Revzijas iestdes informcija Uzraudzbas komitejai Nata Lasmane Revzijas

Revīzijas iestādes informācija Uzraudzības komitejai Nata Lasmane Revīzijas iestādes vadītāja

Saturs 1. Informācija par Eiropas Komisijas un Eiropas Revīzijas palātas misijām 2. Aptaujas rezultātā izdarītie secinājumi un plānotā rīcība 2012. gada 14. septembris 2

Eiropas Komisijas un Revīzijas palātas misijas 2011. -2012. gadā Auditori Datums Mērķis Ziņošana DG REGIO 1) 03. -07. 10. 11 2) 06. -10. 06. 11 3) 27. 06. - 01. 07. 11 4) 30. 01. - 01. 02. 12 5) 03. -07. 10. 11 2004. -2006. slēgšana Sistēmu auditi Darbību revīzijas. GKZ. FEI, inovācijas. Ziņojuma projekts Ziņojums Ziņojuma projekts DG EMLOY 1) 21. 02. -11. 03. 11 2) 27. -30. 09. 11 3) 05. -09. Dec. 2011 GKZ Iepirkumu sistēma. FEI Ziņojums Ziņojuma projekts 2004. -2006. slēgšana Vēl nav saņemts VKS izvērtējums Ziņojums ESF ticamības deklarācija Revīzijas iestādes darbība ERAF Ticamības deklarācija Ziņojums Ziņojuma projekts DG AGRI 04. -08. 06. 12. DG HAY 27. -30. 06. 11 Revīzijas 1) 23. 05 -01. 06. 11 2) 14. -25. 11 palāta 3) 28. 11 -27. 01. 12 2012. gada 14. septembris 3

Eiropas Komisijas un Revīzijas palātas misijas 2011. -2012. gadā Mērķis Auditori Auditētās iestādes DG REGIO 1) 2004. -2006. slēgšana 2) Sistēmu auditi 3) Darbību revīzijas. 4) FEI, inovācijas. 5) GKZ. RI+ SAM, VARAM, VRAA, LIAA RI+ SAM, VARAM, VRAA RI+ EM, LIAA, LHZB, LGA RI DG EMLOY 1) GKZ 2) Iepirkumu sistēma. 3) FEI RI+ VEC, LIAA, CFLA VI+ IUB, NVA, VIAA, CFLA VI+ LIAA, LHZB DG AGRI 2004. -2006. slēgšana DG HAY VKS izvērtējums Revīzijas 1) ESF ticamības deklarācija 2) Revīzijas iestādes darbība palāta 3) Ticamības deklarācija 2012. gada 14. septembris RI+ LAD Ie. M, TM + CFLA, RI ESF projekti RI + NVA, VIAA ERDF projekti 4

DG REGIO būtiskākie konstatējumi 2011. -2012. gadā (1) 1. Ne visas iestādes ņem vērā IUB atzinumus 2. Trūkumi attiecībā uz projektu atlases procesu – projekti tika vērtēti, balstoties galvenokārt uz informāciju, ko pretendenti bija norādījuši pieteikumu standarta veidlapā. Šī informācija netika pamatota ar vajadzīgajiem dokumentiem un pētījumiem 3. Nereāli īsi piedāvājumu iesniegšanas termiņi 4. Iepirkumos netiek veikts cenas pamatotības izvērtējums, cenu diktē piegādātāji 5. Piedāvājums ar zemāko cenu tika noraidīts formālu iemeslu dēļ 2012. gada 14. septembris 5

DG REGIO būtiskākie konstatējumi 2011. -2012. gadā(2) 6. Sākotnējais projektu piedāvājumu konkursa budžets tika vairakkārt grozīts ar MK noteikumiem pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 7. Nepamatoti neparedzami apstākļi un palielinātas pakalpojumu izmaksas 8. Nesamērīgi piedāvājumu atlases kritēriji 9. Nepareiza FEI regulu interpretācija 10. Nepietiekami piemērota Vadošās iestādes vadošā loma 11. SEI neveic iepirkumu un valsts atbalsta nosacījumu pārbaudi. 2012. gada 14. septembris 6

DG EMPLOY būtiskākie konstatējumi 2011. -2012. gadā 1. Administratīvo izmaksu attiecināmības problēmas. 2. Rīkotajās publiskā iepirkuma procedūrās konstatēts: - Pārāk īss pieteikumu iesniegšanas termiņš; - Potenciālo kandidātu atlasei nav skaidra pamatojuma. - Pamatojuma trūkums iepirkuma procedūras paredzamajai līgumcenai. - Pietiekamu tirgus izpētes pierādījumu trūkums un neskaidra kandidātu atlases procedūra. 2012. gada 14. septembris 7

Aptauja par RI darbu - rezultāts • Vidējais novērtējums – 1, 8 (1 = Labi, 4 = slikti) • Labākais vērtējums – par uzvedību un iespēju diskutēt • Vājākais vērtējums - par ziņojumu saprotamību un ieteikumu lietderību 2012. gada 14. septembris 8

Aptauja par RI darbu – plānotās darbības 1. Ieteikumi ar argumentāciju, norādi uz risku un pārkāpto normatīvo aktu. 2. Ieteikumi fokusēti uz paredzamo rezultātu 3. Informācija par RI konstatējumiem VI organizētajās sanāksmēs 4. Informēsim par plānu izmaiņām (mērķis, termiņš) 5. Komunikācija iestāžu iekšienē? 2012. gada 14. septembris 9

Paldies par uzmanību! Nata Lasmane LR FM ES fondu revīzijas departamenta direktore Tālr: + 371 6 7095 669 E-pasts: nata. lasmane@fm. gov. lv 2012. gada 14. septembris 10