Reunio de Encerramento CICLO DIAM 2009 Confidencialidade BUREAU

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Reunião de Encerramento CICLO DIAM 2009

Reunião de Encerramento CICLO DIAM 2009

Confidencialidade ►BUREAU VERITAS CERTIFICATION assegura o sigilo das informações por meio de contratos de

Confidencialidade ►BUREAU VERITAS CERTIFICATION assegura o sigilo das informações por meio de contratos de sigilo firmados entre o BVC e o Cliente, bem como entre o BVC e seus Auditores. ►Toda a documentação e informação fornecida pela Vale ou fornecedor ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION será tratada como estritamente confidencial. Bureau Veritas Presentation 2

Pontos Fortes ► Transparência nas informações apresentadas ► Pro atividade das áreas, em especial

Pontos Fortes ► Transparência nas informações apresentadas ► Pro atividade das áreas, em especial GATML e Restaurante. Bureau Veritas Presentation 3

Pontos de melhoria ► Disseminação de conceitos relativos aspectos e impactos ambientais da organização.

Pontos de melhoria ► Disseminação de conceitos relativos aspectos e impactos ambientais da organização. ► Segregação de Resíduos nas áreas. ► Alimentação dos registros e evidências no sistema. (formalização de ações). ► Formalização da gestão através do PGV. ► Retomar a conscientização dos colaboradores referente à gestão ambiental. ►Fortalecer a gestão de calibração da GANUL. Bureau Veritas Presentation 4

Resultados ►Não-conformidades: SGQ: 01 NC menor – Calibração de equipamentos na manutenção de instrumentos

Resultados ►Não-conformidades: SGQ: 01 NC menor – Calibração de equipamentos na manutenção de instrumentos da usina (encerrada) Bureau Veritas Presentation 5

Resultados ►Não-conformidades: SGA: 02 NC´s maiores sendo: 01 NC – Ausência de AVCB 01

Resultados ►Não-conformidades: SGA: 02 NC´s maiores sendo: 01 NC – Ausência de AVCB 01 NC – Não monitoramento da caixa separadora Posto de Abastecimento (Encerrada) Bureau Veritas Presentation 6

Não-Conformidades Menores - SGA 05 NC´s Menores 01 NC – Ausência de cenário para

Não-Conformidades Menores - SGA 05 NC´s Menores 01 NC – Ausência de cenário para rompimento de mineroduto (encerrada) 01 NC – Contaminação do solo no CMD (encerrada) 01 NC – Falha na identificação de aspectos e impactos para vazamento de baterias das empilhadeiras no almoxarifado. (encerrada) 01 NC – Segregação inadequada de resíduos. (encerrada) 01 NC – Ausência de identificação de aspectos e impactos para o mineroduto (encerrada) Bureau Veritas Presentation 7

Resultados ►Com base nos resultados alcançados pelo Complexo Itabiritos, esta equipe auditora recomenda-lhes para

Resultados ►Com base nos resultados alcançados pelo Complexo Itabiritos, esta equipe auditora recomenda-lhes para a certificação de seu SGQ com base na norma ISO 9001: 2008. ►A certificação do SGA fica condicionada ao tratamento da NC maior existente. Bureau Veritas Presentation 8

MUITO OBRIGADA! Bureau Veritas Presentation 9

MUITO OBRIGADA! Bureau Veritas Presentation 9