Revisin por la direccin 2014 07 10 NTCGP

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 NTCGP 1000: 2009 4. 1 g), 5. 6. 2 h) y 7. 5. 1 g): Riesgos Revisión por la Dirección Gestión de los Riesgos MECI 2014 1. 3 Administración de riesgos MIPYG 2012 2. 3. 1 Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 Tema: Riesgos cronograma de monitoreo y revisión 1. 3. 2. 1 Contexto estratégico Jul. 31 1. 3. 2. 2 Identificación de los riesgos 1. 3. 3. 1 Análisis de los riesgos 1. 3. 3. 2 Valoración de los riesgos 1. 3. 1 Políticas de administración de los riesgos Ago. 31 Sep. 30 Oct. 31 Nov 30

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 1 Novedades en el contexto estratégico Total DOFA´s planificadas 17 Pendiente entregar por dependencia 12% de la 82% Ya se envió retroalimentación por parte de la Subsecretaría de Planeación Institucional 6% Pendiente revisión por Subsecretaría Planeación Institucional de la de En espera de recibir la DOFA con los ajustes solicitados

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 1 Novedades en el contexto estratégico TOP 3 de los procesos mas débiles TOP 3 de los procesos mas amenazados

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 2 Identificación de. Posibles riesgos (2011 - DE) deficiencias en la información estadística municipal. Posible incumplimiento en la presentación de informes a las diferentes entidades estatales. 10, 3 Posible no implementación de los planes a cargo de la Administración Central Municipal. Posible ausencia de recursos que garanticen el desarrollo integral del territorio municipal. 20, 3 20, 2 Posible incremento en el índice de accidentalidad municipal

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 2 Identificación de riesgos - PA) Posible iliquidez(2011 de la Administración Central Municipal. Posible incumplimiento en el pago de las obligaciones adquiridas por la Administración. 10, 3 Posible desconocimiento de los cambios realizados al presupuesto (Traslado, adición o disminución) 20, 3 20, 2

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 2 Identificación de riesgos (2011 - PC) No presenta riesgos en zonas importantes o inaceptables

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 2 Identificación de riesgos (2011 - GS) No presenta riesgos en zonas importantes o inaceptables

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 2 Identificación de riesgos (2011 - GT) No presenta riesgos en zonas importantes o inaceptables

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 2 Identificación de riesgos (2011 - AA) No presenta riesgos en zonas importantes o inaceptables

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 2 Identificación de riesgos (2011 - DT) Posible formulación de proyectos que no den respuesta a las necesidades de la comunidad Bellanita. 20, 2

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 2 Identificación de riesgos (2011 - FC) Posible desarticulación de los programas de formación de las diferentes secretarías generando desinformación y mal uso del recurso económico, desconfianza y perdida de credibilidad. 10, 3 Posibles deficiencias en la infraestructura requerida para el desarrollo de los programas de formación ciudadana Posible incumplimiento del plan de formación ciudadana. 20, 2

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 2 Identificación de riesgos (2011 - VC) Posible falta de cobertura territorial de las actividades de vigilancia y control. Posible incumplimiento del plan de vigilancia y control. 20, 2

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 2 Identificación de riesgos (2011 - GH) No presenta riesgos en zonas importantes o inaceptables

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 2 Identificación de riesgos (2011 - AR) 20, 2 Posible evasión fiscal.

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 2 Identificación de riesgos (2011 - GC) Posible falta de agilidad en la realización de los procesos contractuales. 20, 2

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 2 Identificación de riesgos (2011 - GJ) Posible falta de oportunidad en la atención de las solicitudes jurídicas. 10, 3 Posible no aplicación de los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica. 20, 2

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 2 Identificación de riesgos (2011 - GI) Posible pérdida de la información almacenada en medios físicos de la Administración Central Municipal. 20, 2

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 2 Identificación de riesgos (2011 - GR) No presenta riesgos en zonas importantes o inaceptables

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 2 Identificación de riesgos (2011 - MC) Posible falta de medición y análisis de los indicadores establecidos para los procesos de la Administración Central Municipal. 10, 3 Posible demora en la atención de las PQRS presentados por la comunidad. Posible percepción negativa de la comunidad respecto al desempeño de la Administración Central Municipal. 20, 2

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 1. 3. 2. 2 Identificación de riesgos (2011 - EI) Posible no realización de las evaluaciones independientes a cargo de la Secretaría de Control Interno (DAFP, Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación, entre otros) 20, 2

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 Tema: Gestión de los Riesgos Principales debilidades Acciones en curso 1. Desde el año 2011 no se hacia el monitoreo y revisión de los riesgos aplicables a los procesos 1. Implementación del cronograma de monitoreo y revisión de los riesgos. 2. Actualización del procedimiento de gestión del riesgo en coherencia con la Guía de Riesgos del DAFP 2011, la norma ISO 31000 y el MECI 2014. 3. Articulación del SGR con los riesgos de corrupción (MIPYG) 4. Capacitación a los integrantes del COSIG respecto a temas asociados a la Gestión del Riesgo.

Revisión por la dirección. 2014 -07 -10 Gracias por su atención y participación! Código F-PC-01; versión 03