SEMINARIUM 25 01 2017 dla ATO SEMINARIUM ATO

  • Slides: 32
Download presentation
�SEMINARIUM � 25 -01 -2017 dla ATO

�SEMINARIUM � 25 -01 -2017 dla ATO

SEMINARIUM - ATO � DEPARTAMENT � INSPEKTORAT PERSONELU LOTNICZEGO CERTYFIKACJI I NADZORU Katarzyna Grzybowska

SEMINARIUM - ATO � DEPARTAMENT � INSPEKTORAT PERSONELU LOTNICZEGO CERTYFIKACJI I NADZORU Katarzyna Grzybowska kgrzybowska@ulc. gov. pl

SEMINARIUM - ATO PLAN PREZENTACJI Kontrole w ATO Nadzór bieżący nad ATO – najczęściej

SEMINARIUM - ATO PLAN PREZENTACJI Kontrole w ATO Nadzór bieżący nad ATO – najczęściej popełniane błędy przez organizacje

SEMINARIUM - ATO �I. � Kontrole w ATO ARA. GEN. 300 Nadzór � Organ

SEMINARIUM - ATO �I. � Kontrole w ATO ARA. GEN. 300 Nadzór � Organ musi weryfikować: Ø stałą zgodność z wymaganiami Ø wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa ARA. GEN. 305 Program sprawowania nadzoru Każdy cykl nadzoru obejmuje audyty i inspekcje, w tym – w szczególnych przypadkach - inspekcje na płycie i inspekcje niezapowiedziane ARA. ATO. 105 Program sprawowania nadzoru Monitorowanie standardów kursów teoretycznych i praktycznych

SEMINARIUM - ATO �Audyty - kontrole okresowe kompleksowe zapowiedziane: - pierwsza po 12 miesiącach

SEMINARIUM - ATO �Audyty - kontrole okresowe kompleksowe zapowiedziane: - pierwsza po 12 miesiącach (lub częściej) - kolejne co 24 miesiące (1 lub 2, a w szczeg. przyp. 2 na 12 miesięcy), co 36 miesięcy (1 lub 2) - po spełnieniu dodatkowych wymagań co 48 miesięcy (zatwierdzony system zgłaszania wyników w zakresie bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów przez organizację)

SEMINARIUM - ATO � Monitorowanie standardów kursów teoretycznych i praktycznych � Inspekcje zapowiedziane -

SEMINARIUM - ATO � Monitorowanie standardów kursów teoretycznych i praktycznych � Inspekcje zapowiedziane - kontrole wycinkowe szkoleń teoretycznych i praktycznych � Inspekcje niezapowiedziane � Inspekcje na płycie (również na STARCIE) – statek powietrzny i załoga

SEMINARIUM - ATO Nadzór bieżący nad ATO i najczęściej popełniane błędy przez organizacje Wybrane

SEMINARIUM - ATO Nadzór bieżący nad ATO i najczęściej popełniane błędy przez organizacje Wybrane zagadnienia: A. B. C. D. E. F. Zgłoszenia szkoleń teoretycznych i praktycznych Zgłaszanie zmian niezatwierdzanych i wnioski o zatwierdzenie zmian Aktualność dokumentacji organizacji złożonej do ULC Zlecone czynności Weryfikacja uprawnień z lotnictwa państwowego Postępowanie ze stwierdzoną nieprawidłowością

SEMINARIUM - ATO �A Zgłoszenia szkoleń teoretycznych � i praktycznych § 28 ust. 2

SEMINARIUM - ATO �A Zgłoszenia szkoleń teoretycznych � i praktycznych § 28 ust. 2 pkt 3 rozp. MTBi. GM z 16. 09. 2013 w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2013, poz. 1077) � ATO informuję Prezesa ULC o planowanych kursach szkoleniowych przed rozpoczęciem kursu � Zgłoszenie szkolenia dotyczy również szkoleń wg indywidualnych programów szkolenia

SEMINARIUM - ATO �A � Zgłoszenia szkoleń teoretycznych i praktycznych powrót do przesyłania harmonogramów

SEMINARIUM - ATO �A � Zgłoszenia szkoleń teoretycznych i praktycznych powrót do przesyłania harmonogramów szkoleń teoretycznych Z ORA. GEN. 200(a)(7) wynika, iż system zarządzania organizacji obejmuje wszelkie dodatkowe wymagania zawarte w podczęściach Części ORA lub innych częściach rozporz. (UE) 1178/2011 (w tym ARA). Zgodnie z ARA. GEN. 220(a)(4) ULC musi przechowywać i śledzić dokumentację procesów certyfikacji oraz sprawowania nadzoru nad ATO. Zgodnie z ARA. ATO. 120 dokumentacja nadzoru obejmuje szczegółowe informacje o kursach prowadzonych przez ATO

SEMINARIUM - ATO �A Zgłoszenia szkoleń teoretycznych � i praktycznych - niedociągnięcia organizacji Zgłoszenie

SEMINARIUM - ATO �A Zgłoszenia szkoleń teoretycznych � i praktycznych - niedociągnięcia organizacji Zgłoszenie zawiera wszystkich wskazanych danych (np. obywatelstwo osób szkolonych, nr zgody na szkolenie) Ø Zgłoszenie szkolenia wysłane po terminie rozpoczęcia Ø Brak zgłoszeń szkolenia wg ips Ø Brak podpisu osoby upoważnionej do zgłoszenia szkolenia Ø

SEMINARIUM - ATO �B Zgłaszanie zmian niezatwierdzanych � i wnioski o zatwierdzenie zmian �

SEMINARIUM - ATO �B Zgłaszanie zmian niezatwierdzanych � i wnioski o zatwierdzenie zmian � 1. Problem z rozpoznaniem zmiany: � czy zatwierdzana? - czy niezatwierdzana? � 2. Problem z przedstawieniem we wniosku zmiany zatwierdzanej „w komplecie” (uwzględnione wszystkie elementy zmiany) Zawsze w razie prowadzącego wątpliwości telefon/mail do inspektora

SEMINARIUM - ATO B Zmiany zatwierdzane ORA. GEN. 130 lit. a) Zmiany zatwierdzane Wszelkie

SEMINARIUM - ATO B Zmiany zatwierdzane ORA. GEN. 130 lit. a) Zmiany zatwierdzane Wszelkie zmiany wpływające na: 1) 2) zakres certyfikatu lub zatwierdzania organizacji lub warunki dowolne elementy systemu zarządzania stosowanego przez organizację zgodnie z ORA. GEN. 200 lit. a) pkt 1 i lit. a) pkt 2 muszą być wcześniej właściwy organ. zatwierdzone przez

SEMINARIUM - ATO B Zmiany zatwierdzane (cd poprzedniego slajdu) z ORA. GEN. 200 lit

SEMINARIUM - ATO B Zmiany zatwierdzane (cd poprzedniego slajdu) z ORA. GEN. 200 lit a pkt 1 to � zakresy obowiązków i odpowiedzialności kierownika odpowiedzialnego i pozostałych osób funkcyjnych �z ORA. GEN. 200 lit a pkt 2 to � „polityka bezpieczeństwa” - zasady i reguły rządzące organizacją w odniesieniu do bezpieczeństwa;

SEMINARIUM - ATO �B Zmiany zatwierdzane � GM 1 ORA. GEN. 130(a) - Zmiany

SEMINARIUM - ATO �B Zmiany zatwierdzane � GM 1 ORA. GEN. 130(a) - Zmiany zatwierdzane typowe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. nazwa organizacji; główne miejsce prowadzenia działalności przez organizację; zakres działalności organizacji; dodatkowe siedziby organizacji; kierownik odpowiedzialny AM; osoby funkcyjne HT, Z-ca HT, CFI, CTKI, SM, CMM; dokumentacja organizacji, polityka i procedury bezpieczeństwa; zaplecze

SEMINARIUM - ATO B Zmiany zatwierdzane GM 1 ORA. GEN. 130(a) –cd. � Zatwierdzenia

SEMINARIUM - ATO B Zmiany zatwierdzane GM 1 ORA. GEN. 130(a) –cd. � Zatwierdzenia wymagają zmiany w procedurze stosowanej przez organizację opisującej w jaki sposób zmiany niewymagające uprzedniego zatwierdzenia będą zarządzane i zgłaszane do właściwego organu � „Procedura wprowadzania zmian niewymagających zatwierdzenia”

SEMINARIUM - ATO �B � Przykład typowej zmiany zatwierdzanej Wprowadzenie nowego zakresu szkolenia wymaga

SEMINARIUM - ATO �B � Przykład typowej zmiany zatwierdzanej Wprowadzenie nowego zakresu szkolenia wymaga uwzględnienia we wniosku o zatwierdzenie zmian (pkt-y formularza): (2) Zakres szkolenia (teoretyczne, praktyczne), Ø (6 a i 6 b) Instruktorzy (pomimo iż są już w ATO, zatwierdzany Ø zakres przydzielonego szkolenia) (10) FSTD (na których będzie realizowany zakres szkolenia z (2)) Ø (11) statki powietrzne (na których będzie realizowany Ø zakres szkolenia z (2)) Ø (12) Program/Isz. do akceptacji i zmiany w pozostałej dokumentacji

SEMINARIUM - ATO B Zmiany niezatwierdzane ORA. GEN. 130 lit c) Zarządzanie wszelkimi zmianami

SEMINARIUM - ATO B Zmiany niezatwierdzane ORA. GEN. 130 lit c) Zarządzanie wszelkimi zmianami niezatwierdzanymi oraz powiadamianie o nich właściwego organu musi odbywać się z uwzględnieniem procedury zatwierdzonej przez właściwy organ. „Procedura wprowadzania zmian niewymagających zatwierdzenia”

SEMINARIUM - ATO B Zmiany niezatwierdzane Możliwy zakres zmian niezatwierdzanych: � Instruktorzy szkolenia teoretycznego

SEMINARIUM - ATO B Zmiany niezatwierdzane Możliwy zakres zmian niezatwierdzanych: � Instruktorzy szkolenia teoretycznego i praktycznego (nowy, zakres przydzielonego szkolenia) � Statki powietrzne � Zmiany w zakresie zaplecza � Zmiany w dokumentacji organizacji � Jednorazowe miejsca szkolenia teoretycznego i praktycznego

SEMINARIUM - ATO B Problemy ze zmianami - wskazanie nierealnego terminu wprowadzenia zmiany ORA.

SEMINARIUM - ATO B Problemy ze zmianami - wskazanie nierealnego terminu wprowadzenia zmiany ORA. GEN. 130 lit. b i AMC - Terminy Złożenie wniosku o zatwierdzenie zmian Ø Zakres zatwierdzenia - 30 dni przed data wprowadzenia planowanej zmiany Ø Osoba funkcyjna – 10 dni przed planowaną zmianą, Ø Nieplanowana zmiana – jak najwcześniej Ø Zmiana nazwy – wniosek w trybie pilnym

SEMINARIUM - ATO B Problemy ze zmianami - brak oceny wpływu zmiany na bezpieczeństwo

SEMINARIUM - ATO B Problemy ze zmianami - brak oceny wpływu zmiany na bezpieczeństwo po jej wprowadzeniu Ø Ø Ø Organizacja powinna zarządzać ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa związanym ze zmianą. Zarządzanie zmianą powinno być procesem udokumentowanym w celu określenia zmiany zewnętrznej i wewnętrznej mogącej mieć niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo. Zarządzanie zmianą powinno wykorzystywać istniejące w ramach organizacji procesy identyfikacji zagrożeń oraz oceny i ograniczania ryzyka. AMC 1 ORA. GEN. 200(a)(1); (2); (3); (5) i AMC 1 ORA. GEN. 200(a)(3)

SEMINARIUM - ATO B Problemy ze zmianami - Brak zgłoszeń zmian typu: Ø ATO

SEMINARIUM - ATO B Problemy ze zmianami - Brak zgłoszeń zmian typu: Ø ATO nie spełnia już wymagań do prowadzenia szkolenia w zakresie szkolenia ujętego w certyfikacie Ø Rozwiązanie umowy z instruktorem Ø Ograniczenie instruktorowi zakresu szkolenia Ø Rozwiązanie umowy dotyczącej statku pow. , zaplecza, lotniska Ø Uszkodzenia statku pow. uniemożliwiające dalszą eksploatację Ø Itd. , Są to zmiany zatwierdzane i zmiany niezatwierdzane

SEMINARIUM - ATO �C Aktualność dokumentacji organizacji złożonej do ULC Brak aktualizacji płyt CD

SEMINARIUM - ATO �C Aktualność dokumentacji organizacji złożonej do ULC Brak aktualizacji płyt CD po wprowadzeniu zmian w dokumentacji organizacji Ø Brak kompletu dokumentacji na płycie CD Ø Brak opisu na płytach CD (nazwa organizacji, data, Ø wykaz dokumentów wraz z aktualną zmianą) Ø Brak potwierdzeń wprowadzenia nowych dokumentów zgodnie z § 20 rozp. MTBi. GM z 25. 03. 2013 w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 421)

 • SEMINARIUM - ATO �D Zlecone czynności � ORA. GEN. 205 i AMC

• SEMINARIUM - ATO �D Zlecone czynności � ORA. GEN. 205 i AMC 1 i GM 1 � Wprowadzenie zleconych czynności po raz pierwszy – to zmiana zatwierdzana - związana ze zmianą systemu zarządzania � Zlecone czynności muszą być objęte zarządzaniem bezpieczeństwem i monitorowaniem zgodności, � Kolejne podpisanie umowy organizacja powinna przed zgłoszeniem do ULC rozważyć czy zmiana niezatwierdzana, czy zatwierdzana

SEMINARIUM - ATO �D Zlecone czynności � Najczęściej zlecaną czynnością jest powierzenie szkolenia instruktorowi

SEMINARIUM - ATO �D Zlecone czynności � Najczęściej zlecaną czynnością jest powierzenie szkolenia instruktorowi prowadzącemu własną działalność gospodarczą – umowa z firmą (samo zatrudnienie instruktora) � Obowiązkowo � zawierająca: pisemne porozumienie / umowa zakres zleconych czynności i obowiązujące wymagania, Ø gwarancja dostępu ULC do organizacji przyjmującej zlecenie. Ø

SEMINARIUM - ATO �E Procedura weryfikacji uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym � � �

SEMINARIUM - ATO �E Procedura weryfikacji uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym � � � § 3 ust. 2. rozp. MIi. R z 16. 04. 2015 w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 654) Rozpoczęcie „weryfikacji uprawnień z lotnictwa państwowego” jest to zmiana zatwierdzana związana z systemem zarządzania (wniosek o zatwierdzenie zmian). Zmiana treści procedury to zatwierdzana zmiana do dokumentu - § 28 ust. 2. pkt 1) rozp. MTBi. GM z 2. 09. 2013 r. sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1077) (pismo o zatwierdzenie zmiany w dokumencie)

SEMINARIUM - ATO F. Postępowanie ze stwierdzoną nieprawidłowością - działania naprawcze i korekcyjne �

SEMINARIUM - ATO F. Postępowanie ze stwierdzoną nieprawidłowością - działania naprawcze i korekcyjne � Działania ULC i organizacji po stwierdzeniu nieprawidłowości w organizacji do jej zamknięcia

SEMINARIUM - ATO Postępowanie ze stwierdzoną nieprawidłowością poziomu 2 ULC - ARA. GEN. 350

SEMINARIUM - ATO Postępowanie ze stwierdzoną nieprawidłowością poziomu 2 ULC - ARA. GEN. 350 Stwierdzone nieprawidłowości i działania naprawcze – organizacje � ATO – ORA. GEN. 150 Niezgodności � 1. 2. 3. 4. 5. Stwierdzenie nieprawidłowości w działalności organizacji (podczas kontroli, w inny sposób) Wystawienie raportu niezgodności poziomu 2 Wystawienie powiadomienia do organizacji z wyznaczeniem daty usunięcia W organizacji analiza przyczyn niezgodności i opracowanie planu działań naprawczych (działania naprawcze i działania korygujące) Organizacja (AM) przesyła do ULC plan działań naprawczych do zatwierdzenia

SEMINARIUM – ATO cd 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Zatwierdzenie planu działań

SEMINARIUM – ATO cd 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Zatwierdzenie planu działań naprawczych Organizacja realizuje plan w przypadku gdy działania nie mogą być wykonane w terminie – prośba o przedłużenie zgoda lub odmowa ULC na przedłużenie terminu organizacja przesyła opis wykonanych działań naprawczych i korygujących (przed upływem wyznaczonego terminu) ocena wykonanych działań (może być w organizacji - kontrola) zamknięcie nieprawidłowości i powiadomienie organizacji

SEMINARIUM - ATO Plan działań naprawczych Nieprawidłowość Przyczyna główna Skutek Działania korygujące Działania naprawcze

SEMINARIUM - ATO Plan działań naprawczych Nieprawidłowość Przyczyna główna Skutek Działania korygujące Działania naprawcze Naruszony przepis Co ULC stwierdził Dlaczego tak się stało, np Niedopatrzenie Brak zapisu Brak kontroli itd Co organizacja musi zrobić aby naprawić skutek Co organizacja musi zrobić aby więcej nie powtórzyły się podobne przypadku

SEMINARIUM - ATO Termin zamknięcia nieprawidłowości Data wskazana w powiadomieniu jest datą zamknięcia nieprawidłowości

SEMINARIUM - ATO Termin zamknięcia nieprawidłowości Data wskazana w powiadomieniu jest datą zamknięcia nieprawidłowości przez ULC

SEMINARIUM – ATO DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

SEMINARIUM – ATO DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

SEMINARIUM – ATO

SEMINARIUM – ATO