Reunio de Encerramento Organizao VALE SA Tipo de

Reunião de Encerramento Organização: VALE SA Tipo de auditoria: 1ª Auditoria Manutenção Critérios Avaliados: ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 2004 Período: 19 a 23/09/2016 © - Copyright Bureau Veritas

Equipe Auditora Recertificação 9 K 14 K ►Auditor Líder l MRR Marcia Ribeiro Ramos ►Auditores l ALL l GMC l HOC l MAN l RAS l RTH l RLD l RMM © - Copyright Bureau Veritas Membros de Equipe Andre Luiz Locatelli Pires Geiza Marcelo da Costa Humberto Oliveira Costa Mateus Sebastião Neves Ramon Morais Souza Ricardo Thummel Rene Lopes Roberta da Silva Monteiro Marchezi 2

Escopo da Auditoria l l l Local: Complexo Vargem Grande - Minas de Vargem Grande, Capitão do Mato, Abóboras e Tamanduá e Terminal Ferroviário de Andaime Escopo: Produção de Minérios de Ferro e Carregamento de Minérios de Ferro produzidos nas Minas do Sistema Sul. Atividades e processos cobertos: Todos os aplicáveis ao escopo. © - Copyright Bureau Veritas 3

Objetivos da Auditoria ► Verificar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente com base nos seguintes critérios: ü Norma: NBR ISO 9001: 2008 e NBR ISO 14001: 2004 ü Documentação do Sistema de Gestão ü Requisitos Regulamentares Aplicáveis ü Documentos de referência do BVC ► Determinar a eficácia do sistema em atender seus objetivos ► Identificar Potenciais Melhorias © - Copyright Bureau Veritas 4

Sumário da Auditoria ► Pontos Fortes da Organização 9 K e 14 K: l Centro de controle ambiental ; l Centro de Controle de Usina de Beneficiamento VGR; l Bio Fabrica – Centro de produção de mudas; l Controles operacionais dos Paiois; l Limpeza e organização das áreas operacionais – melhoria detectada; l Gestão dos resíduos – Plano de Gestão ; l Controle Operacional dos Postos de Combustível e ETA e ETE © - Copyright Bureau Veritas 5

Sumário da Auditoria ► Pontos de Melhoria 9 K e 14 K: l Rastreabilidade dos resíduos de saúde (CMD); l Melhor evidenciar a destruição das embalagens de explosivos vazias; © - Copyright Bureau Veritas 6

Constatações da Auditoria 9 K 14 K ► Não conformidades registradas neste evento: l 03 Menores - ( 01 9 K / 02 14 K) l Total de RNCs: 03 ► Observação: 01 (14 K) l Reforçar as questões ambientais nos simulados; © - Copyright Bureau Veritas 7

Verificação Eficácia NCs Anos Anteriores Não conformidades Registradas na 2ª auditoria de manutenção (2014): ► ISO 9001 – 04 não conformidades l Todas encerradas como eficazes. ► ISO 14001 – 06 não conformidades l 05 encerradas como eficazes l 01 aceito o Plano e eficácia na próxima auditoria. ► Obtenção de AVCB Plano acordado com o BVC esta sendo atendido. Será acompanhado a cada 06 meses. ► Barragem Trovões – acompanhamento da implantação do projeto. Será acompanhado a cada 06 meses. © - Copyright Bureau Veritas 8

Informações adicionais ► Método de auditoria: amostral ► Confidencialidade ► Não Conformidades: entrega, planos de ação, prazos, verificação de eficácia ► Sistemática de Apelo (GP-04): considerando 10 dias úteis após o ultimo dia de auditoria da unidade (não é por Complexo) ► Relatório Final: será disponibilizado no máximo em uma semana para a unidade, a qual tem prazo de 10 dias corridos após a entrega do relatório para o retorno com parecer e posterior validação pela Equipe de Decisão do BVC ► Recomendação © - Copyright Bureau Veritas 9

Agradecimento Em nome de toda a equipe do Bureau Veritas Certification agradecemos a todos pela participação e colaboração de Agradecimento todos neste evento de auditoria. Agradecemos também pela escolha e pela confiança no Bureau Veritas Certification como seu organismo de certificação. © - Copyright Bureau Veritas 10

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