Rozpoet hl m Prahy 2017 Tiskov konference dne

  • Slides: 7
Download presentation
Rozpočet hl. m. Prahy 2017 (Tisková konference dne 8. 11. 2016) prof. Ing. Eva

Rozpočet hl. m. Prahy 2017 (Tisková konference dne 8. 11. 2016) prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. náměstkyně primátorky hl. m. Prahy 8. 11. 2016

2 Základní rozpočtová data 2017 údaje v tis. Kč schvál. rozpočet 2016 návrh rozpočtu

2 Základní rozpočtová data 2017 údaje v tis. Kč schvál. rozpočet 2016 návrh rozpočtu 2017 meziroční rozdíl příjmy financování 44 423 447, 6 15 962 181, 6 47 186 560, 3 21 593 228, 0 2 763 112, 7 5 631 046, 4 dluhová služba rezerva na dluh. sl. 1 044 736, 3 600 000, 0 986 507, 3 2 600 000, 0 -58 229, 0 2 000, 0 fin. vztahy k MČ přísp. MČ na st. spr. neinv. rezervy pro MČ st. dotace na školství ostatní běžné výdaje 4 075 240, 7 698 872, 0 250 000, 0 8 634 385, 0 32 372 222, 7 4 243 507, 0 762 738, 0 300 000, 0 9 511 237, 0 34 724 928, 6 168 266, 3 63 866, 0 50 000, 0 876 852, 0 2 352 705, 9 inv. rezervy pro MČ ostatní kapit. výdaje 300 000, 0 12 410 172, 5 1 570 450, 0 14 080 420, 4 1 270 450, 0 1 670 247, 9 Návrh rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2017 8. 11. 2016

3 Běžné výdaje – celkem 34, 7 mld. Kč (bez MČ a dotace) Meziroční

3 Běžné výdaje – celkem 34, 7 mld. Kč (bez MČ a dotace) Meziroční zvýšení o 2, 4 mld. Kč, z toho zejm. : - 560 mil. Kč obnova vozového parku Dopravního podniku 224 mil. Kč navýšení grantů v nejrůznějších oblastech 186 mil. Kč meziroční převody 150 mil. Kč Operační program Praha – pól růstu ČR 100 mil. Kč zvýšení odměn učitelů škol zřizovaných hl. m. Prahou 93 mil. Kč navýšení provozní kompenzace Dopravního podniku 51 mil. Kč stabilizace pracovníků v sociálních službách 50 mil. Kč projektová kancelář Smart Cities 40 mil. Kč rozvoj železniční dopravy v rámci PID 33 mil. Kč opravy a údržba protipovodňové ochrany hl. m. Prahy 30 mil. Kč rozšíření běžné údržby zeleně vč. lesů 23 mil. Kč rozšíření stávajících a vznik nových služeb Centra sociálních služeb 16 mil. Kč integrace Kladenska a Slánska do PID 9 mil. Kč výmalba a restaurátorské práce v Divadle na Vinohradech 100 mil. Kč posílení neúčelové rezervy Návrh rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2017 8. 11. 2016

4 Městské části – celkem 7, 0 mld. Kč Meziroční zvýšení o 1, 6

4 Městské části – celkem 7, 0 mld. Kč Meziroční zvýšení o 1, 6 mld. Kč. Podrobný rozklad meziročního navýšení: BĚŽNÉ VÝDAJE - finanční vztahy k MČ samotné: celkem 4 161 mil. Kč, tj. růst o 86 mil. Kč zvýšený příspěvek na školství: 2 000 Kč na 1 žáka, tj. růst o 81 mil. Kč dodatek ke smlouvě o skládkování: meziroční růst o 1 mil. Kč příspěvek na výkon státní správy: celkem 763 mil. Kč, tj. růst o 64 mil. Kč beze změny: rezerva pro MČ z výnosů loterií ve výši 250 mil. Kč nově zřízena rezerva pro MČ – participativní rozpočet 50 mil. Kč beze změny: odměny učitelů škol zřizovaných MČ ve výši 100 mil. Kč KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - rezerva pro MČ v oblasti jednotek sborů dobrovolných hasičů 103 mil. Kč - rezerva pro MČ na spolufin. proj. EU: celkem 200 mil. Kč, tj. růst o 100 mil. Kč - investiční rezerva pro MČ: celkem 1 267 mil. Kč, tj. růst o 1 067 mil. Kč Návrh rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2017 8. 11. 2016

5 Kapitálové výdaje – celkem 14, 1 mld. Kč (bez MČ) Meziroční zvýšení o

5 Kapitálové výdaje – celkem 14, 1 mld. Kč (bez MČ) Meziroční zvýšení o 1, 7 mld. Kč. Mezi největší investiční akce roku 2017 patří: - 2 900 mil. Kč Ústřední čistírna odpadních vod Praha na Císařském ostrově 800 mil. Kč provozní úsek trasy D metra Pankrác – Písnice 791 mil. Kč Operační program Praha – pól růstu ČR 390 mil. Kč kolektor Hlávkův most 272 mil. Kč tunelový komplex Blanka 237 mil. Kč investice v areálu Výstaviště 214 mil. Kč investiční granty v oblasti sportu 202 mil. Kč protipovodňová ochrana hl. m. Prahy 187 mil. Kč výstavba budovy Palata (domov pro zrakově postižené) 169 mil. Kč realizace protihlukových opatření 151 mil. Kč rekonstrukce Šlechtovy restaurace 123 mil. Kč rekonstrukce a novostavba Domova pro seniory Zahradní město 106 mil. Kč budova Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy 105 mil. Kč výstavba Základní školy Zličín 100 mil. Kč parkoviště P+R Černý most 100 mil. Kč investiční rezerva Smart Cities Návrh rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2017 8. 11. 2016

6 Souhrnná rozpočtová data 2017 kap. 01 02 03 04 05 06 07 08

6 Souhrnná rozpočtová data 2017 kap. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 název, výdaje v tis. Kč Rozvoj obce Městská infrastuktura Doprava Školství, mládež a sport Zdravot. a soc. oblast Kultura a cestovní ruch Bezpečnost Hospodářství Vnitřní správa Pokladní správa CELKEM běžné výdaje % celku kapit. výdaje % celku 397 941 1 924 773 18 438 935 11 575 1 954 574 1 641 773 2 403 794 724 767 3 463 989 7 020 290 49 542 411 0, 8 3, 9 37, 2 23, 4 3, 9 3, 3 4, 9 1, 5 7, 0 14, 2 100, 0 591 200 4 377 607 3 454 704 1 017 900 890 543 690 753 460 213 638 310 2 062 641 1 467 000 15 650 870 3, 8 28, 0 22, 1 6, 5 5, 7 4, 4 2, 9 4, 1 13, 2 9, 4 100, 0 Návrh rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2017 8. 11. 2016

Rozpočet hl. m. Prahy 2017 (Tisková konference dne 8. 11. 2016) Děkuji Vám za

Rozpočet hl. m. Prahy 2017 (Tisková konference dne 8. 11. 2016) Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den. prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. náměstkyně primátorky hl. m. Prahy