SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 Talousarvio perustuu 1 75

SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 Talousarvio perustuu 1, 75 prosentin kirkollisveroon, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi 2. 11. 2017 Talousarviovuoden 2018 käyttötalouden menomäärärahat ovat yhteensä 5. 076. 676 euroa, joka on 1, 7 % kuluvaa vuotta vähemmän. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 4. 620. 000 euroa, joka on 2, 9 % vähemmän kuin tämän vuoden ennustetut verotulot. Valtion rahoitus yhteiskunnallisiin tehtäviin on 489. 000 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 413. 996 euroa. Vuosikate on suuruudeltaan 265. 824 euroa. Vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. Investointimenomäärärahat ovat 381. 000 euroa.

Tuotot Myynti- ja maksu -tuotot ja korvaukset Ta 2017 Ta 2018 Ero 214 050 202 900 - 11 150 Vuokratuotot 44 200 52 660 +8 460 Metsätaloust 152 500 150 000 - 2 500 Kolehdit, keräykset, lahjoitukset 160 630 125 040 -35 590 Tuet ja avustukset 28 500 22 500 -6 000 Muut toimintatuotot 140 400 80 400 - 60 000 YHTEENSÄ 740 280 633 500 -106 780

Kulut Ta 2017 Ta 2018 Ero Muutos % Henkilöstökulut 3 079 631 2 989 787 - 89 844 - 2, 90 Palvelujen ostot 1 169 094 1 197 633 + 28 539 + 2, 40 44 049 42 679 -1 370 -3, 10 Aineet ja tarvikkeet 631 588 628 024 -3 564 - 0, 50 Annetut avustukset 84 678 77 000 - 7 678 -9, 00 Muut menot 158 840 141 553 - 17 287 -11, 20 YHTEENSÄ 5 167 880 5 076 676 -91 204 - 1, 70 Vuokrat

BRUTTOMENOT PÄÄLUOKITTAIN 2018 1. YLEISHALLINTO 13 % 656 400 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 48 % 2 456 600 3. HAUTAUSTOIMI 12 % 596 400 4. KIINTEISTÖHALLINTO 27 % 1 367 200

INVESTOINNIT TYRVÄÄN SIUNAUSKAPPELI • KYLMIÖIDEN UUSIMINEN 85 000 KIIKAN HAUTAUSMAA • HUOLTO- JA VARASTORAKENNUKSEN KORJAUS/LAAJENNUS 78 000 TYRVÄÄN KIRKKO • ÄÄNENTOISTOLAITTEIDEN UUSIMINEN 42 500 HOUHAJÄRVEN LEIRIMAJA • KODAN RAKENTAMINEN 35 000 MUUT INVESTOINNIT 140 500 YHTEENSÄ 381 000