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Sesión Informativa para el área administrativa de los Centros Universitarios y Sistemas

Funciones de la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional • Sistematizar la información de la realidad institucional y proponer políticas y coordinar los procesos generales en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación. • Coordinar la integración del Plan de Desarrollo Institucional. • Proponer los indicadores para la asignación de recursos, así como para la evaluación de los programas institucionales. • Coadyuvar en la elaboración del proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos, en sus distintas etapas. • Integrar la información y difundir, en las instancias de la Red Universitaria, los programas nacionales de financiamiento extraordinario, que impulsen el desarrollo de la educación superior y media superior. • Fungir como ventanilla única de información estadística institucional.

Fondos Extraordinarios que gestiona COPLADI Fondo PIFI /PROFOCIE Pro. Ex. OEES FECES Inclusión y Equidad Educativa SANEAMIENTO "A” Reformas Estructurales SANEAMIENTO "B" Reconocimiento de Plantilla SANEAMIENTO "C" Saneamiento Financiero FCIIEMS FAM-EMS Total FECES desaparece para el año 2016, se integra al PFCE. 2014 2015 $ 71, 005, 234. 00 $ 92, 120, 000. 00 $ 115, 792, 766. 00 $ 8, 809, 119. 00 $ 120, 000. 00 $ 21, 321, 505. 00 $ 104, 831, 531. 00 $ 252, 000, 654. 76 $ 111, 526, 088. 00 $ 25, 268, 169. 00 $ 18, 420, 822. 00 $ 104, 833, 109. 00 $ 84, 634, 779. 00 $ 11, 000. 00 $ 110, 000. 00 $ 14, 383, 609. 00 $ 108, 395, 803. 00 $ 615, 999, 556. 00 $ 122, 460, 531. 00 $ 23, 516, 785. 42 $922, 675, 066. 76 $ 1, 213, 644, 994. 42

PROFOCIE (antes PIFI) 2014 -2015 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas

Objetivo Consolidar los procesos de autoevaluación institucional, de evaluación externa y de mejora continua de la calidad.

Normativa • Reglas de Operación • Guía para formular el PROFOCIE • Guía para la Reprogramación • Manual de Políticas Financieras • Normatividad federal para el ejercicio de recursos • Normatividad institucional para el ejercicio de recursos

Documentos PROFOCIE de la Ude. G • Pro. DES ØPrograma Fortalecimiento de las Dependencias de Educación Superior ü 16 Pro. DES o 15 CU o SUV • Pro. GES ØPrograma de Fortalecimiento de la Gestión Institucional ü 4 Pro. GES o Problemas comunes de las DES o Problemas de la gestión o Estancias infantiles FAM

Proyectos Pro. GES Problemas comunes de la DES • Innovación educativa CIEP • Formación docente • Internacionalización CGCI • Universidad sustentable Rectoría Problemas de la gestión • Evaluación institucional COPLADI Estancias infantiles CUCEA FAM

Asignación 2015 • Asignación original: $72, 931, 569. 00 • Asignación final (recorte presupuestal): $18, 420, 822. 00 Complemento PROFOCIE

Informes académicos trimestrales Trimestre Periodos Captura Entrega Primero Diciembre-Febrero 01 al 07 de marzo de 2016 08 a 10 de marzo de 2016 Segundo Marzo-Mayo 01 al 07 de junio de 2016 08 a 10 de junio de 2016 Tercero Junio- Agosto 01 al 09 septiembre de 2016 12 al 14 de septiembre de 2016 Cuarto e informe final Septiembre-Noviembre 01 al 09 de diciembre de 2016 12 al 14 de diciembre de 2016

Ejercicio y comprobación del PROFOCIE

Avance en el ejercicio del PROFOCIE 2015 al 09 de junio del 2016 Monto apoyado por la SEP Monto pagado $ 18, 420, 822. 00 $ 3, 280, 703. 63 Porcentaje del pagado Monto capturado en AFIN Porcentaje del capturado 17. 8% $ 8, 432, 254. 19 45. 8% Monto por llevar al pagado para lograr el 55% institucional al 17 de junio del 2016 $6, 850, 748. 47

Avance en el ejercicio del PROFOCIE Proyectos Pro. DES % CAPTURADO EN AFIN % PAGADO EN AFIN 90% 80% 70% 60% 55% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CUAAD CUCBA CUCS CUCEA CUCEI CUCSH CIÉNEGA COSTA ALTOS CUSUR NORTE VALLES LAGOS SUR SUV TONALA

Avance en el ejercicio del PROFOCIE Proyectos Pro. GES % CAPTURADO EN AFIN % PAGADO EN AFIN 100% 90% 80% 70% 60% 55% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CIEP CGA CGCI VINCULACIÓN COPLADI ESTANCIAS

Observaciones • Revisar las reglas de operación del PROFOCIE 2015, puntualmente los rubros de gasto que no apoya el fondo. • Después de la entrega del 4 to informe trimestral e informe final, la SEP realiza observaciones y/o aclaraciones a los proyectos. • Actualmente se está en periodo de respuesta a observaciones al ejercicio fiscal 2014.

Complemento PROFOCIE

Objetivo Consolidar los indicadores y proyectos planteados en el PROFOCIE Federal, mediante la asignación de los recursos institucionales que complementen los no entregados por la SEP, debido al recorte presupuestal al programa.

Asignación Complemento PROFOCIE • Asignación final PROFOCIE 2015 (Federal): $18, 420, 822. 00 • Asignación Complemento PROFOCIE (Institucional): $54, 510, 747. 00

C CG A C CO INT PL AD CU I A CU AD AL TO CU S CB CU A CE A CU CE I C CU UC CO I ST A CU C CU SH C CU SUR LA CU GO NO S RT CU E CU SU TO R N CU AL VA A LL ES CV SS SU V To ta l CG COMPLEMENTO PROFOCIE 2015 120% 100% 80% 60% Ejercido Disponible 40% 20% 0%

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)

PFCE (antes PROFOCIE) 2016 -2017 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa En el 2016, el PROFOCIE se transformó en el PFCE. Los principales cambios son: • Integración de un único documento institucional (no se entregaron documentos Pro. DES, sólo proyectos de los CU’s) • Se incluyó la mejora y pertinencia de la educación básica • Se incrementó la población objetivo en educación superior (472 IES) • Puntos de énfasis: • • Cobertura con equidad Programas flexibles e integrales Enseñanzas pertinentes en contexto reales Tecnologías de la información y la comunicación Internacionalización Vinculación Transversalización de la igualdad de género Rendición de cuentas

PROEXES 2016 Objetivo del fondo Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la ampliación de la infraestructura física educativa, equipamiento -y diversificación de la oferta educativa de las instituciones públicas de educación superior.

MONTOS PROEXOEES 2014 – 2015 $104, 833, 109. 00 2014 $92, 120, 000. 00 Monto global obtenido: $196, 953, 109. 00

TA TO LA L LE S VA L CU NA UR CU S TO CU S RT E NO CU R GO LA CU SU CU C SH CS CU CU C CI TA OS CU CE I CU CU CE A CB A CU D OS LT CU A AA CU SALDOS PROEXOEES 2014 120% 100% 80% 60% Ejercido Disponible 40% Comprometido 20% 0%

H UR CU LA GO CU S NO RT E CU CU SUR TO NA CU LA VA LL ES TO TA L CS CU CU CS A CI ST CO CU CU I CE CU A CE CU S A CB CU D TO AL CU AA CU SALDOS PROEXOEES 2015 120% 100% 80% 60% Ejercido 40% Disponible Comprometido 20% 0%

FECES 2015 Objetivo del fondo Otorgar apoyo financiero complementario a las Universidades Públicas Estatales (UPE) para establecer o consolidar acciones que contribuyan directamente a elevar la calidad de sus servicios y programas educativos.

L TA TO V SU CU CS CU H CS CU UR LA G CU OS NO RT E CU CU SU TO R NA CU LA VA LL ES A CI ST CO CU CU I CE CU A CE CU S A CB CU D TO AL CU AA CU SALDOS FECES 2015 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Ejercido Disponible 30% Comprometido 20% 10% 0%

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA Objetivo del programa Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de Instituciones de educación básica, media superior y superior, que atienden población en contexto de vulnerabilidad.

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2014 Monto obtenido: $ 8, 809, 119. 00 Resultados: Fueron equipadas las CASA's universitarias, se adquirió el transporte de apoyo a estudiantes indígenas, se realizaron los contratos de obra proyectados, se diseñaron los cursos de sensibilización, de desarrollo habilidades para la docencia a personas con discapacidad, así como los cursos JAWS y de acceso a bases de datos en apoyo a personas con ceguera previstos en el convenio; asimismo, se adquirió el equipamiento para el albergue, se adquirió el equipo de digitalización para apoyo a personas ciegas, así como el software especializado en apoyo a personas con discapacidad.

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2015 Monto obtenido: $ 11, 000. 00 Objetivo 1: Incorporar software y hardware especializado en los procesos educativos para el apoyo a personas con discapacidad visual, adultos mayores y estudiantes indígenas. Objetivo 2: Adecuar la infraestructura física en los términos de diseño universal de los centros universitarios de CUAAD, CUCS, CUCIÉNEGA, CUSUR, CUVALLES para apoyar a las personas con discapacidad motora, discapacidad visual y con dificultad para moverse.

Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación (P 3 e)

Sistema P 3 e El sistema P 3 e, nace como un proceso global integral y en línea basado en la programación, presupuestación y evaluación de la administración, planeación, que integra el modelo académico bajo el principio del subsidio en todos los niveles de la Red Universitaria, del cual el Consejo de Rectores aprobó iniciar el ciclo P 3 e en el mes de enero de 2002, su efecto pleno se observará a partir del ejercicio presupuestal de 2003. Asimismo, el Sistema P 3 e fue aprobado por el H. Consejo General Universitario, el día 18 de mayo de 2002.

Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación Planeación Programación La planeación estratégica institucional analiza las condiciones del entorno de la institución y sus condiciones internas a fin de conocer los factores que pueden facilitar u obstaculizar el logro de la excelencia. La programación es el proceso analítico que establece los objetivos y las metas a alcanzar en el corto plazo, las actividades a llevar a cabo para lograrlas, su calendarización, los agentes responsables de efectuarlas y los recursos requeridos. Presupuestación Evaluación Un presupuesto es la estimación financiera anticipada, La evaluación tiene como fin determinar sistemática y generalmente anual, de los egresos e ingresos que una objetivamente la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto organización o institución requiere para estar en condiciones de todas las actividades, a la luz de sus objetivos. de cumplir con sus funciones. Los proyectos P 3 e representan el insumo básico de la presupuestación. Incluye los clasificadores armonizados que se requieren para cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

P 3 e integral Planeación estratégica alineada PND Prog. Sect. PED PDI PDC, PDSUV, PDSEMS

P 3 e integral Proyectos de diferentes fuentes de financiamiento PFCE SUBSIDIO • Complemento s • FIPS • … Pro. Ex. ES P 3 e integral FAM AUTOGENE RADOS

P 3 e integral AFIN ASF Seguimiento mensual SIISES Presupuesto Ude. G Proyectos aprobados por la SEP Informes trimestrales PASH Informes trimestrales SEP Proyectos P 3 e PDI Información congruente Sistemas interrelacionados MIR Información congruente Evaluación del desempeño

Actualización de los derechos de acceso al P 3 e y cambio de responsables de los proyectos • Se debe Actualizar los derechos de acceso al sistema P 3 e y actualizar el nombre de los responsables de los proyectos en los primeros días de la designación del nuevo responsable. El proceso lo realiza la dependencia que tenga asignado el “Rol de Coordinador de Planeación” del Centro Universitario, SUV o SEMS, usando el módulo de usuarios. • Los ajustes realizados en el sistema P 3 e se reflejarán de manera automática en el sistema AFIN.

Actualización de los derechos de acceso al P 3 e Clave del clasificador administrativo armonizado Seleccionar la URG Ingresar el código del trabajador universitario

Cambio de responsables de los proyectos P 3 e Ingresar el código del trabajador universitario

Registro del avance de los indicadores de los objetivos en el sistema P 3 e Búsqueda de indicadores

Coordinació n de Planeación Secretaría académica Coordinación Estratégica Secretaria administrativa Coordinación Estratégica Coordinación de Investigación y Posgrado Coordinación de finanzas Coordinación de servicios generales Coordinación de Control Escolar