S I A Parmetros PE Parmetros Curriculares Juan

S. I. A Parâmetros – PE (Parâmetros Curriculares) Juan Giordano

O que é o S. I. A? O S. I. A. (Sistema Integrado de Avaliação) é o sistema desenvolvido pelo CAEd para auxiliar no controle dos processos de trabalho de todos os projetos desenvolvidos pelo Caed.

O que faremos no S. I. A? Através da utilização do S. I. A. (Sistema Integrado de Avaliação), especificamente do Módulo de Operadores, será feito todo o controle da equipe que trabalhará no projeto: CADASTRO: Todas as pessoas que exercerão alguma atividade no projeto deverão estar devidamente cadastradas no S. I. A. ALOCAÇÃO: É o processo em que se define o cargo, o local e o horário nos quais a pessoa cadastrada irá exercer sua atividade. CONFIRMAÇÃO DAS ATIVIDADES: Após a realização da avaliação, todas as atividades devidamente alocadas no S. I. A deverão ser confirmadas.

ATENÇÃO O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ PROCESSADO APÓS A REALIZAÇÃO DO CADASTRO, ALOCAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DAS ATIVIDADES!

ESTRUTURA HIERÁRQUICA CARGO Instituição Associada REPRESENTANTE G. R. E MONITOR GRUPOS PROFESSOR GRUPOS

PRAZOS PARA LANÇAMENTO Ação Prazo Cadastro (Inscrição Pública) Até antes da Realização do Encontro Alocação Antes de Cada Encontro Confirmação das Atividades Após Cada Encontro

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: ATENÇÃO! O CPF informado deverá, obrigatoriamente, ser um CPF válido. MUITO CUIDADO PARA NÃO TROCAR O CPF DE OPERADOR. DESSA MANEIRA O PAGAMENTO NÃO SERÁ EFETIVADO, E A CORREÇÃO DESSA TROCA SE DÁ POR UM PROCEDIMENTO ALTAMENTE DEMORADO E BUROCRÁTICO.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: ATENÇÃO! O tipo de conta cadastrada deve, obrigatoriamente, ser uma CONTA CORRENTE. O operador tem que ser o TITULAR da Conta Outros tipos de conta, como Conta Poupança, Conta Salário ou Conta Conjunta, NÃO DEVEM SER INFORMADAS. Tenha muito CUIDADO ao preencher essas informações; se existir qualquer erro o pagamento NÃO SERÁ REALIZADO. No caso dos pagamentos através de Ordem de Pagamento, os operadores deverão ficar atentos ao prazo de saque dessas ordens. Todos os coordenadores são avisados desses prazos, e todo operador receberá um e-mail informando a disponibilização do pagamento e o prazo para o saque.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: ATENÇÃO! O cadastro não será confirmado até que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos corretamente. O campo PIS/PASEP/NIT/INSS é obrigatório, deverá ser válido e pertencer ao operador que está sendo cadastrado, caso contrário, além de o cadastro não ser confirmado, o operador não receberá pelo trabalho executado. O campo CEP deve ser do município onde reside o operador; caso haja erro nessa informação, o pagamento não será executado. O campo E-mail é muito importante, será através dele que o Caed fará toda a comunicação direta com o operador, como por exemplo, o aviso de liberação de pagamento. Caso o operador não possua e-mail, utilizar o e-mail do seu coordenador direto no projeto.

PEDINDO AJUDA AO SUPORTE 0800 7273 142 opção 2 e 2 suporteavalia@caed. ufjf. br Vamos ao sistema!

Acessando o S. I. A para a realização do Cadastro http: //www. sia. caedufjf. net/parametrospe/inscricao/? cargo=parametros O número do CPF deve ser do próprio usuário que está se cadastrando. O número do CPF deve ser um número válido.

Tela para preenchimento de dados Inserir todos os dados e clicar em salvar

Alterando os dados de cadastramento Acesse o link da inscrição Pública: http: //www. sia. caedufjf. net/parametrospe/inscricao/? cargo=parametrospe Informe o CPF e a Senha na tela apresentada:

Acessando o sistema (S. I. A) www. sia. caedufjf. net/parametrospe Digitando o login e senha Login = CPF Digitar o login, a senha e clicar em Entrar Alterar o dado desejado e clicar em Salvar

Tela principal do sistema (S. I. A) Observar o usuário que está ativo. Selecionar o Projeto

Cadastrando o Operador Menu Organização – Cadastro de Operador Wizard

CADASTRANDO O OPERADOR Após a digitação do CPF, o sistema apresentará o nome cadastrado na Receita Federal.

Realizando a Alocação Clicando no Alocar, aparecerá a tela: Deverá selecionar a Atividade (Cargo), o Horário e o Local. Para selecionar o Local, clicar neste botão e aparecerá a tela: Selecione a Regional e o Grupo de participação do Monitor, clicar no botão Adicionar. As informações acima são apenas para exemplo.

Confirmando as Atividades Acessar o Menu Organização – Realizar Atividades de Alocação: Como a atividade não foi confirmada, ela está Pendente. Selecionar o Local, Cargo e clicar em Pesquisar.

Confirmando as Atividades Após clicar em Pesquisar, aparecerão todos que estão Pendentes: Observar se os dados cadastrais foram validados. 1) Dados validados. Ficará desativado até que os dados sejam validados. 2) Dados não validados. 3) CPF ou PIS inválidos Deverão ser corrigidos no cadastro e depois validados

Confirmando as Atividades Confirmar as atividades dos Agentes que compareceram um por um ou todos de uma única vez. Após a confirmação, clicar no botão Gravar.

Relatórios Para controle, os relatórios poderão ser emitidos: Relatório de Operador: listará os operadores cadastrados no S. I. A. Relatório Pendências de Alocação: listará as instituições que ainda não foram alocadas no sistema. Relatório de Alocações: listará os operadores e onde foram alocados para a realização da atividade. Relatório de Atividades Realizadas: listará os operadores, onde foram alocados e se a realização das atividades da avaliação foram executadas. Relatório Sintético de Atividades Realizadas: listará os operadores alocados e suas atividades, confirmadas ou não.

Relatório de Operador Selecione os filtros desejados e clique em PDF, Excel ou Excel Simples.

Relatório Pendências de Alocações Selecione os filtros desejados e clique em PDF, Excel ou Excel Simples.

Relatório de Atividades Realizadas Selecione os filtros desejados e clique em PDF, Excel ou Excel Simples.

Relatório Sintético de Atividades Realizadas Selecione os filtros desejados e clique em PDF, Excel ou Excel Simples.

OBRIGADO! 0800 7273 142 opção 2 e 2 suporteavalia@caed. ufjf. br