Reunio de Encerramento Organizao VALE SA Tipo de

Reunião de Encerramento Organização: VALE SA Tipo de auditoria: Auditoria Recertificação Critérios Avaliados: ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 2004 Período: 26/10/2015 a 30/10/2015 © - Copyright Bureau Veritas

Equipe Auditora Recertificação 9 K 14 K ► Auditor Líder l MRR Marcia Rose Ribeiro Ramos ► Auditores Membros de Equipe l ASB Amaury Botelho l BBM Bruno Bontorim l EIN Eduardo Novotny l ESW Evandro Schwendle l HUH Hugo Habl l HOC Humberto de Oliveira Costa l SJA José Siqueira l LAS Luiz Augusto dos Santos Diederichs l RTH Ricardo Thummel l RLD Rene Lopes l SGA Sabrina Gomes Andara l SAR Silvia Reis l WAF Willibaldo Aneas © - Copyright Bureau Veritas 2

Escopo da Auditoria l l l Local: Complexo Paraopeba - Minas Capitão Xavier, Mar Azul, Mutuca e Term. Ferrov. Olhos D’Agua e Complexo Paraopeba - Córrego do Feijão, Jangada Escopo: Produção de Minérios de Ferro e Carregamento de Minérios de Ferro produzidos nas Minas do Sistema Sul. Atividades e processos cobertos: Todos os aplicáveis ao escopo. © - Copyright Bureau Veritas 3

Objetivos da Auditoria ► Verificar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente com base nos seguintes critérios: ü Norma: NBR ISO 9001: 2008 e NBR ISO 14001: 2004 ü Documentação do Sistema de Gestão ü Requisitos Regulamentares Aplicáveis ü GP-01 ► Determinar a eficácia do sistema em atender seus objetivos ► Identificar Potenciais Melhoria © - Copyright Bureau Veritas 4

Sumário da Auditoria ► Pontos Fortes da Organização 9 K e 14 K: l Controle das licenças ambientais; l Implementação da fábrica de mangueiras na área de Manutenção de Equipamentos Móveis; l Evolução do Programa 5 S na Gerência de Gestão de Componentes; l Monitoramento atmosférico, de vibração e ruído em tempo real; l Zero não conformidades ambientais atribuídas aos fornecedores de serviço de infra-estrutura; l Gestão de desmobilização de equipamentos; l Gestão de estoque de correias da área de Engenharia de Manutenção. © - Copyright Bureau Veritas 5

Sumário da Auditoria ► Pontos de Melhoria 9 K e 14 K: l Controle dos documentos e monitoramento de efluentes da área de Saneamento - Supervisão de Efluentes; l Gestão de mudança. © - Copyright Bureau Veritas 6

Constatações da Auditoria 9 K 14 K ► Não conformidades evidenciadas neste evento: l 01 Maior - (01 9 K / 00 14 K) l 17 Menor - (04 9 K / 13 14 K) l Total de RNCs: 18 ► Observações: 01 (9 K) ► Oportunidades de melhoria: 01 (9 K) © - Copyright Bureau Veritas 7

Verificação Eficácia NCs Anos Anteriores Não conformidades Registradas na 2ª auditoria de manutenção (2014): ►ISO 9001 – 01 não conformidade l Não eficaz. Reemitida com grau maior. ►ISO 14001 – 06 não conformidades l Todas encerradas como eficazes. ►Obtenção de AVCB Plano acordado com o BVC esta sendo atendido. Será acompanhado a cada auditoria de manutenção. © - Copyright Bureau Veritas 8

Informações adicionais ► Método de auditoria: amostral ► Confidencialidade ► Não Conformidades: entrega, planos de ação, prazos, verificação de eficácia ► Sistemática de Apelo (GP-04): considerando 10 dias úteis após o ultimo dia de auditoria da unidade (não é por Complexo) ► Relatório Final: será disponibilizado no máximo em uma semana para a unidade, a qual tem prazo de 10 dias corridos após a entrega do relatório para o retorno com parecer e posterior validação pela Equipe de Decisão do BVC ► Recomendação © - Copyright Bureau Veritas 9

Agradecimento Em nome de toda a equipe do Bureau Veritas Certification agradecemos a todos pela participação e colaboração de Agradecimento todos neste evento de auditoria. Agradecemos também pela escolha e pela confiança no Bureau Veritas Certification como seu organismo de certificação. © - Copyright Bureau Veritas 10

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