Reunio de Encerramento Organizao VALE SA Tipo de

Reunião de Encerramento Organização: VALE SA Tipo de auditoria: Auditoria Recertificação Critérios Avaliados: ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 2004 Período: 03/11/2015 a 06/10/2015 © - Copyright Bureau Veritas

Equipe Auditora Recertificação 9 K 14 K ► Auditor Líder l MRR Marcia Ribeiro Ramos ► Auditores Membros de Equipe l l l ALL Andre Luiz Locatelli Pires AJP Arley Júlio Pereira ASB Amaury Botelho BBM Bruno Bontorim GCM Geiza Marcelo da Costa l GRP Guilherme R Penido l HOC Humberto Oliveira Costa l HUH Hugo Habl l LJQ Luiz Juvêncio Quaglia © - Copyright Bureau Veritas l MCO Mirian Cristina Oliveira l RAS Ramon Morais Souza l RLD Rene Lopes l RSF Rubens da Silva Ferreira l SJA José Siqueira l l THA Thais Noeli Alves WAF Willibaldo Aneas WSA Wellington Sanches 2

Escopo da Auditoria l l l Local: Complexo Vargem Grande - Minas de Vargem Grande, Capitão do Mato, Abóboras e Tamanduá e Terminal Ferroviário de Andaime Escopo: Produção de Minérios de Ferro e Carregamento de Minérios de Ferro produzidos nas Minas do Sistema Sul. Atividades e processos cobertos: Todos os aplicáveis ao escopo. © - Copyright Bureau Veritas 3

Objetivos da Auditoria ► Verificar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente com base nos seguintes critérios: ü Norma: NBR ISO 9001: 2008 e NBR ISO 14001: 2004 ü Documentação do Sistema de Gestão ü Requisitos Regulamentares Aplicáveis ü GP-01 ► Determinar a eficácia do sistema em atender seus objetivos ► Identificar Potenciais Melhorias © - Copyright Bureau Veritas 4

Sumário da Auditoria ► Pontos Fortes da Organização 9 K e 14 K: l Infraestrutura nas instalações de mineração Complexo; l Sistema de Carregamento de Trem; l Ferramenta de Gerenciamento de Licenças e Condicionamento; l Monitoramento atmosférico, de vibração e ruído em tempo real; l Kanban do estoque de peças da Manutenção Industrial. © - Copyright Bureau Veritas 5

Sumário da Auditoria ► Pontos de Melhoria 9 K e 14 K: l Gerenciamento de resíduos ; l Gestão de mudança; l Processo de Auditoria Interna; l Resgate de informações (registros) – Gestão de Resíduos. © - Copyright Bureau Veritas 6

Constatações da Auditoria 9 K 14 K ► Não conformidades registradas neste evento: l 10 Menores - (04 9 K / 06 14 K) l Total de RNCs: 10 ► Oportunidades de melhoria: 01 (14 K) © - Copyright Bureau Veritas 7

Verificação Eficácia NCs Anos Anteriores Não conformidades Registradas na 2ª auditoria de manutenção (2014): ►ISO 9001 – 02 não conformidades l Todas encerradas como eficazes. ►ISO 14001 – 08 não conformidades l Todas encerradas como eficazes. ►Obtenção de AVCB Plano acordado com o BVC esta sendo atendido. Será acompanhado a cada 06 meses. © - Copyright Bureau Veritas 8

Informações adicionais ► Método de auditoria: amostral ► Confidencialidade ► Não Conformidades: entrega, planos de ação, prazos, verificação de eficácia ► Sistemática de Apelo (GP-04): considerando 10 dias úteis após o ultimo dia de auditoria da unidade (não é por Complexo) ► Relatório Final: será disponibilizado no máximo em uma semana para a unidade, a qual tem prazo de 10 dias corridos após a entrega do relatório para o retorno com parecer e posterior validação pela Equipe de Decisão do BVC ► Recomendação © - Copyright Bureau Veritas 9

Agradecimento Em nome de toda a equipe do Bureau Veritas Certification agradecemos a todos pela participação e colaboração de Agradecimento todos neste evento de auditoria. Agradecemos também pela escolha e pela confiança no Bureau Veritas Certification como seu organismo de certificação. © - Copyright Bureau Veritas 10

© - Copyright Bureau Veritas