ROLES Y RESPONSABILIDADES Roles y Responsabilidades Implementacin MECIP

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Roles y Responsabilidades Implementación - MECIP MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN DIRECTIVO DELEGADO IMPLEMENTACIÓN MECIP NIVEL DIRECTIVO • COMITÉ DE CONTROL INTERNO • COMITÉ DE PROCESOS/CALIDAD NIVEL TÉCNICO • EQUIPO MECIP NIVEL EVALUADOR • EQUIPO DGAI

Directiva Responsable 1) Formular, orientar, dirigir y coordinar el proyecto de diseño e implementación del Modelo. 2) Asegurar que se desarrollen a cabalidad cada una de las etapas previstas para el diseño e implementación del Modelo. 3) Informar a la alta dirección sobre la planificación y avances del proyecto de diseño e implementación del Modelo. 4) Dirigir y coordinar las actividades del Equipo MECIP. 5) Coordinar con los directivos o responsables de cada área o proceso las actividades que requiere realizar el Equipo MECIP, en armonía y colaboración con los funcionarios de dichas áreas. 6) Hacer seguimiento a las actividades planeadas para el diseño e implementación del MECIP, aplicando correctivos donde se requiera. 7) Someter a consideración del Comité de Coordinación de Control Interno las propuestas de diseño e implementación del Modelo, para su aprobación.

Comité de Control Interno 1) Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación, complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno, de conformidad con las normas vigentes y las características propias de cada Institución. 2) Estudiar y revisar las propuestas de diseño e implementación del Modelo, presentadas para su aprobación y presentarlas a consideración del respectivo Representante Legal.

Equipo MECIP 1) Adelantar el proceso de diseño e implementación del Modelo bajo las orientaciones del representante de la dirección. 2) Capacitar a los funcionarios de la Institución en el Modelo. 3) Asesorar a las áreas de la Institución en el diseño e implementación del Modelo. 4) Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas de diseño e implementación del Modelo al representante de la dirección, para su aplicación. 5) Trabajar en coordinación con los funcionarios designados por área en aquellas actividades requeridas para el diseño e implementación del Modelo.

Auditoria Interna 1) Evaluar periódicamente el nivel de desarrollo e implementación. 2) Verificar la suficiencia, calidad y especificaciones de los recursos asignados para la implementación. 3) Evaluar la conveniencia de las actividades planeadas frente a las ejecutadas. 4) Evaluar permanentemente el desempeño de los grupos de trabajo. 5) Evaluar la gestión de Responsables. 6) Identificar dificultades o debilidades y discutirlas con el Directivo Responsable. 7) Concluir y recomendar acciones de ajuste.