Risikovurdering for ehandelsprosjekt mal med eksempler Forklaring til

Risikovurdering for e-handelsprosjekt - mal med eksempler

Forklaring til mal: Mål: List opp målene det skal vurderes risiko for. Risikofaktor: Beskriv hva som kan være til hinder for at målene oppnås. Marker risikoen som lav, moderat og kritisk. Fargene i skjema gjenspeiler henholdsvis kritisk, moderat og lav risiko. Tiltak: Beskriv tiltak som er eller skal utvikles for å håndtere risikoen for måloppnåelse. 6 april 2010 Direktoratet forvaltning og IKT

Mål for <prosjektet>: Mål 1 Mål 2 etc 6 april 2010 Direktoratet forvaltning og IKT

Felles forutsetninger for samlet måloppnåelse Nr Risikofaktor Risiko A Organisasjon og ledelse - Lederforankring av prosjektet Kritisk: IKT - Vedlikehold og utvikling (drift og forvaltning) Kritisk: Stor - Mennesker og kompetanse - Manglende kompetanse - Utnyttelse av kompetanse på tvers - Rekruttere riktig kompetanse -Tilstrekkelig antall personer -For mange bestillere Moderat: Partnere og leverandører -Negative til e-handel - Få faste møtepunkter Moderat: B C D 8. februar 2010 Tiltak Stor alvorlig svært alvorlig Liten alvorlig Moderat alvorlig Direktoratet forvaltning og IKT

Felles forutsetninger for samlet måloppnåelse Nr Risikofaktor Risiko E Strategi og policy -Mangelfull innkjøpsstrategi uten retning for e-handel Moderat: Moderat – Måling og rapportering - Ingen krav til rapportering om innkjøp og e-handel i den ordinære rapporteringen i virksomheten Moderat: Liten – Prosesser: -Mangelfulle rutiner -For lite utnyttelse av kompetanse og ressurser på tvers - Dårlig kommuniserte rutiner Kritisk: Kontroll, læring og utvikling - Ingen rutine for systematisk kvalitetskontroll, læring og utvikling Kritisk: F G H 8. februar 2010 Tiltak moderat alvorlig Moderatalvorlig Alvorlig Direktoratet forvaltning og IKT

Risikokart Felles forutsetninger for å nå mål Eks A 5 Svært stor Sannsynlighet Plasser inn risikofaktorene i matrisen Kritisk 4 Stor Moderat 3 Moderat Lav 2 Liten 1 Meget liten 1 Ubetydelig 2 Lav 3 Moderat 4 Alvorlig Konsekvens 00. 000 Direktoratet forvaltning og IKT 5 Svært alvorlig