SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES Plan Estratgico Institucional 2015

SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES Plan Estratégico Institucional 2015 -2018 Plan de Acción Anual 2018 Avances Septiembre 2018

CONTENIDO I. II. Avances Plan de Acción Anual 2018. 1. Esquema Plan de Acción Anual. 2. Avances en la ejecución de actividades del PAA 2018. 3. Avances en la ejecución de actividades del PAA 2018 (Iniciativas Estratégicas). 4. Avances en la ejecución de actividades del PAA 2018 (Otras Actividades). 5. Nivel de cumplimiento a Políticas de Gestión y Desempeño. 6. Actividades finalizadas por Dependencia/Área organizacional. 7. Actividades próximas a vencer por Dependencia/Área organizacional. Avances Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 1. Avances en la ejecución de actividades del PAAC por categoría. 2. Avances en la ejecución de actividades del PAAC por dependencia. 3. Actividades finalizadas por Dependencia/Área Organizacional PAAC. 4. Actividades próximas a vencer por Dependencia/Área organizacional.

I. Avances Plan de Acción Anual 2018.

1. Estructura Plan de Acción Anual -PAAActividades de las áreas, que aportan al cumplimiento de las metas anuales asociadas a las iniciativas estratégicas Otras actividades para las áreas Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Plan de Acción Anual -PAA- El PAA es la programación anual de las actividades que se van a desarrollar en la vigencia por cada dependencia de la Entidad, las cuales contribuyen al logro de los objetivos misionales y de gestión. Estas actividades se encuentran articuladas con el Plan Estratégico Institucional constituido por 27 iniciativas estratégicas y en este sentido se incluyen aquellas que permiten alcanzar cada año, las metas asociadas al mismo. Contiene también otras actividades para el área o proceso, ya sea para mejorar su gestión o para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por norma. Finalmente se incluye el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” Para efectos del presente informe, se realiza el seguimiento a las actividades del Plan de Acción Anual, bajo la estructura descrita anteriormente, no de los demás planes mencionados en el Decreto 612 de 2018.

Semaforización - seguimiento actividades - Actividades que se encuentran en desarrollo por parte de las áreas. - Cumplieron con el alcance, dentro de la fecha de corte. Finalizadas - No fueron aprobadas por el rol correspondiente en el SMGI. En Desarrollo Rezagadas - Debieron finalizarse antes de la fecha de corte.

2. Avances en la ejecución de actividades del PAA 2018 Fecha de corte: 30 de septiembre Porcentaje de Avance PAA 2018 Cantidad de Actividades 1 100% 90% 80% 70% 44, 77% Avance 43 51 33 44 Iniciativas Estratégicas Otras Actividades 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total de Actividades Finalizadas En Desarrollo Rezagada Notas 1. A la fecha de corte se ejecutaron las actividades programadas, teniendo como porcentaje de avance del 44, 77%. 2. El porcentaje de ejecución para las Iniciativas Estratégicas es de 43% y de 46% para las Otras Actividades. 3. Aumenta el número de actividades de acuerdo a los ajustes del plan según aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30 de julio de 2018. 4. La actividad rezagada está orientada a “Desarrollar e implementar una herramienta tecnológica que soporte el proceso de regalías”; el rezago obedece a la no aprobación en la herramienta de seguimiento.

3. Avances en la ejecución de actividades del PAA 2018 (Iniciativas Estratégicas) 100% 90% 1 1 1 80% 1 6 70% 6 3 1 2 4 1 2 1 60% 50% 6 2 30% 3 9 20% 6 4 Ini. 2015. EA 2. 004 4 Ini. 2015. EA 2. 003 40% 3 16 6 4 3 2 2 1 3 2 Notas Total general Finalizado 1. Se presentan las actividades ejecutadas por Iniciativa Estratégica a corte 30 de septiembre. 2. No se incluye en este gráfico las otras actividades que desarrolla cada Dependencia/Área organizacional 3. Ver diapositiva siguiente que contiene los nombres de las iniciativas estratégicas Ini. 2017. GM 3. 007 Ini. 2015. RI 3. 001 Ini. 2015. RI 1. 002 Ini. 2015. RI 1. 001 Ini. 2015. GM 3. 004 Ini. 2015. GM 3. 003 Ini. 2015. GM 3. 002 Ini. 2015. GM 2. 007 Ini. 2015. GM 2. 006 Ini. 2015. GM 2. 005 Ini. 2015. EA 2. 002 Ini. 2015. EA 1. 003 Ini. 2015. EA 1. 002 0% Ini. 2015. EA 1. 001 10%

Códigos Iniciativas Estratégicas Ini. 2015. EA 1. 001 Fortalecer el análisis, toma de decisiones y divulgación de la información del Sistema General de Regalías (SGR) Ini. 2015. EA 1. 002 Fortalecer la divulgación del mensaje estratégico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ini. 2015. EA 1. 003 Implementar el portal central de transparencia fiscal Ini. 2015. EA 2. 002 Rediseñar y fortalecer del modelo de operación por procesos Ini. 2015. EA 2. 003 Automatizar procesos de la entidad mediante la incorporación de soluciones de TI (Tecnologías de la información) Ini. 2015. EA 2. 004 Disponer de mecanismos de acceso y análisis a la información (BODEGAS DE DATOS) Ini. 2015. EA 2. 005 Modernizar el modelo de gestión de la DGCPTN. Ini. 2015. GM 2. 005 Fortalecer las capacidades de Gestión de las Entidades Territoriales fiscalmente sostenibles para el Post-Conflicto Ini. 2015. GM 2. 006 Impulsar iniciativas regulatorias en el sector salud y pensiones Ini. 2015. GM 2. 007 Implementar el programa de historia laboral unificada Ini. 2015. GM 3. 002 Optimizar el portafolio de participaciones accionarias Ini. 2015. GM 3. 003 Armonizar el presupuesto con estándares internacionales Ini. 2015. GM 3. 004 Modernizar la administración de pasivos pensionales territoriales Ini. 2015. RI 1. 001 Fortalecer el clima organizacional de la Entidad Ini. 2015. RI 1. 002 Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Ini. 2015. RI 3. 001 Fortalecer la seguridad informática Ini. 2017. GM 3. 007 Aprovechamiento Activos de la Nación

4. Avances en la ejecución de actividades del PAA 2018 (Otras Actividades) 120% 100% 3 1 2 1 80% 11 14 60% 1 40% 2 16 4 9 3 20 8 17 16 20% 0% Dir. Administrativa Dir. Apoyo Fiscal Dir. Gral de Politica Macroeconómica Dir. Gral de Presupuesto Público Nacional Dir. Gral de Regulación Económica de la Seguridad Social Total general Dir. Tecnológia Of. Asesora de Planeación Secretaría General Finalizado Notas 1. Se presentan las actividades ejecutadas por cada Dependencia /Área organizacional a corte 30 de septiembre. Vice. General Vice. Técnico

5. Nivel de Cumplimiento a Políticas de Gestión y Desempeño En virtud de establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG se dará cumplimiento a las Políticas de Gestión y Desempeño a través de la definición de actividades y/o indicadores. Actividad Política de Gestión y Desempeño Plan asociado Indicador Actividades % de 2018 Ejecutadas Avance Nombre del indicador % de ejecución del Plan de Acción Anual 2018 1 Planeación Institucional Plan de Acción Anual 172 77 44, 77% 2 Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público Plan Anual de Adquisiciones 8 3 37, 50% Cumplimiento al Plan de Compras Plan Estratégico del Talento Humano Plan Institucional de Capacitación PIC 3 Talento Humano Plan de Provisión de Recursos Humanos 5 3 60% Plan Anual de Vacantes Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo Plan de Medición, Análisis y Mejoramiento del clima organizacional. 4 5 % de novedades tramitadas 44, 77% Mensual 97, 17% Trimestral 100% Mensual 100% Oportunidad en el trámite de solicitudes Mensual de vinculación. % de implementación del Sistema de Anual Seguridad y Salud en el Trabajo Sin dato por reportar % de crecimiento del clima organizacional Sin dato por reportar Anual Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 1 0 0% No aplica Transparencia, acceso a la Plan Anticorrupción y Atención al información pública y Ciudadano lucha contra la corrupción 17 6 35, 29% No aplica Integridad Mensual Nivel de cumplimiento de actividades programadas Plan de Incentivos Institucionales Frecuencia % de de Cumplimiento medición 97% Nota: De acuerdo a su frecuencia de medición, se presenta la información de los indicadores correspondiente al mes de septiembre. Las actividades están programadas para ejecutar a lo largo de la vigencia, y corresponden a actividades propias de ejecución de los planes o formulación de los mismos.

5. Nivel de Cumplimiento a Políticas de Gestión y Desempeño Actividad Política de Gestión y Desempeño 6 7 8 9 10 11 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Plan asociado Plan de Acción Anual Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Participación ciudadana en la Plan Anticorrupción y Atención gestión pública al Ciudadano Plan Anticorrupción y Atención Racionalización de trámites al Ciudadano Plan Institucional de Archivos - Gestión documental PINAR Servicio al ciudadano Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea Plan Estratégico de Tecnología, Informática y Comunicaciones PETIC Indicador Actividades % de 2018 Ejecutadas Avance Nombre del indicador Frecuencia de % de medición Cumplimiento Anual Sin dato por reportar Avance actividades de planeación estratégica - PETIC Anual Sin dato por reportar Soluciones BI puestas en operación Anual Sin dato por reportar % de controles de seguridad informática implementados Anual Sin dato por reportar Soluciones incorporadas en procesos de la entidad Anual Sin dato por reportar Mensual 100% 26 13 50% 3 0 0% No aplica 9 2 22, 22% No aplica 2 1 50% No aplica 4 2 50% No aplica 27 25 92, 59% Número de procesos fortalecidos 12 Seguridad Digital Plan de Acción Anual 2 1 50% No aplica 13 Defensa jurídica Plan de Acción Anual 15 10 66, 67% No aplica 14 Gestión del conocimiento y la innovación Plan de Acción Anual 1 0 0% No aplica 15 Control Interno Plan de Acción Anual No aplica 16 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional Plan de Acción Anual No aplica % de cumplimiento del Programa Anual de Auditorías de la OCI en un periodo. Indicadores SINERGIA (ver siguiente diapositiva) Nota: De acuerdo a su frecuencia de medición, se presenta la información de los indicadores correspondiente al mes de septiembre. Las actividades están programadas para ejecutar a lo largo de la vigencia, y corresponden a actividades propias de ejecución de los planes o formulación de los mismos.

Ejecución del PND TABLERO INDICADORES MINHACIENDA / Estabilidad Macroeconómica y Equilibrio Fiscal Días Rezago Crecimiento real del Producto Interno Bruto 1 Trimestral 80 3, 1% Balance fiscal estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) 2 Trimestral 120 -2, 20% Calificación crediticia deuda soberana 3 Anual Balance Fiscal del Sector Público Consolidado Trimestral (% del PIB) Trimestral Saldo deuda neta GNC (% del PIB) 4 Balance Primario del Sector Público No Trimestral Financiero (% del PIB) Fitch S&P Moody´s Periodicidad Indicador 80 Avance 2015 Meta 2015 Avance 2016 Dic. 3, 6% 2% Dic. -2, 20% -2, 19% Dic. BBB (Estable) 120 -3, 4% Dic. -2, 1% 120 41, 0% Dic. NO APLICA 120 -0, 6% Dic. 0, 7% Meta 2017 Meta 2018 Cuatrienio Dic. 2% 2, 2% Mar. -2, 1% -1, 9% Dic. -2% N. D Mar. -1, 9% Mar. BBB+ Baa 2 (Estable) Dic. Avance 2018 1, 80% BBB (Negativa) BBB (Estable) Avance 2017 3, 8% Baa 2 (Estable) BBB (Estable) Meta 2016 Dic. -1, 5% 43, 6% Dic. NO APLICA 0, 9% Dic. 1% 3% Baa 2 (Negativa) BBB Dic. (Estable) BBB (Estable) -2, 2% 3%5 BBB (Estable) -2, 4% Dic. -1, 3% N. D Mar. -1, 2%5 -1, 2% 43, 1% Dic. 43, 8% N. D Mar. 43, 8%5 43, 8% 0, 5% Dic. 1, 2% N. D Mar. 1, 3%5 1, 3% Notas: La información presentada en los indicadores corresponde a la aprobada por el DNP y remitida por las diferentes áreas y entidades hasta el 13 de julio de 2018. 1 Información del DANE publicada Sección de Cuentas Nacionales Trimestrales. El indicador que presenta SINERGIA corresponde a 3, 2% a Sept. /15. DNP aceptó la propuesta de modificación de las metas del indicador para 2017 y 2018, así como el cambio de metodología de medición, para reflejar variación porcentual del PIB año corrido, teniendo en cuenta el acumulado del año. 2 La Ley de la Regla Fiscal obliga una disminución del déficit estructural entre 2016 y 2017. Eso se logró, ya que el déficit pasó de 2, 19 a 1, 9 entre esos dos años. El déficit total del GNC a finales de 2017 fue de $17, 956 mm equivalente a 1, 9% del PIB. Este resultado fue producto de unos ingresos totales por $144, 062 mm y gastos por $174, 519 mm. 3 Durante el actual gobierno, el país asumió la mayoría de las medidas necesarias para estabilizar la economía: la reforma tributaria del 2016, el ajuste de las tasas de interés para controlar la inflación y la devaluación del peso para cerrar nuestro déficit comercial. S&P el 11 de diciembre de 2017, bajó la calificación de deuda en moneda extranjera de largo plazo de la Nación de BBB a BBB -, la calificación de deuda en moneda extranjera de corto plazo también fue revisada de A 2 a A 3 y la calificación de moneda local de largo plazo de BBB + a BBB. La firma justificó su decisión, entre otros aspectos, por la incertidumbre que generan las elecciones de este año y las dudas sobre la capacidad del próximo gobierno de cumplir con la regla fiscal a partir de 2019 4 El indicador fue estructurado por la Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, revisado por DNP. Se remitió oficio con las metas 2017 y 2018 que se encuentra en revisión del DNP 5 Las metas corresponden a las revisadas con Presidencia en la formulación del PND 2015 – 2018 y en agosto de 2017. Las metas ajustadas conforme el MFMP 2018 son 2, 7% (Crecimiento real PIB), -2, 2% (Balance Fiscal del SPC ), 42, 6% (Saldo deuda neta GNC) y 0, 6% (Balance Primario del SP No Financiero)

6. Actividades finalizadas por Dependencia/Área Plan Nombre de la tarea Fecha final planeada Dirección de Tecnología PAA. 2018. DT Realizar la migración de buzones a office 365* 20 -sep-18 Dirección de Tecnología PAA. 2018. DT Realizar el seguimiento* 30 -sep-18 Oficina Asesora de Planeación Ini. 2015. EA 2. 002 Rediseñar y fortalecer del modelo de operación por procesos Intervenir los procesos de la Subdirección de Recursos Humanos - Segundo avance 30 -sep-18 Oficina Asesora de Planeación Ini. 2015. EA 2. 002 Rediseñar y fortalecer del modelo de operación por procesos Realizar la migración de buzones a office 365 30 -sep-18 * Implementación correo Office 365

7. Actividades próximas a vencer por Dependencia/Área Despacho del Viceministro General Dirección de Apoyo Fiscal Plan PAA. 2018. VG Ini. 2015. EA 1. 001 Fortalecer el análisis, toma de decisiones y divulgación de la información del Sistema General de Regalías (SGR) Ini. 2015. GM 2. 005 Fortalecer las capacidades de Gestión de las Entidades Territoriales fiscalmente sostenibles para el Pos-Conflicto Dirección de Regulación PAA. 2018. DGRESS Económica de la Seguridad Social Dirección General de Presupuesto PAA. 2018. DGPPN Público Nacional Nombre de la tarea Fecha final planeada Desarrollar e implementar una herramienta tecnológica que soporte el 31 -oct-18 proceso Mis. 4. 9 - Pruebas Mejorar las herramientas tecnológicas de análisis y divulgación de información del SGR - Pruebas 31 -oct-18 3. Brindar Apoyo para el Fortalecimiento Financiero en la Gestión e Impacto Social de los Institutos de Fomento y Desarrollo (INFIS) 30 -oct-18 Evaluar los costos del recaudo de aportes a través de la Planilla Integrada (PILA) y mecanismos para reducir su impacto en el Sistema 31 -oct-18 General de Seguridad Social Integral (2) Asignar los recursos para atender a la población víctima del conflicto armado interno, a las distintas entidades que conforman el 31 -oct-18 Presupuesto General de la Nación (PGN) según lo programado en el proyecto del PGN. (2018) Oficina Asesora de Planeación PAA. 2018. OAP Implementar la estrategia de líderes temáticos 31 -oct-18 Oficina Asesora de Planeación PAA. 2018. OAP Implementar el módulo de documentos en el SMGI. Primera entrega. 31 -oct-18 Secretaría General PAA. 2018. SG Desarrollar capacitación* 31 -oct-18 * Capacitar en el Trámite y Asignación de Peticiones a las Dependencias que contestan Derechos de Petición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

II. Avances Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano. y

1. Avances en la ejecución de actividades por categoría del PAAC Fecha de corte: 30 septiembre Porcentaje de Avance PAAC Cantidad de Actividades por componente 1. Riesgos de Corrupción 2. Racionalización de Trámites 27% Avance 5 2 7 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Total general 1 3 4 1 1 6. Otras Iniciativas Actividades Finalizadas 1 3. Rendición de Cuentas 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Total de Actividades 3 Finalizado Notas 1. A la fecha de corte se ejecutaron las actividades programadas para el periodo, no se evidencia avance en la ejecución del plan con respecto al mes anterior, dado que las actividades están programadas para finalizar en el mes de diciembre 2. Las actividades programadas fueron ejecutadas por la Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Comunicaciones y la Dirección General de Presupuesto Público Nacional.

4. Actividades próximas a vencer por Dependencia/Área Plan Nombre de la tarea Fortalecer los espacios de comunicación interna Comunicaciones Participar en Ferias Ciudadanas Ini. 2015. EA 1. 002 Fortalecer la divulgación del mensaje estratégico del Ministerio de Hacienda y Realizar conversatorios ciudadanos Crédito Público Realizar ejercicios de Rendición de Cuentas Visitar universidades Despacho del Viceministro General Ini. 2015. EA 1. 001 Fortalecer el análisis, toma de decisiones y divulgación de la información del Mejorar el diseño del subsitio SGR en el portal del MHCP Sistema General de Regalías (SGR) Ini. 2015. RI 1. 001 Fortalecer el clima organizacional Desarrollar actividades encaminadas a la sensibilización y apropiación del Código de la Entidad de Integridad. 31 -dic-18 31 -dic-18 Validar los requisitos para asegurar el acceso de la información en los diferentes canales del Ministerio a los grupos indígenas, étnicos, culturales y personas con discapacidad. 29 -dic-18 Actualizar los instrumentos de Gestión de la Información 31 -dic-18 Revisar y actualizar de la caracterización grupos de valor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 31 -dic-18 Socializar a funcionarios y Lideres de Procesos con responsabilidades en atención y respuesta a solicitudes de acceso a la información. 31 -dic-18 Ini. 2015. EA 1. 003 Implementar el portal central de Diseñar, dar a conocer y poner en práctica la estrategia de divulgación del Portal a transparencia fiscal la ciudadanía. 31 -dic-18 Realizar seguimiento en SUIT al registro de avances de la Estrategia de Racionalización 31 -dic-18 Publicar periódicamente en la página web el mapa de riesgos de corrupción. 31 -dic-18 Realizar el seguimiento al estado de los riesgos de corrupción 31 -dic-18 PAA. 2018. DA Oficina Asesora de Planeación 31 -dic-18 Gestionar los procesos de contratación a través de SECOP II. Dirección Administrativa Dirección General de Presupuesto Público Nacional Fecha final planeada PAA. 2018. OAP