Rzeknes pilstas budets 2018 gadam Ilgtspjgs attstbas stratija

Rēzeknes pilsētas budžets 2018. gadam

Ilgtspējīgās attīstības stratēģija līdz 2030. g. Vīzija: 2030. gadā Rēzekne ir starptautiski atpazīstama, pievilcīga, videi un cilvēkam draudzīga, inovācijām atvērta un ērti sasniedzama pilsēta tās iedzīvotājiem, uzņēmējiem, tūristiem un viesiem. Tā ir nozīmīgs Austrumlatvijas ekonomikas, kultūras, radošo industriju, izglītības, pētniecības un sporta centrs ar attīstītu starptautiskās, nacionālās un vietējās sadarbības tīklu. Attīstības programma 2014. - 2020. g. Vidēja termiņa prioritātes: VTP 1 Uzņēmējdarbību un investīcijas atbalstoša vide VTP 2 Iedzīvotājiem un tūristiem interesanta, daudzveidīga kultūras dzīve, radošās industrijas un konkurētspējīgs tūrisma piedāvājums VTP 3 Latgales reģiona ekonomikā integrēta izglītība un pētniecība VTP 4 Sports VTP 5 Kvalitatīva dzīves telpa 2018. gada budžets sagatavots, nodrošinot pašvaldības attīstības plānošanas un budžeta plānošanas savstarpējo sasaisti, tā prioritātes : • Saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras, sociālo un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus; • Pilsētas infrastruktūras attīstība, ielu seguma atjaunošana; • Saglabāt sociālo drošību un atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai; • Tehniskās projektu dokumentācijas un projektu pieteikumu sagatavošana investīciju projektiem pilsētas infrastruktūras attīstīšanai un uzņēmējdarbības veicināšanai.

Rēzeknes pilsētas konsolidētais budžets 2014. - 2018. g. , milj. euro 75, 7 80, 0 70, 0 60, 0 49, 8 50, 0 40, 0 32, 3 33, 3 31, 8 32, 8 2014 2015 34, 9 38, 1 31, 3 30, 0 20, 0 10, 0 2016 Ieņēmumi 2017 Izdevumi 2018

Rēzeknes pilsētas konsolidētais budžets 2018. gadam Pamatbudžeta ieņēmumi - 48 759 894 euro Speciālā budžeta ieņēmumi – 1 048 073 euro Ziedojumi un dāvinājumi – 6 900 euro KOPĀ – 49 814 867 euro Pamatbudžeta izdevumi - 74 450 945 euro Speciālā budžeta izdevumi – 1 274 106 euro KOPĀ – 75 725 051 euro Finansēšanas daļa – 25 910 184 euro līdzekļu atlikums gada sākumā – 3 614 736 euro aizņēmumi – 22 295 448 euro

Rēzeknes pilsētas budžeta ieņēmumu tendences 2014. – 2018. g. , tūkst. euro 17784, 6 18000 14964, 6 16000 14000 11947, 7 12000 10000 8000 6000 4000 824, 5 2000 0 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis Dotācijas un mērķdotācijas 2014 2015 2016 2017 2018 Ieņēmumi no ES struktūrfondiem

Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta ieņēmumi 2018. g. - 48 759 894 euro [CATEGORY NAME]; [VALUE]; [PERCENTAGE] Nekustamā īpašuma nodoklis, 806 961, 2% [CATEGORY NAME]; [VALUE]; [CATEGORY [PERCENTAGE] NAME]; [VALUE]; [CATEGORY[PERCENTAGE] NAME]; [VALUE]; [PERCENTAGE]

Rēzeknes pilsētas pamatbudžeta izdevumi 2018. g. , pēc valdības funkcijām – 74 450 945 euro [CATEGORY NAME]; [VALUE]; [PERCENTAGE] Atpūta, sports, kultūra un reliģija, 19 145 724, 26% [CATEGORY NAME]; [VALUE]; [PERCENTAGE]

Rēzeknes pilsētas budžeta izdevumi 2018. g. sociālajiem pabalstiem, euro 1 600 000 1 400 000 1 379 286 1 376 309 1 368 453 1 285 868 1 250 213 1 200 000 1 072 411 1 000 800 000 600 000 400 000 301 728 291 321 256 449 216 413 155 853 200 000 125 724 27860 0 0 2014 2015 2016 2017 2018 0 2013 Sociālie pabalsti no pašvaldības budžeta Darba praktizēšanas pasākumi (NVA projekts) Sociālie pabalsti no valsts budžeta mērķdotācijas

Rēzeknes pilsētas autoceļu fonda līdzekļi , euro 800 000 672 903 700 000 623 739 600 000 593 880 500 000 440 550 467 358 400 000 300 000 200 000 100 0 400 496 399 935 429 093 672 903 692 459

Rēzeknes pilsētas prognozējamais saistību apjoms % no 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumiem 10, 0 9, 2 7, 8 8, 0 6, 3 6, 0 5, 2 4, 0 2, 0 0, 0 2018 2019 2020 2021 2022

Investīciju projekti 2018. gadā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētie projekti : Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados – 7, 1 milj. euro; Uzņēmējdarbības veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona RSEZ teritorijā – 4, 1 milj. euro; Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroju telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru – 1, 3 milj. euro; Latgales ielas pārbūve posmā no Daugavpils ielas līdz Ludzas ielai, Rēzeknē – 4, 2 milj. euro. Projekts "Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru" – 5, 5 milj. euro; Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, Metālistu ielā 2, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšana – 1, 9 milj. euro. Sporta pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana – 1, 1 milj. euro; Videi draudzīga Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta attīstība – 1, 9 milj. euro; Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru. II kārta (Komunālās ielas rekonstrukcija) – 1, 5 milj. euro Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru, I kārta. (Viļakas ielas rekonstrukcija) - 1, 4 milj. euro Pašvaldības finansētie projekti : Olimpiskā centra Rēzekne būvniecība – 8, 4 milj. euro; Tehniskās dokumentācijas sagatavošana investīciju projektiem – 842 tūkst. euro; Sporta aktivitāšu laukuma izveide Raiņa parkā – 100 tūkst. euro.

PALDIES PAR UZMANĪBU!