SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2020 Talousarvio perustuu 1 75

SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2020 Talousarvio perustuu 1, 75 prosentin kirkollisveroon, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi 12. 11. 2019 Talousarviovuoden 2020 käyttötalouden menomäärärahat ovat yhteensä 4. 842. 804 euroa, joka on 3, 9 % kuluvaa vuotta vähemmän. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 4. 570. 000 euroa, joka on 3, 6 % vähemmän kuin tämän vuoden ennustetut verotulot. Valtion rahoitus yhteiskunnallisiin tehtäviin on 480. 000 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 413. 215 euroa. Vuosikate on suuruudeltaan 223. 391 euroa. Investointimenomäärärahat ovat 419. 000 euroa.

Tuotot Myynti- ja maksu -tuotot Ta 2019 Ta 2020 Ero Muutos % 197 250 186 470 - 10 780 - 5, 50 Vuokratuotot 55 460 40 100 -15 360 -27, 70 Metsätaloust 140 000 0 0 Kolehdit, keräykset, lahjoitukset 96 950 27 825 -69 125 -71, 3 Tuet ja avustukset 23 200 16 500 -6 700 - 28, 9 Muut toimintatuotot 100 0 0 -100, 0 YHTEENSÄ 612 860 410 895 -201 965 - 32, 9

Kulut Ta 2019 Ta 2020 Ero Muutos % Henkilöstökulut 3 023 240 3 023 661 + 421 0 Palvelujen ostot 1 153 481 1 064 690 - 88 791 - 7, 7 36 830 29 800 - 7 030 - 19, 0 Aineet ja tarvikkeet 623 981 602 688 - 21 293 - 3, 4 Annetut avustukset 128 698 52 700 - 75 998 -59, 0 Muut menot 75 020 69 265 - 5 755 - 7, 7 YHTEENSÄ 5 041 250 4 842 804 - 198 446 -3, 9 Vuokrat

BRUTTOMENOT PÄÄLUOKITTAIN 2020 1. YLEISHALLINTO 12 % 610 600 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 48 % 2 310 000 3. HAUTAUSTOIMI 12 % 576 200 4. KIINTEISTÖHALLINTO 28 % 1 345 900

INVESTOINNIT KIIKAN KIRKKO • ULKOPUOLEN KUNNOSTUS JA MAALAUS 329 000 ERI KIINTEISTÖT • LUKITUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN 50 000 HOUHAJÄRVEN LEIRIMAJA • LIITTYMINEN VIEMÄRIVERKOSTOON 15 000 SALOKUNNAN KIRKKO • KEITTIÖN UUSIMINEN 15 000 LAITEHANKINNAT 10 000 YHTEENSÄ 419 000