SATI VE DAITIM MODL SATI VE DAITIM MODL

SATIŞ VE DAĞITIM MODÜLÜ

SATIŞ VE DAĞITIM MODÜLÜ İÇERİĞİ 1 - Giriş 11 - Blokajlar 2 - SD Modül Tanıtımı 12 - Belge Akışı 3 - SD Organizasyonel Verileri 13 - Kredi Yönetimi 4 - Ana Veriler 14 - Sevkiyat Prosesleri 5 - Müşteri Ana Verisi 15 - Teslimat Belgesi 6 - Müşteri Malzeme Bilgisi 16 - Teslimat İş Listesi 7 - Satış Belgeleri 17 - Mal Çıkışı 8 - Satış Belge Verileri 18 - Fatura Türleri 9 - Kullanılabilirlik Kontrolü 10 - Fiyatlandırma

1 -GİRİŞ > Türkçeye genel olarak Kurumsal Kaynak Planlama olarak çevrilmektedir. > Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak ‘’işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması’’ için tasarlanmış bilgi sistemlerine verilen genel addır.

2 -SD MODÜLÜ TANITIM >> Satış ve Dağıtım modülü bir işletmede; Müşteri merkezli 1 -Satış 2 -Sevkiyat 3 -Faturalama süreçlerinin yönetimini içerir.

3 - SD Organizasyonel Verileri Şirket Kodu Satış Organizasyonu Dağıtım Kanalı Bölüm Satış Bürosu Satış Grubu

Şirket Kodu 1000 - ERZEN MOBİLYA A. Ş. Şirket kodu FI modülünün üst birimidir. SD modülü ile FI modulünün muhasabesel hesaplarda bağlantı noktasıdır.

Satış Organizasyonu Ürünlerin ve hizmetlerin satışından sorumlu üst birim işletme yapısını ifade eder. 1100 -Yurtiçi Satış Organizasyonu 1200 -Yurtdışı Satış Organizasyonu

Dağıtım Kanalı Ürün ve hizmet satışlarının müşterilere hangi yollar ile ulaştırılacağını ifade eder. Dağıtım Kanalı 10 -Toptan 20 -Perakende 30 -E-Ticaret

Bölüm Ürün ve hizmetleri sınıflandırmak için kullanılan en üst düzey birimdir. • Standart • 01 -Çocuk Odası • 02 -Genç Odası

Satış Bürosu Şirketler satış faaliyetlerini bölgesel bazda farklılaştırmak, yönetmek ve izlemek için tanımlanır. Bürolar • • 0001 0003 0004 0002 İstanbul Adana Bursa İzmir

Satış Grubu Satış bürolarında satış faaliyetlerinden sorumlu satış ekiplerini kategorize etmek ve faaliyetlerini müşteri bazlı takip etmek için SAP de satış grupları tanımlanır. 001 • TANER KURT 002 • EMRE KATMER 003 • BERKAY DURMAZ

Sevkiyat Noktası Ürün ve hizmetlerin teslimatlarının planlandığı, icra edildiği ve izlenildiği SD modülü organizasyonel yapılarından biridir. 1101 -Düzce Sevkiyat Noktası 1201 -Biga Sevkiyat Noktası 1030 -Gebze Sevkyiat Noktası

Organizasyonel Verilerin Uyarlama Adımları

4 -Ana Veriler Müşteri Ana Verileri Malzeme Ana Verileri Fiyat Koşulları

5 -Müşteri Ana Verisi Adres Mutabakat Hesabı Sevkiyat Organizasyonel Veriler Muhatap İşlevleri Teslimat Yerleri Çıktılar Faturalama İlgili Kişi Satış

Muhatap Rolleri Müşteri Ana Verileri Sipariş Veren Malı Teslim Alan Fatura Alıcısı Ödeyen

6 -Müşteri Malzeme Bilgi Kaydı Malzemenin SAP sisteminde bir numara(kod) ile tutulur. Müşteri aynı malzemeyi farklı bir numarayla tuttuğunda bu tür malzemelerin eşleştirmesi yapılır. Müşteri No Müşteri Malzeme Tanımı 10001 Taner Kurt 3000101 MA 0001 Sandalye 10002 Emre Katmer 3000102 MB 0001 Masa 10003 Berkay Durmaz 3000103 MB 0002 Sehpa 10004 Halil Alkan 3000104 MC 0005 Tv Ünite

7 -Satış Belgeleri Teklif Talebi Teklif Sözleşme Sipariş Teslimat Planı Bedelsiz Teslimat İade Alacak-Borç Dekontu Belge Türleri

8 -Satış Belge Verileri Belge Başlığı Kalem 10 Termin satırı 1 Ticari veriler Koşullar Muhataplar Metinler Satınalma siparişi Belge Para Birimi Ticari veriler Koşullar Koşul Para Birimi Metinler Muhataplar, v. b. Kalem 20 Termin satırı 1 Termin satırı 2 Satış Sevkiyat Tedarik

SAP Sipariş Oluşturma Ekranı-VA 01

9 -Kullanılabilirlik Kontrolü MRP Malzeme İhtiyaç Planlaması 120 Kullanılabilir Stok + 20 Sipariş 50 50 -

10 -Fiyatlandırma Koşullar İndirimler/Artırımlar Fiyatlar n. Fiyat listesi n. Malzeme fiyatı n. Müşteriye n. Diğer özgü n Müşteri n Malzeme n Fiyat grubu n Malzeme grubu n Müşteri/malzeme n Fiyat grubu/malzeme grubu n Diğer

Fiyatlandırma >>Hesaplama Şeması SD alanı Müşteri Şeması Belge Şeması >>Gelir Hesapları Hesap Planı Müşteri Hesap Tayin Grubu Malzeme Hesap Tayin Grubu Hesap Anahtarı

SAP Fiyat Koşulları Ekranı

11 -Blokajlar Sipariş Kullanıcı Blokajı Koyar ve Kaldırır Başlık lar aj Blok Teslimat Blokajı/ Fatura Blokajı Uyarlamada Blokaj Tanımları IMG Kalem 10 Fatura Blokajı Kalem 20 Termin Satırı 1 Termin Satırı 2 Teslimat Blokajı

12 -Belge Akışı Sipariş Gönderilen Teslimat Fatura Belge Akışı Belge Tarih Genel İşleme durumu . Sipariş 5373 06/05 Tamamlandı Gönderilen teslimat 80003752 06/09 Tamamlandı . DY nakil siparişi 2651 06/09 Tamamlandı . Mal çıkışı 49007029 06/10 Tamamlandı Fatura 90004711 06/15 Tamamlandı 06/15 Sıfırlandı . . Mali belge. 1000000276

SAP Belge Akışı Görünümü

13 -Kredi Kontrolü Sipariş Kalemleri C 100 Sold 10 to party: C 100 6301 10 Material Item 10 6301 Qty 20 6412 10 10 10 6301 6412 10 20 2030 6412 150710 10 30 1507 25 30 1507 Sipariş Ret!

14 - Sevkiyat Süreçleri Satış Siparişi Sevkiyat noktası • Sevkiyat Noktası Belirleme • Rota Belirleme • Terminleme • Sevkiyat Tarihinin İzlenmesi • Teslimatın Yaratılması Depo • Mal Çıkışı • Sevkiyat Belgeleri • Ambalajlama • Çekme

Siparişi ile Teslimat Bağlantısı 1 Tam Teslimat Sipariş Gönderilen Teslimat 2 Kısmi Teslimat Sipariş Gönderilen Teslimat Sipariş 3 Siparişlerin Birleştirilmesi Sipariş Gönderilen Teslimat

SAP Teslimat Belgesi Oluşturma Ekranı

Gönderilen Teslimatların Değiştirilmesi ve İlaveleri Gönderilen Teslimatın Oluşturulması Sipariş 6388 Kalem 10 M-01 Kalem 20 M-07 10 adt 35 adt Siparişin Teslimatı Gönderilen Teslimat 80005346 Kalem 10 M-01 Kalem 20 M-07 10 adt 35 adt Kalem 30 R-71 17 adt Kalem 40 R-88 5 adt Gönderilen Teslimatın Değiştirilmesi Sipariş 6412 Kalem 10 R-71 17 ADT Siparişten Bağımsız Kalem

16 - Teslimat İş Listesi Sipariş Sevk. nok. 1000 Mayıs 14 SNS Sevk. nok. 1000 Sipariş Mayıs 18 Sipariş Sevk. nok. 1200 Sevk. nok. Mayıs 1200 14 Mayıs 14 Sipariş Sevk. nok. 1000 Mayıs 15 Sevk. nok. Sipariş 1000 Mayıs 12 Sevk. nok. 1200 Mayıs 19 Termin Svk. nok. Sipariş Gönderilen Teslimat 14 Mayıs 1000 1257 15 Mayıs 1000 1322 15 Mayıs 1000 1461 1 Senaryo: Satış Siparişi 80001235 Gönderilen Teslimat 80001236 2 Günlük

17 – Mal Çıkışı A A A K M T Teslimat Text Mal Çıkışı K 1 M 1 100 ad. Satış fiyatı 25 000 TL Mhsp. fiyatı 12 000 TL İhtiyaç Ürün M 1 Değerlenmiş Stok Teklif Auftrag Sipariş ! Hesap 1 X Sipariş Stok X

18 -Faturalama Türleri Proforma Fatura Konsinye Alacak Dekontu Faturalama Türü Borç Dekontu İadeler Beldelsiz Ters kayıt

Faturalama Belgesi Sipariş Gönderilen Teslimat Satış ve Dağıtım Faturalama Belgesi 05. 31 Faturalama Belgesi 06. 30 Faturalama Belgesi 07. 31 FI Belgesi Mali İşler

SAP Faturalama Belgesi Ekranı

SAP Faturalama Belgesi İş Listesi

SAP Muhasabe Belgesi Ekranı

Sunumu Hazırlayan AD : TANER KURT MODÜL : SATIŞ VE DAĞITIM

İletişim • Adres: Akasya Acıbadem, Kent Kule A 3 11 Üsküdar 34660 İstanbul • Tel: : +90 (216) 642 52 62 • Web: www. varucon. com