SECRETARA DISTRITAL DE HACIENDA DIRECCIN DISTRITAL DE PRESUPUESTO

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN 2015 INFORMACIÓN BÁSICA PARA PRESENTACION SECTORIAL Julio 2014

INFORMACION BÁSICA NECESARIA PARA LAS REUNIONES DE INVERSIÓN CON ALCALDE MAYOR Y SECRETARÍAS DISTRITALES DE HACIENDA Y PLANEACIÓN Ø Consolidado de Inversión Sectorial de la ejecución presupuestal 2014, con corte a julio de 2014, por eje del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. Ø Ejecución detallada de los proyectos de inversión por cada una de las entidades que conforman el Sector. Ø Comparativo Sectorial y por Entidad del presupuesto de inversión 2013, 2014 vs programación 2015, con sus respectivas variaciones.

INFORMACION BÁSICA NECESARIA PARA LAS REUNIONES DE INVERSIÓN CON ALCALDE MAYOR Y SECRETARÍAS DISTRITALES DE HACIENDA Y PLANEACIÓN Ø Avance metas 2014 indicando: unidades, valor y comentarios en términos de resultados (Ejemplo 1. ) Ø Informe de obras ejecutadas durante 2014 con recursos del Cupo de Endeudamiento, porcentaje de avance en la obra y principales actividades realizadas, con corte a julio 31 de 2014. (Para aquellas entidades que aplique). Ø Propuesta de Programación Presupuesto 2015 a nivel de Proyecto de Inversión, Componente, Meta, Unidad de Medida, Fuente de Financiación y Valor (Ejemplo 2. )

EJEMPLO 1. Eje 1 1 - Una ciudad que supera la segregación y la discriminación Principales avances Metas de Gestión 2014 BOGOTA HUMANA 3 - Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender Programa 3 Millones de pesos cód. meta 106 107 108 109 META DE GESTIÓN 2014 TEMA Dotar 100 Colegios con los elementos necesarios para el desarrollo adecuado Básica de la Jornada Escolar de 40 horas semanales. Garantizar que 80. 000 estudiantes de grados 10 y 11 reciben educación media Media y superior diversa homologable con educación superior 25. 000 estudiantes que han optado por Media y superior grado 12 Construcción de al menos 2 nuevas sedes Media y superior para la Universidad Distrital 30. 000 nuevos cupos en educación pública distrital superior universitaria y/o 110 Media y superior tecnológica para estudiantes de estratos 1, 2 o 3 Gestión del 100% de los colegios y direcciones locales conocimiento, 111 fortalecidos con un modelo de administrativa y desconcentración de la gestión coordinación territorial PRESUPUESTO 2014 3. 981 4. 946 148 PRESUPUESTO EJEC. 2014 AVANCES 2014 • Convenio para el desarrollo de los centros de interés en los 21 colegios de la experiencia piloto. • Identificación de 183 colegios para la selección de los participantes en el nuevo modelo de educación media, • 853 estudiantes de 13 colegios que ofrecen grado 12 al nivel tecnológico con el SENA. 30. 000 7. 934 • 812 jóvenes ingresaron a la educación superior, 199 financiados por el Fondo de Mejores Bachilleres en el segundo semestre del 2012, y 613 con Alianza para la educación superior. 4. 227 Estudio de los factores críticos que afectan la gestión Institucional y evaluación de posibles competencias a desconcentrar desde el nivel central

EJEMPLO 2. SED - PROYECTO 894 - MAESTROS EMPODERADOS, CON BIENESTAR Y MEJOR FORMACIÓN Millones de pesos COMPONENTE META 2014 UNIDAD MEDIDA FUENTE FINANCIACI ÓN 2014 PRESUPUE STO 2014 PRESUPUEST O EJECUTADO 2014 Infraestructura Construir 35 colegios N° Colegios Otros Distrito – Cupo de endeudami ento 35. 286 10. 504 Dotación N° Equipos Otros Distrito 10. 500 6. 700 Recurso Humano Docentes SGP Investigación y estudios Estudios Administració n Institucional Capacitaci ón META 2015 PROGRAMADO 2015 FUENTE FINANCI ACIÓN

INFORMACION PARA LAS REUNIONES TRABAJO PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN 2015 Ø Identificar la inversión en términos de poblaciones: • Desplazada, en desarrollo de la sentencia T-025 de 2004 y victimas • Primera infancia, Infancia y adolescencia (Artículo 41 de la ley 1098 de 2006 “Código de Infancia y Adolescencia”) • Juventud, Adultez, vejez, LGTBI, entre otras. Ø Identificar los proyectos de inversión seleccionados por la comunidad, mediante los ejercicios de presupuesto participativo: localización, componente, valor, fuente de financiación. Ø Identificar el gasto de operación en los proyectos de inversión (principio de programación integral) Ø Presentar en los proyectos de inversión los costos integrales de las plantas temporales aprobadas para la vigencia 2015.

ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2015 Ø Tener en cuenta el traslado de recursos de Inversión a Funcionamiento por recomposición del gasto. Ø Mantener el financiamiento de las inversiones señaladas por el Alcalde Mayor en las Reuniones de Inversión para la vigencia. Ø Programar los recursos en las Entidades Ejecutoras de las inversiones respectivas atiendo su naturaleza y misión con el fin de hacer mas eficiente la ejecución presupuestal y así evitar modificaciones por suscripción de convenios entre Entidades y una ejecución solo de registro presupuestal. Ø Atender criterios de atención diferencial de la población por género, condición social y ciclo vital

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