ROADMAP DAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2019 RUMAH

ROADMAP DAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2019 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS BEKERJA DENGAN ILMU AMAL DAN SPIRITUAL DEMI KEMASLAHATAN PASIEN

SEJARAH RS UNAND 29 Maret 2014 Peletakan Batu Pertama Rumah Sakit Universitas Andalas oleh Wamendiknas Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS 29 Maret 2017 Soft Launching Rumah Sakit Universitas Andalas oleh Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti, Prof. dr. Ali Gufron Mukti, MSc, Ph. D 4 Nopember 2017 Grand Opening Rumah Sakit Universitas Andalas oleh Wakil Presiden RI, Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

Visi Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Terkemuka dan Bermartabat di Sumatera Tahun 2022

Misi Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu berbasis bukti di bidang kesehatan terutama pelayanan onkologi terpadu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 2 Menyelenggarakan pendidikan profesi yang berkualitas, berkarakter dan berkesinambungan. Menyelenggarakan penelitian translasional di bidang profesi kesehatan terutama onkologi terpadu. 4 1 3 Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (good university hospital governance), menuju tata kelola yang unggul (excellent university hospital governance), serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak baik di tingkat pemerintah maupun swasta ditingkat daerah, nasional, dan internasional. 5

Dr. dr. Yevri Zulfiqar, Sp. B, Sp. U Jajaran Direksi Dr. dr. Arina Widya Murni, Sp. PD, K. Psi, FINASIM Direktur Pelayanan Medik Dan Keperawatan DIREKTUR UTAMA yevrizulfiqar Yevri Zulfiqar Yevri_zulfiqar@yahoo. com Dr. dr. Andani Eka Putra, MSc Sri Dewi Edmawati, SE. , MS. , Ak. , CA Direktur Umum dan Sumber Daya Direktur Keuangan dan Perencanaan Arina_widya_murni sridewiedmawati Arina Widya Murni Andani Eka Putra Sri Dewi Edmawati Arina_widya_murni@yahoo. co m Andani_ep@yahoo. com sriedmawatikarib@gmail. com

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA

PELAYANAN KESEHATAN RS UNIVERSITAS ANDALAS ● RAWAT JALAN ●KAMAR BERSALIN / PONEK ●POLIKLINIK UMUM ●REHABILITASI MEDIS ●POLIKLINIK SPESIALIS ●RADIOLOGI 24 JAM ●MEDICAL CHECK UP ●RADIOTERAPI ●RAWAT INAP (VIP, KLSI, KLS III) ●IGD 24 JAM - LINEC, BRACHITERAPI, CT SIMULATOR ●FARMASI 24 JAM ●LABORATORIUM 24 JAM ●KAMAR OPERASI ●KHEMOTERAPI ●IDT ●CSSD ●ICU ●HCU

Milestone Perkembangan RS. Unand tahun 2018 -2022 Ekspansi RS mulai melakukan pengembangan peralatan dan sarana/prasarana untuk Optimalisasi Pengembangan Fase ini ditandai dengan mendukung perkembangan Rumah sakit membuka optimalisasi semua fasilitas pasien. Ciri khas rumah sakit jejaring kerjasama yang ada di rumah sakit. pendidikan terlihat dengan 4 Konsolidasi internal , seluasnnya dengan Semua sarana dan prasana pilar; Pelayanan, pendidikan, Pembentukan sistem organisasi berbagai pihak untuk sudah digunakan dengan penelitian dan pengabdian dan penjaminan mutu yang Target Pendapatan 55 M, BOR menunjang operasional. baik. ditandai dengan proses Target pendapatan 24 M, Target pendapatan 36 M, 65% dan rasio akreditasi. Target pendapatan PNBP/operasional 75% BOR 37, 5% dan rasio BOR 55% dan rasio 12 M, BOR 25% dan rasio PNBP/operasional 45% PNBP/operasional 60% PNBP/operasional 30% Pemantapan RS menuju pencapaian visi misi 5 tahun pertama. 4 pilar rumah sakit dikembangkan secara optimal dan dipertahankan. Target Pendapatan 65 M, BOR 70% dan rasio PNBP/operasional 85%

RANCANGAN PROGRAM KERJA DIREKTORAT PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN

Sasaran Stategis Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Berbasis Service Excelent Program Kerja Strategis Waktu Bidang Pengangguang Jawab Mengoptimalkan waktu tunggu obat rawat jalan menjadi ≤ 30 menit untuk resep non racikan dan ≤ 60 menit untuk resep racikan Januari – Desember 2019 Farmasi Maret – Desember 2019 Farmasi Januari – Maret 2019 Farmasi Mengoptimalkan Tidak ada Kesalahan pemberian Obat Mengoptimalkan Kepuasan pelanggan Penulisan resep sesuai dengan formularium Memberikan edukasi kesehatan melalui penyuluhan di dalam dan diluar RS Bekerjasama dengan diklit dan promkes dengan menempatkan PPA farmasi untuk memberikan pemberian informasi Obat Penyedian daftar tanda tangan dan nama dokter di semua Depo

Con’t Program Kerja Strategis Waktu Bidang Pengangguang Jawab Meningkatkan capaian target waktu tunggu layanan penunjang menjadi 100% Januari – Desember 2019 Penunjang Medis Meningkatkan pelayanan dokter spesialis radiologi dan rehabilitasi medis Januari – Desember 2019 Penunjang Medis Meminimalisir angka kejadian human eror dalam pelayanan penunjang diagnostik menjadi 0% Januari – Desember 2019 Penunjang Medis Meningkatkan capaian kepuasan pelanggan menjadi 100% Januari – Desember 2019 Penunjang Medis Maret 2019 Penunjang Medis Menunjang layanan MCU Maret 2019 Penunjang Medis Membuka layanan Terapi Okupasi Maret 2019 Penunjang Medis Membuka layanan CT Scan dengan kontras Maret 2019 Penunjang Medis Membuka layanan Patologi Anatomi Membuka layanan Mikrobiologi

Con’t Program Kerja Strategis Mengadakan kegiatan rutin senam stroke, senam hamil, senam nifas dan lansia serta senam lutut Optimalisasi pelayanan Radiodiagnostik Optimalisasi pelayanan diagnostik terpadu Optimalisasi pelayanan Fisioterapi Optimalisasi pelayanan Terapi Wicara Optimalisasi pelayanan klinik Tumbuh Kembang Bekerjasama dengan humas melakukan promosi lewat media (audio maupun visual) mengenai fasilitas layanan penunjang yang sudah berjalan Memberikan edukasi kesehatan melalui penyuluhan Waktu Bidang Pengangguang Jawab Januari – Desember 2019 Penunjang Medis Januari – Desember 2019 Penunjang Medis Februari, Mei, Agustus dan November 2019 Penunjang Medis Maret dan September 2019 Penunjang Medis

Con’t Program Kerja Strategis Waktu Bidang Pengangguang Jawab Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis Membuka layanan hemodialisa Maret 2019 Pelayanan Medis Membuka layanan cathlab diagnostik Maret 2019 Pelayanan Medis Membuka layanan poli MCU dan poli eksekutif Maret 2019 Pelayanan Medis Membuka layanan poli kulit khusus kecantikan April 2019 Pelayanan Medis Juli 2019 Pelayanan Medis Meningkatkan capaian target emergency respon time ≤ 5 menit menjadi 100 % Optimalisasi tim penanggulangancana Meningkatkan capaian target waktu tunggu rawat jalan menjadi 100% Meningkatkan capaian target kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh pada pasien di rawat inap menjadi 100% Membuka layanan poli spesialistik baru, seperti poli jiwa, poli nyeri, dll

Con’t Program Kerja Strategis Optimalisasi pelayanan imunisasi pada anak Optimalisasi pelayanan kemoterapi Optimalisasi pelayanan ICU Pengaktifan pelayanan SISRUTE Memberikan edukasi kesehatan melalui penyuluhan (didalam dan luar RS) Bekerjasama dengan diklit membuat kalender ilmiah (penjadwalan seminar dan pelatihan yang diadakan di RS) Bekerjasama dengan humas melakukan promosi lewat media (audio maupun visual) Waktu Bidang Pengangguang Jawab Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis Januari 2019 Pelayanan Medis Maret, Juni, September dan Desember 2019 Pelayanan Medis Januari 2019 Pelayanan Medis Februari, Mei , Agustus, November 2019 Pelayanan Medis

Con’t Program Kerja Strategis Waktu Bidang Pengangguang Jawab Maret 2019 Pelayanan Keperawatan Januari – Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Program evaluasi angka keterbatasan perawatan diri pasien Januari – Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Program peningkatan kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan keperawatan Januari – Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Pengaktifan layanan home care RS UNAND Program evaluasi angka kejadian dekubitus pada pasien rawat inap secara periodik tiap bulannya. Program evaluasi kejadian kesalahan pemberian obat oleh perawat Program penurunan kejadian pasien jatuh di ruangan Program penurunan kejadian cedera akibat restraint

Con’t Program Kerja Strategis Program evaluasi angka tatalaksana pasien dengan masalah nyeri Waktu Bidang Pengangguang Jawab Januari – Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Maret, Juni, September dan Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Januari – Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Februari 2019 Pelayanan Keperawatan Program evaluasi angka kecemasan pada pasien Penyuluhan kesehatan kepada pasien/keluarga tentang perawatan penyakit Program evaluasi Discharge Planning yang dilakukan perawat Program evaluasi kepatuhan cuci tangan perawat Optimalisasi pengisian RM keperawatan Open Recruitment Tenaga Perawat/Bidan RS UNAND

Program Kerja Strategis Manajemen Melakukan analisa kebutuhan pengadaan Sarana sarana dan prasaran Dan Prasarana Waktu Bidang Pengangguang Jawab Januari 2019 Farmasi, Penunjang Medis, pelanyanan Medis, Pelayanan Keperawatan Maret – Mei 2019 Farmasi, Penunjang Medis, pelanyanan Medis, Pelayanan Keperawatan Februari – Mei 2019 Farmasi Agustus – September 2019 Farmasi, Penunjang Medis, pelanyanan Medis, Pelayanan Keperawatan Februari – Marte 2019 Penunjang Medis Januari – Maret 2019 Penunjang Medis Maret – Desember 2019 Penunjang Medis Januari – Maret 2019 Penunjang Medis Inventaris Alat Tempat khusus obat penelitian klinis Kalibrasi dan pemeliharaan alat Renovasi ruangan CT Scan dan Laboratorium Central Efisiensi Pemakaian BMHP dan Operasional Mesin Meningkatkan layanan sterilisasi eksternal Mengelola produksi kassa steril Meningkatkan kerjasama eksternal pelayanan diagnostik terpadu

Meningkatkan Standar Pelayanan, Pendidikan, Dan Penelitian Program Kerja Strategis Pathway. Optimalisasi capaian target kepatuhan DPJP terhadap PPK dan Clinical Pathway Riset Keefektifan Asuhan Keperawatan berbasis digital/Riset Manajemen Keperawatan Publikasi Penelitian Internasional Nursing Day Waktu Bidang Pengangguang Jawab Januari – Desember 2019 Pelayanan Medi dan Penunjang Medis Mei – September 2019 Pelayanan Keperawatan November – Desember 2019 Pelayanan Keperawatan Mei 2019 Pelayanan Keperawatan

Menyelenggarakan Dan Mengembangkan Layanan Unggulan Program Kerja Strategis Waktu Bidang Pengangguang Jawab Menunjang layanan diagnostik kasus onkologi melalui pembukaan laboratorium mikrobiologi dan patologi anatomi Maret – Desember 2019 Penunjang Medis Menunjang layanan rehabilitasi pada kasus onkologi melalui optimalisasi layanan unit rehabilitasi medis Februaru – Desember 2019 Penunjang Medis Meningkatkan capaian target waktu tunggu pelayanan radiologi pasien onkologi radioterapi menjadi 80% (contoh: membuka pelayanan radioterapi menjadi 2 shift) Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis Mengoptimalkan alur pelayanan radioterapi yang terintegrasi dengan bagian rekam medis, dan IRJ Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis Maret, Juni, September dan Desember 2019 Pelayanan Medis Menyelenggarakan kegiatan tumor meeting untuk membahas kasus onkologi baik untuk tindakan diagnostik maupun penatalaksanaan kasus onkologi tersebut dengan DPJP terkait Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis Meningkatkan kualitas SDM staf di layanan radioterapi Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis Mengoptimalkan kegiatan promosi mengenai layanan radioterapi ke faskes I, dan RS terutama di wilayah Sumbar, Riau, Jambi

Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas SDM Dalam Bidang Pelayanan Program Kerja Strategis Melakukan pelatihan-pelatihan internal maupun eksternal rumah sakit untuk meningkatkan kompetensi staf Seminar Palliatif care Seminar Bibir Sumbing Waktu Bidang Pengangguang Jawab Januari – Desember 2019 Pelayanan Medis, Penunjang Medis, Keperawwatan dan Farmasi Maret 2019 Pelayanan Medis dan Pelayanan Keperawatan

RANCANGAN PROGRAM KERJA DIREKTORAT UMUM DAN SUMBER DAYA

SDM Kondisi SDM Saat ini Unit Jumlah Rencana Penambahan 2019 Dokter umum/Gigi 17 0 Perawat dan tenaga kesehatan lainnya 165 45 Adm/penunjang non medik 113 43 295 88 TOTAL

Spesialis § Jumlah 63 orang (6 Pegawai tetap RS Unand) § Terdiri dari spesialis dan sub spesialis semua disiplin ilmu § Sumber dari FK. Unand dan RSUP M. Djamil Rencana 2019 : Memperbanyak dokter kontrak sehingga pelayanan Poliklinik spesialis dapat dioptimalkan sejak pagi serta poli eksekutif dapat berjalan

Rencana pengembangan SDM 2019 § § § Peningkatan jumlah PNS melalui permintaan alokasi PNS 2019 Rekruit pegawai sesuai kebutuhan dan alokasi anggaran rumah sakit Biaya operasional terkait gaji pegawai ditargetkan pada posisi 20 -25% dari biaya operasional

Rencana kerja SDM 2019 Unit Jumlah Target waktu Pencapaian Finalisasi kebutuhan SDM 2019 -2023 1 April 2019 1 Mei 2019 1 Juli 2019 Finalisasi pedoman kerja SDM di RS Unand Finalisasi pedoman Indikator Kinerja pegawai Rekruitmen dan pembinaan pegawai

Bagian Umum § Pengadaan bersifat efisien dan efektif § Peningkatan pendapatan dari aktivitas non medik (laundry, CSSD, penggunaan fasilitas dll) § Inventarisir barang dan modal tertata dengan baik § Promosi rumah sakit

Rencana kerja Bidang Umum 2019 A. Penataan Sistem Inventaris Barang dan Logistik 1. Tersedianya data inventaris barang medis dan medis 2. Tersedianya BMHP medis dan non medis secara terorganisir 3. Menginventaris utility penggunaan alat medis 4. Menginventaris prasarana yang harus di maintenance 5. Menginventaris kebutuhan kalibrasi peralatan medis dan non medis

Rencana kerja Bidang Umum 2019 B. Pengadaan Barang, Jasa yang Kompetitif dan Efisien 1. Merekap semua kebutuhan unit untuk dipilih berdasarkan skala prioritas 2. Menyusun HPS secara up to date (survei pasar dan permintaan penawaran rekanan) 3. Membuat rencana design rehab fisik, perbaikan, penambahan sarana secara mandiri (tanpa konsultan perencana) 4. Menyusun semua rencana dan KAK/TOR pengadaan sesuai kebutuhan Rumah Sakit 5. Melakukan pemilihan rekanan secara kompetitif melalui LPSE (Si. RUP, Si. KAP, Harga Kompetitif, dan Kualitas terbaik) 6. Mengawasi dan monitoring hasil kerja rekanan

C. Peningkatan Promosi Kesehatan Melalui Kerja Sama dengan Media Massa dan Pembuatan Video 1. Kerjasama dengan media cetak dan elektronik untuk meningkatkan promosi rumah sakit 2. Mengikuti berbagai event yang diadakan di Kota Padang sebagai sarana promosi 3. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat 4. Peningkatan sosialisasi 5. Mendesain dan membuat media promosi dalam bentuk souvenir (Kalender, Mug, Pin, dll) 6. Meningkatkan kecepatan respon keluhan dan pengaduan ke Rumah Sakit

D. Penggunaan SIM RS dengan Target Partial Paperless 1. Target : Juni 2019 2. Manfaat : Efisiensi bahan cetak dan ATK, waktu layanan, sistem pelaporan 3. Penyediaan fasilitas pendaftaran online untuk menghindari antrian pada pasien

Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian (Diklit)

Rencana kerja Pendidikan 2019 • • • Finalisasi regulasi pendidikan terkait pelayanan bagi peserta didik di RS Unand. Peningkatan dosen pendidik klinis. Alokasi lahan pendidikan klinis bagi 30% mahasiswa FK. Unand, Fakultas Kesehatan lainnya dan mahasiswa di lingkungan Unand Mengimplementasikan konsep Academic Health System (AHS) dengan target capain 2021 Menyediakan fasilitas skills lab dan preceptor guna menunjang kegiatan pendidikan di RS Unand

Rencana kerja Pelatihan 2019 Unit Pelatihan internal dan eksternal Jam pelatihan pegawai Pendapatan dari pelatihan Implementasi teleconference/ webinar Jumlah Target waktu Pencapaian 30 kegiatan > 20 jam/pegawai Jan - Nov 2019 250 juta Jan - Nov 2019 1 Juni 2019 Jan - Nov 2019

Rencana kerja Penelitian 2019 • • • Kerjasama dengan industri untuk riset translasional Mempersiapkan fasilitas riset Mengembangkan riset translasional mulai tahun 2020

Bulan No Kegiatan 1 Pelatihan Komunikasi Efektif 2 Pelatihan Sasaran Keselamatan Pasien 3 4 Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des Pelatihan homecare 5 6 Inhouse Training pelatihan APAR 7 Wokshop Asuhan Keperawatan Berbasis Digital 9 10 Feb Pelatihan BTCLS Workshop Standar Asuhan Keperawatan (SDKI, SIKI dan SLKI) 8 Jan Inhouse Training PPI Pelatihan EWS Pelatihan BHD

11 12 13 Inhouse Training Resusitasi Neonatus 14 ATLS Symposium dan workshop Hernia 15 Inhouse Training Penatalaksanaan TB 16 17 18 19 20 Pelatihan PPI Dasar Inhouse Training PMKP Pelatihan & Workshop FMEA Inhouse training POCT Pelatihan PPI Dasar Pelatihan PONEK

21 22 23 24 Pelatihan Manajemen Nyeri Pelatihan Tanggap Bencana & Code red Pelatihan Code Blue 25 Pelatihan HIV Pelatihan Cuci Tangan dan Spilkit 26 Pelatihan Skil Perawat dan Bidan 27 Seminar dan Workshop Wound Care 28 Seminar Palliative Care

RANCANGAN PROGRAM KERJA DIREKTORAT KEUANGAN DAN PERENCANAAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 SUMBER DANA ANGGARAN REALISASI % PNBP 16. 391. 040. 000 15. 451. 003. 744 94 BOPTN 18. 900. 000 18. 423. 482. 265 97 TOTAL 35. 291. 040. 000 33. 874. 486. 009 96 RENCANA ANGGARAN 2019 SUMBER DANA ANGGARAN REALISASI % PNBP 18. 000 - 0 BOPTN 20. 000 - 0 TOTAL 38. 000 - 0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN RUMAH SAKIT SUMBER DANA PNBP TAHUN 2018

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 SUMBER DANA BOPTN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2019 PROGRAM KERJA SKEDUL Menyiapkan Laporan Keuangan untuk tahun 2018 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan akun untuk tahun 2019 Februari- Maret 2019 Mengimplementasikan SIMRS tahap II untuk transaksi keuangan Penyusunan RBA 2019 April - Desember 2019 Maret 2019 PIC Ka. Sie Akuntansi Ka. Ins SIMRS dan Ka. Sie Akuntansi Kasie Perencanaan dan Ka Sie Anggaran

PROGRAM KERJA SKEDUL Melengkapi Standar Operasional Prosedur pada Direktorat Keuangan dan Perencanaan Juli- Agustus 2019 Menyusun Sistem Pengendalian Internal Juli- Desember 2019 Ka. Bid Keuangan Pembenahan Casemix sehingga klaim pending nihil Maret- April 2019 Ka. Sie Case Mix Penetapan tarif layanan medis dan non medis April- Mei 2019 PIC Ka. Bid Perencanaan Tim Tarif

PROGRAM KERJA SKEDUL PIC Evaluasi Renstra, Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran, Penentuan Target, Penentuan KPI untuk tahun 2020 Agustus-November 2019 Ka. Bid Perencanaan Penyusunan RKAKL berbasis Activity Based Budgeting Agustus- Desember 2019 Ka. Bid Keuangan Monitoring dan Evaluasi untuk seluruh unit dan tindak lanjutnya. Tiap Bulan Ka. Bid Perencanaan

PROGRAM KERJA SKEDUL Pembenahan pencatatan tindakan medis di setiap unit untuk tujuan pembayaran jasa layanan medis yang akurat. Februari-Maret 2019 Menyusun dan mengimplementasikan Sistem dan Prosedur untuk seluruh siklus: Siklus Pendapatan Siklus Pengeluaran Kas Siklus Sumber Daya Siklus Penganggaran April-Juli 2019 PIC Ka. Sie Keuangan Ka. Bid Keuangan dan Ka. Bid Perencanaan

Kunjungi kami Call Center : (0751) 8465000 Hotline : 08116609282 Komplek Kampus Unand Limau Manis Padang TERIMA KASIH