SAP TAXES ValueAdded Tax SAP TAX Tax on

* SAP TAXES • Value-Added Tax SAP TAX • Tax on Purchases • Additional Tax Country specific: ex) Norway, Clearing tax in Belgium • Withholding Tax 3

TAX-부가세 Configuration • 부가세 : 총액법 • Check Calculation Procedure – Access sequence – Condition type – Procedure Country level -Default setting -Cross client • Access sequence - Condition record 를 access 하 는 table 지정 및 그 순서 결정 - Korea: MWST 사용(추가 불필요) 4

TAX-부가세 Configuration Country level • Check Calculation Procedure • Condition type - 절차(Procedure)를 구성하는 type 설정 • TAXKR에 사용되는 조건 유형 -Default setting -Cross client • Access seq. 에서 선택한 MWST - Tax code 기준 5

TAX-부가세 Configuration • Check Calculation Procedure Country level -Default setting • Procedure(절차) - 세금을 부과하는 절차 (어떤 세금 을 먼저 부과할 것인지 설정) -Cross client Process key -세금의 기표방법을 설정 Tax code를 지정하는 곳에서 이 순서대로 값을 지정 6

TAX-부가세 Configuration • Assign Country to Calculation Procedure – Procedure를 국가에 연결 –Country level -Default setting • Check and Change Settings for Tax Processing - 세금기표 방법 설정 7

TAX-부가세 Configuration • Define Business Place -세금 신고 단위(Business place) 설정 -Business place 별로 세금 신고를 별도로 함 - Korea specific 관련 세무서 코드값등을 조회 및 수정 8

TAX-부가세 Configuration • Define Tax Accounts – 세금의 계정코드, Posting key, 차/대구분 설정 Check Calculation Procedure에서 확인한 account key 세금의 계정코드 설정 Posting key 설정 –Default 사용 9

TAX-부가세 Configuration • Define Tax Codes for Sales and Purchases – 세금코드별 세율을 설정 매입부가세 10%공제 매입부가세 10% 불공제 10

G/L Master Tax Category • 전표 입력을 위한 G/L Master 설정 – Tax 입력을 위한 tax category 설정 해당 tax category 선택 11

TAX-부가세 기표 매입부가세 10% 공제 상품: 40000 매입부가세: 4000 Vendor: 44000 예) Tax code C 1 선택 Gross amount 계산 12

3. TAX-원천세 Configuration • Activate Extended Withholding Tax – Company code별로 extended withholding tax 사용여부 결정 – Korea는 설정함 ⊙ Extended w/tax ü invoice 시점 posting 가능 한번 선택하면 되돌릴 수 없음 ü Customer line item에 withholding tax 기표 가능 ü 한 line item에 둘 이상 tax 입력가능 ü Partial payment시에도 withholding tax posting 가능 ü minimum/maximum control 가능 ü 계산 규칙 정의 가능 ü Withholding tax base로 net , gross등 선택 가능 ü 각각 다른 rounding rule 정의 가능 14

TAX-원천세 Configuration • Define W/tax Type for Payment Posting : Korea 기준 –Payment 시 w/tax가 posting 되 는 것을 위한 tax category 설정 –Invoice 시에는 w/tax 정보만 저 장함 –예) w/tax type: K 1, K 2 특정 나라와 관련 18

TAX-원천세 Configuration • Define Min/Max Amounts for W/tax Types – W/tax type별로 min/max 값 설정 – 예) w/tax type K 1, K 2, K 3, K 4 Country 선택 Min/Max amount 설정 W/tax type 선택 22

TAX-원천세 Configuration • Define Min/Max Amounts for W/tax Codes – 각 w/tax code 별/currency 별 min/max amount를 지정 – 예) w/tax code: Z 1 Country 선택 W/tax code 선택 Min/Max amount 설정 23

TAX-원천세 Configuration • Assign Withholding Tax Type to Company Code – 지금까지 설정할 tax type을 company code에 assign 클릭하고 company code 입력 24

TAX-원천세 Configuration • Define Accounts for W/tax to be Paid W/tax type별로 계정 설정 25

Vendor Master • Vendor Master에 W/tax 사용여부 설정 W/tax code type 지정 W/tax code는 전 표 입력시에 기입 체크 26

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