1281 de 2002, literal B, Art. 3º Decreto 4747 de 2007. ) Las ET hacen parte de las Entidades Responsables de Pago, y como tal deberán ajustarse a lo establecido por el reglamento en materia de contratación de servicios de salud.

SGN-C 048 -F 23 DECRETO 4747 DE 2007 «Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones « Artículo 5. Requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para la negociación y suscripción de los acuerdos de voluntades para la prestación de servicios Por parte de las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo: 1. Información general de la población objeto del acuerdo de voluntades con los datos sobre su ubicación geográfica y perfil demográfico. 2. Modelo de atención definido por la entidad responsable del pago.

SGN-C 048 -F 23 DECRETO 4747 DE 2007. 3. Diseño y organización de la red de servicios, indicando el nombre, ubicación de los prestadores de servicios de salud con el tipo y complejidad de los servicios contratados, que garanticen la oportunidad, integralidad, continuidad y accesibilidad a la prestación de servicios de la población a cargo de la entidad responsable del pago. 4. Mecanismos y medios de difusión y comunicación de la red de prestación de servicios a los usuarios

SGN-C 048 -F 23 DECRETO 4747 DE 2007. 5. Indicadores de calidad en los servicios de aseguramiento definidos en el Sistema de Información par la Calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 6. Diseño, organización y documentación del proceso de referencia y contrarreferencia que involucre las normas operacionales, sistemas de información y recursos logísticos requeridos para la operación de la red.

SGN-C 048 -F 23 DECRETO 4747 DE 2007. Requisitos mínimos que se deben tener en cuenta para la negociación y suscripción de los acuerdos de voluntades para la prestación de servicios Por parte de los prestadores de servicios de salud: 1. Habilitación de los servicios por prestar. 2. Soporte de la suficiencia para prestar los servicios por contratar estimada a partir de la capacidad instalada, frente a las condiciones demográficas y epidemiológicas de la población del contratante que va a ser atendida.

SGN-C 048 -F 23 DECRETO 4747 DE 2007 3. Modelo de prestación de servicios definido por el prestador. 4. Indicadores de calidad en la prestación de servicios, definidos en el Sistema de Información para la Calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.

SGN-C 048 -F 23 ASESORÍA IPS Y EAPB EN LOS PROCESOS DE AUDITORIA PAMEC DTS COMPRADORES DE SERVICIOS PAMEC SOBRE LOS PROCESOS CONTEMPLADOS PARA LAS EAPB

SGN-C 048 -F 23 PROCESOS DE AUDITORÍA ENTE TERRITORIAL: üSUFICIENCIA DE SU RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. AUTOEVALUACIÓN DE LA RED DE PRESTADORES ATENCIÓN AL USUARIO. üDESEMPEÑO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA (Res. 3047 de 2008) üVERIFICACIÓN DEL ESTADO DE HABILITACIÓN DE LAS IPS Y P. I. CONTRATADAS QUE INTEGRAN LA RED. EJERCICIO DE SUS DERECHOS, AL ACCESO, A LA ATENCIÓN CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD, PQR, DERECHOS DE PETICIÓN Y TUTELAS,

SGN-C 048 -F 23 CUESTIONAMIENTOS DEL PAMEC SOBRE LA RED: ü ¿Cómo se planea la red? Resolución 4747 de 2007 artículo 5 ü ¿cuáles son los criterios de calidad utilizados para la contratación de la red? ü ¿cómo la institución hace seguimiento a los cambios de la demanda para generar las acciones que les permita dar oportunidad en los servicios requeridos? ü ¿cómo se analiza y generan acciones por cambio del perfil epidemiológico de la población afiliada?

SGN-C 048 -F 23 PROCESOS DE AUDITORÍA-ENTE TERITORIAL: Métodos de evaluación previamente acordados entre la Entidad y el Prestador ü Evaluación de Procesos prioritarios. AUDITORÍA EXTERNA A LAS IPS ü Verificación si las IPS contratadas brindan la atención cumpliendo con las características del SOGC: Accesibilidad, Seguridad, Oportunidad, Pertinencia, Continuidad. ü Seguimiento a indicadores de calidad. ü Seguimiento a riesgos reporte de eventos centinela al COVE ü Sistema de Información y Atención al usuario.

SGN-C 048 -F 23 EVALUACIÓN DE LA RED PRESTADORA: Suficiencia de la Red Sistema de referencia Y contrarreferencia Proceso de Atención Al usuario v Demora en ubicación de pacientes en los servicios v Oportunidad en la entrega de medicamentos v Demanda insatisfecha v Cambios en la demanda v Cantidad de usuarios y oportunidad de ubicación en urgencias y consulta externa a niveles superiores de complejidad v efectividad de las contrarreferencias en el dpto. v Encuestas y entrevista de Satisfacción, v Seguimiento a quejas y reclamos

SGN-C 048 -F 23 PROCESOS DE AUDITORÍA EXTERNA QUE APLICA PARA EL ET: Cumplimiento de Indicadores que le apliquen Evaluación de Procesos prioritarios Comparan la calidad esperada definida por la Entidad Territorial, y los resultados de cada una de las entidades prestadoras de servicios de salud públicas o privadas contratadas. En caso de existir brechas frente a la calidad esperada, se formulan acciones de mejoramiento para reducir la brecha en los procesos de atención en salud y definen cronogramas de seguimiento a dichas acciones.

SGN-C 048 -F 23 PROCESOS DE AUDITORÍA EXTERNA QUE APLICA PARA EL ET: Referencia y Contrarreferencia Atención al usuario Verificar la información mensual de los casos de la población pobre no asegurada - PPNA y de los eventos No POSS referidos y contrarreferidos desde y hacia la red de prestadores Verificar el resultado de las encuestas de satisfacción realizadas a la población objeto del contrato, así como el indicador de oportunidad y calidad de las respuestas a las quejas, sugerencias, derechos de petición y tutelas. Se realiza verificación sobre la realización de los Comités de Farmacia para los eventos No POS.

SGN-C 048 -F 23 ACTIVIDADES QUE NO CONSTITUYEN AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD No son actividades de la auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud: Ø Revisiones del cumplimiento de requisitos de la estructura o de la existencia de procesos que dupliquen la habilitación y no estén de manera explícita centrados en la funcionalidad de procesos prioritarios. Ø La revisoría de las cuentas médicas y de hospitalización, ni el manejo de las glosas.

SGN-C 048 -F 23 ACTIVIDADES QUE NO CONSTITUYEN AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD Ø Autorización de servicios Ø Interventoría de contratos, pero los hallazgos de la auditoría sí pueden constituir un valioso insumo para el interventor formarse una idea del grado en el cual lo contratado se está brindando con las especificaciones de calidad requeridas. Ø Auditoría de Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 19011). Ø Actividades de vigilancia y control.

SGN-C 048 -F 23 PAMEC A IMPLEMENTAR EN LAS I. P. S.

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PROCESO DE ATENCIÓN EN SALUD ü Accesibilidad üSeguridad ü Oportunidad ü Pertinencia ü Continuidad SATISFACCIÓN DEL USUARIO ü Encuestas ü seguimiento a PQR SGN-C 048 -F 23

Decreto 780 Artículo 2. 5. 1. 4. 1 SGN-C 048 -F 23

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CONTENIDO GENERAL DEL DOCUMENTO PAMEC v PLATAFORMA ESTRATEGICA MISION, VALORES, POLITICA DE CALIDAD v OBJETIVOS: Enfoque del Programa § OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA DE AUDITORIA § OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA v MAPA DE PROCESOS § PROCESOS GERENCIALES, PROCESOS ASISTENCIALES, PROCESOS DE APOYO § LISTADO DE LOS PROCESOS. SGN-C 048 -F 23

CONTENIDO GENERAL DEL DOCUMENTO PAMEC SGN-C 048 -F 23 v NIVELES DE AUDITORIA: COMO SE VA S IMPLEMENTAR EL AUTOCONTROL Y LA AUDITORÍA INTERNA v ACCIONES DE AUDITORIA: PREVENTIVAS, SEGUIMIENTO Y COYUNTURALES DE v RUTA CRITICA: HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA QUE SE UTILIZARÁN v RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: DESIGNADO POR GERENCIA v PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA RUTA CRÍTICA

Aprendizaje organizacio nal Autoevaluaci ón (Inventario de problemas) SGN-C 048 -F 23 Evaluación de la ejecución de los planes de mejoramiento Selección de procesos a mejorar Implementaci ón de planes de mejoramient o Priorizaci ón de procesos Formulació n de planes de mejoramie nto Definició n de la calidad esperada

SGN-C 048 -F 23 POR QUE EL PAMEC NO SE PUEDE BASAR EN ESTANDARES DE HABILITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 2003 DE 2014 Artículo 2. 5. 1. 3. 2. 16 del Decreto 780 de 2016: Planes de cumplimiento. Los Prestadores de Servicios de Salud deben cumplir con los estándares habilitación y no se aceptará la suscripción de planes de cumplimiento para dichos efectos.

RESOLUCION 2003 DE 2014. PROCESOS PRIORITARIOS. TODOS LOS SERVICIOS: SGN-C 048 -F 23 “Se tienen definidos los procesos de Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la Atención en Salud con el fin entre otros de realizarle seguimiento a los riesgos en la prestación de los servicios”.

INSUMOS PARA EL DIAGNÓSTICO: SGN-C 048 -F 23

SGN-C 048 -F 23 RUTA CRITICA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 1. Revisión de los resultados de la Gestión de la vigencia anterior. 2. Identificación de los problemas de calidad. 3. Definición del alcance del PAMEC para la vigencia que aplica: § Sistema Único de Acreditación AUTOEVALUACIÓN § Mejoramiento del resultado de los indicadores del Sistema de Información para la Calidad § Fortalecimiento de la gestión del riesgo para los procesos misionales. § Fortalecimiento del Programa de Seguridad del paciente.

SGN-C 048 -F 23 ETAPA DE PREPARACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE IPS DE CARÁCTER PÚBLICO Se inicia con la decisión de la alta dirección de la entidad que aspire a acreditarse, en adelantar el mejoramiento continuo de la calidad y comprende los siguientes procesos: v la selección de la entidad acreditadora, la cual deberá efectuarse de aquellas que se encuentren inscritas en el Registro Especial de Acreditadores en Salud. v La autoevaluación de los estándares de acreditación v La gestión de planes de mejoramiento continuo.

SGN-C 048 -F 23 ETAPA DE AUTOEVALUACIÓN SOBRE ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN: 1. La conformación de los equipos de autoevaluación por grupos de estándares 2. La metodología a implementar para efectuar la autoevaluación con estándares del SUA. 3. Los formatos adoptados para la realización de la autoevaluación cualitativa y cuantitativa. Debe utilizar la hoja radar establecida en la Resolución 2082 de 2014. 4. Los resultados de la autoevaluación con estándares del SUA si hay una previa

SGN-C 048 -F 23 OTROS TEMAS PARA REALIZAR PAMEC: v Valoración de la calidad y humanización de las atenciones de protección específica y detección temprana a mujeres gestantes, niños y niñas en la Ruta Integral de Atenciones – RIA v Humanización de los servicios de salud: Énfasis en los siguientes aspectos durante el proceso de atención: • Respeto a las condiciones de privacidad y confidencialidad durante la atención del paciente. • Definición de horarios de visita que consulten las necesidades de los pacientes de acuerdo con su vulnerabilidad y preferencias. • Administración de medicamentos en horarios articulados con el reposo de los pacientes. • Condiciones de silencio institucionales.

• Hotelería y confort de la infraestructura física, condiciones locativas y tecnológicas que promuevan atención oportuna y la reducción de esperas. • Atención cortés y respetuosa a pacientes y familiares. • Estrategias de cuidado con orientación lúdica especialmente en niños. • Respeto por el cuerpo del paciente fallecido. • Apoyo emocional a familiares y pacientes, así como respeto de tradiciones y creencias. • Estrategias para el manejo del dolor agudo. • Desarrollo a todo el personal de habilidades para la comunicación y el diálogo. • Estrategias para el manejo del estrés del personal. SGN-C 048 -F 23

SGN-C 048 -F 23 • Participación de los padres y/o cuidadores del niños menor de 10 años en el proceso de atención • Involucrar a la familia del menor en la toma de decisiones frente al desarrollo del menor. • Participación de los padres y/o cuidadores del RN en el proceso de atención del RN. • Participación de la gestante y su pareja o persona significativa durante el proceso de atención. • Contacto piel a piel posterior al expulsivo si las condiciones de la madre y el bebe lo permiten. • Gestante que durante el proceso de atención del parto puede contar con compañía de su pareja o persona significativa.

SGN-C 048 -F 23 PLANEACION DE AUDITORÍA INTERNA: QUE SE AUDITARÁ Y FRECUENCIA DE EVALUACION Adherencia a guías de manejo clínico Seguimiento a los indicadores de calidad y de riesgos Auditoria de Historias clínicas Semestral Mensual Bimensual o Trimestral Adherencia al proceso de administración segura de medicamentos Semestral Adherencia al Protocolo de uso racional de antibióticos Semestral Autoevaluación de requisitos de la Resolución 2003 de 2014 Anual

SGN-C 048 -F 23 RUTA CRITICA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJORAR ACORDE A LOS PROBLEMAS DE CALIDAD DEFINIDOS. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LOS PROCESOS OBJETO DE MEJORA EN EL PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ESTÉN RELACIONADOS CON EL PROCESO DE ATENCIÓN, CENTRADOS EN EL USUARIO.

SGN-C 048 -F 23 RUTA CRITICA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRIORIZACIÓN DE PROCESOS APLICANDO UNA METODOLOGÍA VÁLIDA: q RIESGO, COSTO, VOLUMEN q FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO § Sostenibilidad financiera § Rentabilidad social § Satisfacción del cliente externo § Satisfacción del cliente interno § Calidad de la atención

SGN-C 048 -F 23 RUTA CRITICA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ESPERADA CALIDAD OBSERVADA DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA PARA LOS PROCESOS PRIORIZADOS. Acreditación: Cuantitativa Indicadores: Meta de los indicadores Seguridad del paciente: Que buenas prácticas quiero tener implementadas. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA VERIFICAR LA CALIDAD OBSERVADA. .

SGN-C 048 -F 23 RUTA CRITICA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO Ø FORMULACIÓN DEL PLAN Ø APROBACIÓN POR GERENCIA Ø identificar el proceso del mapa de procesos de la IPS que es el responsable de que la acción se cumpla. Ø Para cada acción de mejora se debe identificar con cargo y nombre propio la persona responsable de la ejecución de la acción de mejora Ø Escriba el valor monetario estimado en el cual debe incurrir la entidad para realizar la acción de mejoramiento.

SGN-C 048 -F 23 RUTA CRITICA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO Ø Selección de indicadores de impacto Ø Evidencia documental de la implementación de las acciones de mejora Ø Evidencia documental del seguimiento realizado a la ejecución de las acciones de mejoramiento desde el autocontrol y la auditoria interna.

SGN-C 048 -F 23 RUTA CRITICA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL Documento de análisis de las acciones que deben estandarizarse en la entidad Ø Procedimiento a seguir para la estandarización del proceso mejorado Ø Capacitación a las personas de la organización en el proceso mejorado. Ø Selección de proceso de auditoría e indicadores con los cuales se realizará seguimiento.

REPORTE PAMEC A LA SUPERSALUD ANEXO TECNICO ST 001 Formulación y seguimiento del Plan de Mejoramiento para alcanzar la calidad esperada SGN-C 048 -F 23 v ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO v ENTIDADES ADAPTADAS AL SISTEMA v ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO v EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA v SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA v ENTIDADES TERRITORIALES DE SALUD DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL.

REPORTE PAMEC A LA SUPERSALUD ANEXO TECNICO ST 0002 Aplicación del PAMEC SGN-C 048 -F 23 v IPS DE NATURALEZA PRIVADA v IPS DE NATURALEZA PUBLICA ANEXO TECNICO ST 0003 Reporte del seguimiento a la formulación y resultados de la ejecución de los PAMEC de los prestadores de Servicios de Salud y de los municipios certificados SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL

SGN-C 048 -F 23 FECHAS DE REPORTE ARCHIVO PERIODICIDAD ST 0001 FECHAS DE CORTE FECHAS DE ENVÍO JUNIO 30 AGOSTO 31 SEMESTRAL DICIEMBRE 31 FEBRERO 28 ST 0002 ANUAL ST 0003 ANUAL DICIEMBRE 31 FEBRERO 28

REPORTE PAMEC A LA SUPERSALUD : SGN-C 048 -F 23 ENTE DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL: EL REPORTE DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA ALCANZAR LA CALIDAD ESPERADA DEBE LLEVARSE A CABO A MAS TARDAR EL 31 DE JULIO DE CADA AÑO Y EL REPORTE DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DEBE LLEVARSE A CABO A MAS TARDAR EL 28 DE FEBRERO DEL AÑO SIGUIENTE.

REPORTE PAMEC A LA SUPERSALUD : SGN-C 048 -F 23 EAPB: EL REPORTE CON CORTE A DICIEMBRE, DEBE INCORPORAR LAS ACCIONES NUEVAS Y EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA VIGENCIA ANTERIOR. PARA EL CASO DEL CORTE A JUNIO SOLO SE REPORTARÁ SEGUIMIENTO

REPORTE PAMEC A LA SUPERSALUD : SGN-C 048 -F 23 NOMBRE DEL ARCHIVO: NITDVPPANNOFFFFF. EXT NIT: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA DE LA ENTIDAD QUE REPORTA DV: DIGITO DE VERIFICACIÓN PP: PERIODO DE CORTE DE LA INFORMACIÓN REPORTADA ANNO: AÑO DE CORTE DE LA INFORMACIÓN REPORTADA FFFFF: NUMERO DE ARCHIVO EXT: EXTENSIÓN DEL ARCHIVO DE TEXTO: TXT v DELIMITADO POR PIPELINE: | | | v FIRMADO DIGITALMENTE POR REPRESENTANTE LEGAL

SGN-C 048 -F 23 Gracias …. . Nuestra meta es la Acreditación…