Rzeknes novada pavaldbas pamatbudets 2014 gadam Rzeknes novada

Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžets 2014. gadam

Rēzeknes novada pašvaldības 2014. g. pamatbudžeta ieņēmumi 29 223 985 EUR Pārējie pašv. valsts budž. transf. (t. sk. 97% robeža); 390 264; 1% Mērķdotācijas konkrētam mērķim; 4 370 972; 15% Iedz. ienāk. nod. ; 7 251 016; 25% Pašvaldības budž. transferti; 448 617; 1% Nekustamā īpašuma nod. ; 1 058 739; 4% Mērķdot. , dotācijas, pro j 6 177 092; 21% Nenodokļi; 208 650; 1% PFIF; 7 870 532; 27% Maksas pakalpojumi; 1 448 103; 5%

Rēzeknes novada pašvaldības 2014. g. pamatbudžeta izdevumi 38 504 466 EUR ( naudas līdzekļu atlikums 3 152 019 EUR, aizņēmumi 6 128 462 EUR) Soc. aizsardzība, soc. iest. ; 3 574 266; 9, 28% Ambulat. ārstn. iestādes; 135 672; 0, 35% Pašv. teritoriju Civilā un aizsardzība; 0, 0% mājokļu apsaimn. ; 21 343; 0, 06% 3 679 119; 9, 56% Vispārējie valdības dienesti; 3 857 234; 10, 02% Bāriņtiesa; 204 896; 0, 53% Izglītība ; 12 078 956; 31, 37% Ekonomiskā darbība; 12 200 045; 31, 68% Atpūta, kultūra, reliģija; 2 752 935;

2014. gada novada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa iestādēm 38 504 466 EUR Iestādes (3 2014. g. pamatbudž. int. sk. , sporta 38504466, izdevumu 0, sk. , 3 soc. iest. ); sadalījums 0, 0% 0% pa 3 453 748; 9% iestādēm, 0, 0% Novada dome; 19 125 968; 50% Pagastu pārvaldes; 15 924 750; 41%

Novada domes 2014. g. pamatbudžeta izdevumu daļas vispārējie valdības dienesti atšifrējums 1 640 609 EUR Pārējie citur neklas rakst. transf. (neparedz. gad. ) Pašvald. ; 205 088; 12% budž. iekš. valsts parāda 0, 0% darījumi (b. %); 22 645; 1% Pārējie citur neklasificētie transferti (RSEZ); 25 612; 2% Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas ; 1 387 264; 85%

2014. gada pagastu pārvalžu izdevumi 15 924 750 EUR Soc. aizsardzība; 59 194; 0, 37% Izglītība; 5 191 478; 32, 60% Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas; 2 216 625; 13, 92% Bāriņtiesas; 30 219; 0, 19% Ekonomiskā darbība; 2 399 348; 15, 07% Atpūta, kultūra, reliģija; 2 484 856; 15, 60% Veselība; 135 672; 0, 85% Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana; 3 407 358; 21, 40%

2014. gada pagastu pārvalžu izdevumi 15 924 750 EUR pagastu griezumā Audriņu pag. pārv. 462 277 Mākoņkalna pag. pārv 379 396 Bērzgales pag. pārv. 392 763 Nagļu pag. pārv 717 331 Čornajas pag. pārv. 475 632 Nautrēnu pag. pārv 598 855 Dricānu pag. pārv 571 010 Ozolaines pag. pārv 715 725 Feimaņu pag. pārv 450 858 Ozolmuižas pag. pārv 288 450 Gaigalavas pag. pārv 499 839 Pušas pag. pārv 224 403 Griškānu pag. pārv 677 613 Rikavas pag. pārv 505 402 Ilzeskalna pag. pārv 292 829 Sakstagala pag. pārv 771 950 Kantinieku pag. pārv 187 060 Silmalas pag. pārv Kaunatas pag. pārv 704 364 Stoļerovas pag. pārv 824 304 Lendžu pag. pārv 592 731 Stružānu pag. pārv 395 199 Lūznavas pag. pārv 358 008 Vērēmu pag. pārv 982 751 Maltas pag. pārv. 1 626 802 Kopā pa pag. pārvaldēm 2 229 198 15 924 750

Internātskolu, sporta skolas un sociālās aprūpes iestāžu izdevumu apjoms 2014. g. pamatbudžetā 3 453 748 EUR Veselības un soc. aprūpes centrs Malta, 375 533, 11% Veco ļaužu pansionāts; 541 146; 16% Tiskādu bērnu nams, 373 122, 11% Bērnu -jaunatnes sporta skola; 196 559; 6% Adamovas sanatorijas int. pamatskola; 568 715; 16% Tiskādu sanat. int. pam. sk. , 641 862, 19% Maltas spec. int. pam. sk. ; 756 811; 22%

Pamatbudžeta izdevumu izpilde 2011. g. , 2012. g. , 2013. g. , un 2014. g. plāns ( milj. EUR) 38, 5 40, 0 28, 8 35, 0 28, 9 28, 1 30, 0 25, 0 2011. gizpilde 19, 1 14, 4 20, 0 15, 0 13, 7 14, 1 2012. gizpilde 15, 9 10, 9 2013. gizpilde 9, 9 9, 6 2014. g. plāns 10, 0 4, 3 4, 1 4, 8 5, 0 3, 4 0, 0 Pagastu pārvaldes Novada pašvaldība Iestādes (3 int. sk. sp. sk. 3 soc. i. Iest. ) Kopā

Speciālais budžets 2014. g. Ieņēmumi 1 168 451 EUR; Izdevumi 1 793 741 EUR (naudas līdzekļu atlikums 625 290 EUR) Pašvaldību Vispārējie teritor. un valdības mājokļu dienesti; aps. ; 10 719; 8 868; 0, 60% 0, 50% Dabas resursu nodoklis; 253 271; 21, 68% Ieņēmumi no maksas pakalp. ; 3 286; 0, 28% Autoceļu fonds; 911 894; 78, 04% Vides aizsardzība; 727 269; 40, 54% Ekonomiskā darbība; 1 046 885; 58, 36%

2014. gada speciālā budžeta autoceļu fonda līdzekļu sadalījums pagastu pārvaldēm Audriņu pag. pārv. Bērzgales pag. pārv. Čornajas pag. pārv. Dricānu pag. pārv Feimaņu pag. pārv Gaigalavas pag. pārv Griškānu pag. pārv Ilzeskalna pag. pārv Kantinieku pag. pārv Kaunatas pag. pārv Lendžu pag. pārv Lūznavas pag. pārv Maltas pag. pārv. Mākoņkalna pag. pārv 32 408 17 073 43 191 20 296 16 558 27 924 35 851 22 537 17 868 60 051 26 662 29 594 Nagļu pag. pārv Nautrēnu pag. pārv Ozolaines pag. pārv Ozolmuižas pag. pārv Pušas pag. pārv Rikavas pag. pārv Sakstagala pag. pārv Silmalas pag. pārv Stoļerovas pag. pārv Stružānu pag. pārv Vērēmu pag. pārv Kopā pa pag. pārvaldēm Rezerves fonds 14 498 27 249 35 333 17 456 17 371 27 262 42 051 66 952 18 976 7 594 32 359 729 516 182 378 43 561 28 841 Pavisam kopā: 911 894

Paldies par uzmanību Novada domes priekšsēdētājs M. Švarcs