SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIN INSTITUCIONAL TERCER TRIMESTRE 2020

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL TERCER TRIMESTRE 2020 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS

0 1 0 2 03 04 05 CARACTERIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL EVALUACIÓN PLAN INSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE AVANCE GESTIÓN PLAN INSTITUCIONAL TERCER TRIMESTRE PROMEDIO GENERAL CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN Dar a conocer a las partes interesadas del Inpec, los resultados obtenidos en el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al Plan de Acción 2020, con base en las funciones que señale la Ley 152 de 1994, Art. 29, para la evaluación de resultados.

01 CARACTERIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020

CARACTERIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL N° Dependencia N° Productos N° Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DICUV DIRAT DIRES DIGEC OFPLA OFICI OFIDI OFICO OFAJU OFISI SUTAH GATEC GODHU GREPU GASUP 14 44 21 38 61 4 4 10 11 16 24 17 12 6 4 21 74 61 105 106 10 13 10 27 22 145 19 24 12 10 286 659 TOTAL

02 EVALUACIÓN PLAN INSTITUCIONAL 2020

EVALUACIÓN PLAN INSTITUCIONAL ACTIVIDADES N° DEPENDENCI EFICACI A A EFICIENCI A REZAGO GESTIÓ N Cumplidas Umbral Eficiencia 85, 00% 73, 89% 76, 78% 84, 65% 81, 87% 76, 50% 87, 75% 18 74 44 92 94 7 13 85, 7% 100, 0% 88, 0% 89, 3% 96, 9% 87, 5% 100, 0% 78, 00% 84, 45% 86, 88% 82, 98% 82, 64% 78, 95% 10 25 21 124 16 24 100, 0% 92, 6% 95, 5% 100, 0% 84, 2% 100, 0% 0 2 1 0 3 0 0, 0% 7, 4% 4, 5% 0, 0% 15, 8% 0, 0% 1 2 3 4 5 6 7 DICUV DIRAT DIRES DIGEC OFPLA OFICI OFIDI 85, 00% 73, 89% 76, 78% 84, 65% 81, 87% 76, 50% 87, 75% 100, 00% 96, 81% 96, 78% 96, 83% 97, 42% 93, 75% 100, 00% 8 9 10 11 12 13 OFICO OFAJU OFISI SUTAH GATEC GODHU GREPU GRURI GASUP 78, 00% 84, 45% 86, 88% 82, 98% 82, 64% 78, 95% 100, 00% 97, 78% 98, 60% 100, 00% 94, 36% 100, 00% 76, 00% 8 100, 0% 0 0, 0% 8 80, 00% 100, 00% 80, 00% 10 100, 0% 0 0, 0% 10 14 15 0, 00% 3, 19% 3, 22% 3, 17% 2, 58% 6, 25% Activida des Activida No cumplidas cumplid d sin Umbral Eficiencia as al iniciar 100% 3 14, 3% 0 18 0 0, 0% 4 32 6 12, 0% 11 36 11 10, 7% 2 63 3 3, 1% 9 69 1 12, 5% 2 0 0 0, 0% 5 2, 22% 1, 40% 5, 64% 21 4 7 20 10 76 10 7

03 AVANCE GESTIÓN PLAN INSTITUCIONAL 2020

EFICIENCIA PLAN INSTITUCIONAL EFICIENCIA El 53% de las dependencias del nivel central se ubican en rango ideal de eficiencia mayor o igual al 100% y un 47% de las mismas en un rango moderado. Avance óptimo 47% 53% Avance Moderado Avance Crítico

REZAGO PLAN INSTITUCIONAL REZAGO El 53% de las dependencias del nivel central se ubican en rango ideal no presentan rezago en sus actividades y un 47% de las mismas con incumplimiento moderado. 47% 53% Sin rezago Rezago Moderado Rezago Crítico

AVANCE GESTIÓN PLAN INSTITUCIONAL GESTIÓN El 87% de las dependencias del nivel central se ubican en rango ideal de cumplimiento en Gestión mayor o igual al 75% y un 7% de las mismas por debajo del porcentaje mínimo a cumplir, corresponde a la Dirección de Atención y Tratamiento. 7% Avance óptimo Avance Moderado Avance Crítico 93%

PRESUPUESTO PLAN INSTITUCIONAL PRESUPUESTO Presupuesto Final Funcionamiento $ 2. 633. 866. 246 $ 3. 509. 343. 716 $ 163. 436. 797. 501 Presupuesto Final Inversión $ 643. 492 $ 296. 400. 000 Presupuesto funcionamiento Ejecutado % Presupuesto Inversión Ejecutado $ 1. 687. 171. 753 $ 413. 026. 471, 00 $ 358. 443. 492 $ 39. 626. 581. 961, 00 $ 80. 840. 396, 00 $ 30. 000 $ 530. 000 $ 989. 283. 296 $ 186. 800. 400 $ 507. 751. 070, 00 $ 399. 999. 453, 00 $ 0, 00 Presupuesto funcionamie nto Ejecutado % Presupuesto Inversión Ejecutado % 64, 06% 11, 77% 56% 24, 25% 27, 27% 0, 00% #¡DIV/0! 95, 80% 40, 43% 0%

PRESUPUESTO PLAN INSTITUCIONAL PRESUPUESTO Inversión 39, 7% 44, 8% Funcionamiento 38, 7% 39, 7% 40, 7% 41, 7% 42, 7% 43, 7% 44, 7% 45, 7%

04 PROMEDIO GENERAL 2020

PROMEDIO GENERAL ACTIVIDADES DEPENDENCI EFICIENCI EFICACIA A A INPEC 81. 09% 98. 16% REZAGO GESTIÓN Cumplidas No cumplidas Umbral Eficiencia 3. 07% 81. 09% 580 94. 6% 30 5. 4% Actividad sin iniciar Actividades cumplidas al 100% 1453 371

05 CONCLUSIONES 2020

CONCLUSIONES 1 2 Se lidera un total de 286 productos alineados a 659 actividades, las cuales hacen parte del Plan de Direccionamiento Estratégico “Humanizando y Transformando Vidas 2019 -2022. . Se refleja un rezago del 3. 07% en el plan institucional, correspondiente al rezago de un total de (30) actividades corresponde a la Dirección de Atención y Tratamiento Penitenciario, Dirección Escuela Penitenciaria, Dirección de Gestión Corporativa y el Grupo de Atención al Ciudadano. 3 El plan Institucional en términos de promedio general presenta una eficacia optima, una eficiencia moderada y una gestión optima, con una ejecución eficiente en funcionamiento, pero critica en inversión.

Gracias planeacion@inpec. gov. co