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Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 Revisión por la Dirección Conformidad del producto

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 Revisión por la Dirección Conformidad del producto y/o servicio NTCGP 1000: 2009 8. 3 Control del producto y/o servicio no conforme MECI 2014 1. 3 Administración de Riesgos MIPYG 2012 2. 3. 5 Servicio al Ciudadano

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 Tema: Atención conforme Resultados 2012 – 2013

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 Tema: Atención conforme Resultados 2012 – 2013 - 2014 Atención conforme 100. 0% 98. 0% 96. 0% 94. 0% Atención conforme 92. 0% 90. 0% Atención conforme 88. 0% 86. 0% 84. 0% 82. 0% 80. 0% 2, 011 2, 012 2, 013 2, 014 2. 011 2. 012 2. 013 2. 014 87, 5% 97, 5% 87, 0% 97, 3%

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 Tema: Atención conforme Principales debilidades Acciones de

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 Tema: Atención conforme Principales debilidades Acciones de mejora 1. No todas las dependencias están llevando de manera adecuada la planilla de control de solicitud de trámites y servicios. 1. Realizar revisiones periódicas de la implementación de la planilla de control de los tramites y servicios, en los Comités Técnicos. 2. Acompañamiento del Profesional Universitario de la Subsecretaria de Planeación Institucional según demanda de las dependencias en la capacitación para el cargue de la información en el ALPHASIG. No se está diligenciando la información de cada Trámite y Servicio en el Alphasig. 3. Se está cargando información con errores. 5. No se identifica el servicio no conforme y por ende, no se le está dando tratamiento, cuando se requiera. 3. Realizar seguimiento en los Comités Tecnicos a la identificación y tratamiento del servicio no conforme. 6. No se registran no conformidades diferentes , al incumplimiento a los plazos establecidos para la respuesta 4. Depurar los servicios y trámites de la Administración, según aprobación del DAFP, de los 614 que hay en el listado.

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 Tema: Atención conforme Principales debilidades 1. Ausencia

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 Tema: Atención conforme Principales debilidades 1. Ausencia del personal contratista para cumplir los servicios. Para algunas fechas. (Finalización del contrato) 2. Retrasos o entrega tardía a las dependencias, por parte del Archivo de Correspondencia, de las solicitudes de los trámites y servicios, tanto física como por medio del sistema de gestión documental. 3. Ausencia de contrato para el envió de mensajería externa. Acciones de mejora 1. Acompañamiento por parte de la Oficina Jurídica y la Secretaria General para que se evalué medidas que permitan disminuir los períodos de tiempo sin contratistas en la administración. 2. Diagnóstico de las necesidades a la dependencia, Oficina de Archivo y Correspondencia. 3. Gestionar la contratación de una empresa de mensajería y garantizar el envió de la mensajería externa.

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 Gracias por su atención y participación! Código

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 Gracias por su atención y participación! Código F-PC-01; versión 03