SESION DE LA COMISION DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO

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SESION DE LA COMISION DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU 29

SESION DE LA COMISION DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU 29 -04 -2008 ARQ. RODOLFO BELTRAN BRAVO Gerente General www. pronamachcs. gob. pe PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

¿Quiénes somos? Somos un organismo de alcance nacional - sierra, ejecutor de los esfuerzos

¿Quiénes somos? Somos un organismo de alcance nacional - sierra, ejecutor de los esfuerzos del MINAG orientados al manejo sustentable de los recursos naturales con enfoque de cuenca, para el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones rurales, la superación de la pobreza y la preservación del medio ambiente. Nuestra misión es: “Promover el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en las Cuencas de la Sierra, el mejoramiento de la calidad de vida y la preservación del medio ambiente”. PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

¿Con quienes actuamos? Agricultor de Costa ü Ingeniero / Empresario ü Acceso a mercados

¿Con quienes actuamos? Agricultor de Costa ü Ingeniero / Empresario ü Acceso a mercados de Alto Valor ü Pertenece a un gremio empresarial exportador ü Área Agrícola Mayor a 100 has con título de propiedad ü I & D permanente : Nuevos productos / calidad /altos rendimientos ü Acceso al sistema financiero acorde al negocio. ü Cuenta con infraestructura productiva y comercial moderna: § Uso de tecnología de punta de alto rendimiento § Optimiza el uso del agua / Sistema de Riego Tecnificado § Autopista al fundo ü Acceso a proveedores formales/ Economía de Escala. . ü Escenarios Uniforme, Topografía Plana. Agricultor de Sierra ü Campesino / Subsistencia ü Mercado primario de bajo precio ü Individual sin capacidad negociadora ü Área Agrícola Menores a 5 has sin título de propiedad ü Nula investigación: mono cultivo / baja calidad / bajo rendimiento ü No Acceden al sistema financiero / intermediación de alto costo. ü No cuenta con infraestructura productiva y comercial moderna: § Tecnología convencional de bajo rendimiento § Mal uso del agua / No cuenta con sistema de riego adecuado. Trochas de carreteras ü Pequeños proveedores informales/ Altos costos de producción ü Ladera. Topografía difícil ü Cambios Climáticos Severos ü Cambios Climáticos Moderados PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

Mapa de la pobreza FONCODES 2006 Ámbito de PRONAMACHCS - G. PLAN 28. 04.

Mapa de la pobreza FONCODES 2006 Ámbito de PRONAMACHCS - G. PLAN 28. 04. 08

¿ QUE HACEMOS? % PARTICI PACIÓN PROYECTO 16 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO • Construcción de

¿ QUE HACEMOS? % PARTICI PACIÓN PROYECTO 16 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO • Construcción de Sistemas de Agua de Uso Múltiple, • Construcción o mejoramiento de pequeños sistemas de riego • Módulos de riego tecnificado 21 CONSERVACIÓN DE SUELOS • Construcción o rehabilitación de terrazas y de zanjas de infiltración en zonas de pastos y forestales. REFORESTACIÓN • • Instalación de viveros comunales. Producción de plantones forestales de especies nativas y exóticas. Reforestación en las modalidades de agroforestería y macizos Manejo de plantaciones forestales comunales. APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA • • Construcción de almacenes y cobertizos para ganado. Instalación de cultivos anuales y permanentes. Instalación de pastos naturales y cultivados. Instalación de proyectos de iniciativas empresariales Desarrollo de eventos de extensión rural. Eventos de capacitación para gestión de sistemas de riego Transferencia tecnológica Financiamiento, fondos de garantía, COFIDE 6 57 Gestión OTRAS ACCIONES ACTIVIDADES EMERGENCIAS: • Lluvias 15. 01. 07 • Heladas 15. 02. 07 • Heladas 01. 06. 07 • Sismo 15. 08. 07 • Apoyo a INDECI APOYO AL CONSUMIDOR Y PRODUCTOR • Ferias populares • Suministro ferroviario MINKA, Santa Anita y Montserrat, Lima OBRAS SOCIALES • Estrategia CRECER, eje 2: Oportunidades económicas (535 de los 880 distritos). • Logística y transporte • Difusión y capacitación radios campesinas • Becas y deporte. Todas estas acciones se realizan también en el ámbito de CRECER PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

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CAPTACION ALMACENAMIENTO PRONAMACHCS COMPONENTES DE LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA CONDUCCION DISTRIBUCION APLICACION Fuente

CAPTACION ALMACENAMIENTO PRONAMACHCS COMPONENTES DE LA GESTION INTEGRAL DEL AGUA CONDUCCION DISTRIBUCION APLICACION Fuente Original Base. INRENA PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

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¿Cómo hemos evolucionado en nuestros 26 años? Desarrollo Rural Programa Social Agronegocios • Áreas

¿Cómo hemos evolucionado en nuestros 26 años? Desarrollo Rural Programa Social Agronegocios • Áreas piloto para aplicación de diversas técnicas de manejo y conservación de suelos. • Organización de población a través de Comités Conservacionista. • Revalorización de los conocimientos y formas de organizaciones existentes. • Áreas piloto para aplicación de diversas técnicas de manejo y conservación de suelos. • Coordinaciones • Practicas integradas de conservación de suelos. • Producción Agropecuaria. • Desarrollo forestal. • Obras de infraestructura de agua y/o rural • Iniciativas empresariales interinstitucionales I Etapa 1981 - 1985 II Etapa 1986 - 1989 III Etapa 1990 - 1993 IV Etapa 1994 - 2000 • Implementac. de políticas de R. N. • Infraest. y gestión de cuencas. • Fortalecimiento y consolidac. de cadenas product. • Establecimiento de áreas piloto. • Desarrollo de capacidades de gestión, técnicas y empresariales. • Estudios de evaluación de impacto. V Etapa 2001 - JUL 2006 § Obras de riego § Forestación § conservación de suelos § Gestión de Cuencas § Producción y Transf. Agraria § Estrategia Crecer § Planes de Infraestructura Económica Provincial(Provias y otros). § Articulación con Gob. Regionales y Locales. § Coordinaciones con Mineras y otras empresas privadas. VI Etapa SET 2006 a la fecha PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

¿Cuales son nuestras fortalezas? • Experiencia en el manejo de los recursos naturales en

¿Cuales son nuestras fortalezas? • Experiencia en el manejo de los recursos naturales en la sierra por mas de 26 años • Experiencia en proyectos financiados con cooperación internacional • Capacidad operativa instalada en el eje de la sierra: 125 oficinas en 18 departamentos • Conocimiento cabal de la realidad del ámbito alto andino: mas de 130 mil familias campesinas organizadas en 5, 000 organizaciones • 96% DESCONCENTRADA. SEDE NACIONAL HUANCAYO • Ente especializado en la sensibilizacion, participacion y trabajo conjunto con las Comunidades Campesinas. VALORIZACION a traves de mano de obra participativa PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

ESQUEMA DE INTERVENCIÓN PRONAMACHCS Sede Central Gerencias técnicas, de apoyo y de asesoramiento. Dirección,

ESQUEMA DE INTERVENCIÓN PRONAMACHCS Sede Central Gerencias técnicas, de apoyo y de asesoramiento. Dirección, gestión y monitoreo Planificación Participativa Gerencias Departamentales -Equipo Técnico -Equipo administrativo Supervisión y evaluación. Agencias Zonales -Equipo Técnico -Equipo administrativo - Técnicos Extensionistas Administración Directa (Ley Consucode) EJECUCIÓN Asistencia Técnica Materiales Insumos Aportes Comunidades Campesinas (Comités Conservacionistas) - Conservación de Suelos - Forestación - Infraestructura de Riego - Almacenes Cobertizos - Pastos - Instalación de cultivos - Agronegocios - Transformación - Inserción al mercado Mano de Obra no Calificada (30% de la inversión) PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

¿Cual fue nuestro presupuesto asignado y ejecutado en el período 2006 -2007? PRONAMACHCS -

¿Cual fue nuestro presupuesto asignado y ejecutado en el período 2006 -2007? PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

Proyectos con endeudamiento externo del PRONAMACHCS (en millones de dólares) Nº DEL PRESTAMO PERIODO

Proyectos con endeudamiento externo del PRONAMACHCS (en millones de dólares) Nº DEL PRESTAMO PERIODO DE EJECUCION MONTO DEL PRESTAMO BANCO MUNDIAL 4130 -PE 1997 -2004 51. 0 JBIC - JAPON PE-P 17 1998 -2004 54. 4 JBIC - JAPON PE-P 23 1999 -2006 51. 8 JBIC - JAPON PE-P 27 2001 -2009 49. 2 FUENTES TOTAL 206. 4 PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

Presupuesto Asignado y Ejecutado 2006 -2007 PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

Presupuesto Asignado y Ejecutado 2006 -2007 PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

Evolución Presupuesto Asignado y Ejecutado Recibido: 144, 436 PRONAMACHCSG. - G. PLAN 29. 04.

Evolución Presupuesto Asignado y Ejecutado Recibido: 144, 436 PRONAMACHCSG. - G. PLAN 29. 04. 08 PLAN 28. 04. 08

¿Cual es nuestro presupuesto 2008 y su ejecución al primer trimestre? PRONAMACHCS - G.

¿Cual es nuestro presupuesto 2008 y su ejecución al primer trimestre? PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

Presupuesto 2008 a nivel de Sectores: PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

Presupuesto 2008 a nivel de Sectores: PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

Presupuesto 2008 del Sector Agricultura: PRESUPUESTO SECTOR 2008 (EN MILLONES DE S/. ) 13.

Presupuesto 2008 del Sector Agricultura: PRESUPUESTO SECTOR 2008 (EN MILLONES DE S/. ) 13. AGRICULTURA 1001. 1 013. MINISTERIO DE AGRICULTURA (Incluye Sede Minag, PRONAMACHCS y otras unidades ejecutoras). 494. 3 160. SENASA 100. 3 162. INRENA 83. 4 163. INIA 51. 9 313. INADE 271. 2 PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

Presupuesto Asignado y Ejecutado 2008 PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

Presupuesto Asignado y Ejecutado 2008 PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

PRONAMACHCS: Relación Gastos corrientes vs. Costos directos PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

PRONAMACHCS: Relación Gastos corrientes vs. Costos directos PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

Gastos corrientes vs. Costos directos 2007 4. 5 7 6. 4 2 y s

Gastos corrientes vs. Costos directos 2007 4. 5 7 6. 4 2 y s e n o i s r e v n i n e % s o t s a g n e % s e t n e i r cor PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

Cobertura y beneficiarios por área geográfica (2007) Nº DE PROVINCIA S Nº DE DISTRITOS

Cobertura y beneficiarios por área geográfica (2007) Nº DE PROVINCIA S Nº DE DISTRITOS Nº DE MICROCUENCA S Nº DE ORG. CAMPESINAS Nº DE FAMILIAS BENEFICIARIAS AMAZONAS 5 36 20 89 1, 513 ANCASH 16 87 81 432 11, 822 APURIMAC 7 70 45 331 12, 585 AREQUIPA 5 56 43 212 5, 362 AYACUCHO 11 88 67 615 16, 056 CAJAMARCA 11 75 89 651 14, 650 CUSCO 13 85 75 492 18, 424 HUANCAVELICA 7 77 55 655 11, 356 HUANUCO 9 50 54 260 5, 607 JUNIN 7 58 34 215 4, 548 LA LIBERTAD 7 45 54 344 8, 070 LAMBAYEQUE 1 1 6 38 1, 022 LIMA 5 65 40 159 6, 850 MOQUEGUA 2 13 9 76 1, 534 PASCO 2 21 20 132 2, 028 PIURA 2 13 25 158 4, 131 PUNO 13 85 86 621 11, 040 TACNA 2 13 6 77 801 125 938 809 5, 557 137, 399 DEPARTAMENTO S TOTAL Inversión per cápita: S/. 940 por familia/año 58% Quintil 1 y 36 % Quintil 2 y 6 % en Quintil 3 PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

¿Cuales fueron nuestros avances en metas físicas 2006 – 2007? PRONAMACHCS - G. PLAN

¿Cuales fueron nuestros avances en metas físicas 2006 – 2007? PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

Programación y ejecución de metas físicas 2006 UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION EJECUCIÓN % DE

Programación y ejecución de metas físicas 2006 UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION EJECUCIÓN % DE EJECUCION Obra 204 94 46 Producción de Plantones 33’ 997, 131 30’ 660, 112 90 Plantación Forestal Hectárea 15, 448. 03 15, 934. 00 103 Manejo Forestal Hectárea 6, 712. 18 2, 596. 14 39 Construcción de Terrazas Hectárea 16, 113. 13 8, 707. 12 54 Zanjas de Infiltración Hectárea 5, 931. 81 2, 863. 43 48 Unidad 2, 098 1, 529 73 Instalación de Cultivos Hectárea 7, 607. 66 2, 545. 29 33 Instalación de Pastos Hectárea 3, 225. 31 1, 070. 73 33 Iniciativas Empresariales de Mujeres Proyecto 55 36 65 PROYECTOS / METAS INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Obras de Infraestructura de Riego REFORESTACION CONSERVACION DE SUELOS APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA Construcción de Cobertizos (incluye almacenes) PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

Programación y ejecución de metas físicas 2007 UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION EJECUCIÓN % DE

Programación y ejecución de metas físicas 2007 UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION EJECUCIÓN % DE EJECUCION Obra 115 100 Producción de Plantones 20’ 961, 959 18’ 969, 503 90 Plantación Forestal Hectárea 3, 100. 91 3, 154. 06 90 Manejo Forestal Hectárea 344. 31 473. 56 101 Construcción de Terrazas Hectárea 2, 870. 66 2, 924. 13 102 Zanjas de Infiltración Hectárea 2, 357. 55 1, 986. 38 84 Unidad 7, 281 100 Instalación de Cultivos Hectárea 14, 229. 05 16, 008. 95 112 Instalación de Pastos Hectárea 394. 46 335. 51 85 Iniciativas Empresariales de Mujeres Proyecto 107 104 97 PROYECTOS / METAS INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Obras de Infraestructura de Riego REFORESTACION CONSERVACION DE SUELOS APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA Construcción de Cobertizos (incluye 6 almacenes) PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

¿Cuales fueron nuestras compras? PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

¿Cuales fueron nuestras compras? PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

Topes para cada proceso de selección de contrataciones y adquisiciones PRONAMACHCS - G. PLAN

Topes para cada proceso de selección de contrataciones y adquisiciones PRONAMACHCS - G. PLAN 28. 04. 08

COMPRAS 2007 - 2008 PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

COMPRAS 2007 - 2008 PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

Publicidad 2007 PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

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Publicidad 2008 PRONAMACHCS - G. PLAN 29. 04. 08

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