REUNIN GRUPO LIDER 12015 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE
REUNIÓN GRUPO LIDER 1/2015 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Febrero - 2015
INDICE: • Cambio Administración SIGECE. • Cambios Sistema de Gestión Integrado. • Presentación Programa Auditorías Internas y Externas 2015 • Designación de Responsables de NC Auditorías Externas. 2
1. - CAMBIOS DE ADMINISTRACIÓN SIGECE A partir de Enero 2015 la Gerencia de Medio Ambiente asume el rol de administración del Sistema Integrado de Gestión Certificada. Este cambio implica lo siguiente: • • • Coordinación y gestión del programa de auditoría interna y externas. Mantención del Sistema de No Conformidades. Mantención del Sistema de Objetivos y Metas. Mantención del Sistema de Documentación. Actualización de contenidos página principal SIGECE (excepto documentos en procesos). Cualquier consulta sobre el sistema escribir a Angélica Oñate o Mariana Rojas. 3
2. - CAMBIOS SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO • Se está trabajando en actualización de los contenidos presentes en SIGe. Ce: 4
3. - PROGRAMA AUDITORÍAS EXTERNAS 5
3. - PROGRAMA AUDITORÍAS INTERNAS 2015 En proceso: En programa: Se programaron auditorías de preparación dos meses antes que auditoría externa. 6
3. - PROGRAMA DE TRABAJO NO CONFORMIDADES Informe Borrador (Casa Certificadora) Comentarios / Observaciones (15 días) (Gerencias) Ingreso al SIGe. Ce + Análisis Causa Asignar Gerencia Responsable (GMA + SSO) (Grupo Líder) 15 días Informe Final Plan de acción + Def. Responsable (Gcia. Responsable) 15 días Ingreso Planes de Acción al SIGe. Ce (GMA) 7 días En proceso de Gestión (dentro de plazo) Cada Responsable No gestionada - (Fuera de plazo) Cada Responsable Realizada - Proceso de cierre (Cada Responsable) Verificada (documental + Terreno) GMA 7
4. - DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE NC Fuente Clasificación N° Informe N° Sistema NC Responsable Auditoria Externa OHSAS 18001 NC MENOR 1__de __2 NC-1111 F. Pacheco Auditoria Externa OHSAS 18002 Auditoria Externa Maderas Controladas Auditoria Externa Cadena de Custodia Auditoria Externa MF FSC AYSÉN 2__de __2 NC-1112 F. Pacheco NC-1113 M. Rojas NC-1114 C. Rodríguez NC-1103 M. Urrutia NC-1104 M. Urrutia NC-1115 M. Urrutia F. Pacheco NC MENOR NC MENOR Auditoria Externa MF CERTFOR NC MENOR 01/14 02/14 SAC 8 Auditoria Externa MF CERTFOR NC MENOR SAC 9 NC-1116 F. Pacheco Auditoria Externa MF CERTFOR NC MENOR SAC 10 NC-1117 M. Rubio M. Urrutia C. Rodríguez Auditoria Externa MF CERTFOR NC MENOR SAC 11 SAC 12 NC-1118 NC-1119 8
4. - DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE OBSERVACIONES Fuente Clasificación N° Informe N° Sistema OB Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 1 OB-0160 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 2 OB-0161 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 3 OB-0162 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 4 OB-0163 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 5 OB-0164 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 6 OB-0165 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 7 OB-0166 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 8 OB-0167 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 9 OB-0168 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 10 OB-0169 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 11 OB-0170 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 12 OB-0171 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 13 OB-0172 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 14 OB-0173 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 15 OB-0174 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 16 OB-0175 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 17 OB-0176 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 18 OB-0177 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 19 OB-0178 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 20 OB-0179 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 21 OB-0180 Auditoria Externa ISO 14001 OBSERVACIÓN obs 22 OB-0181 9
4. - DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE OBSERVACIONES Fuente Clasificación N° Informe N° Sistema OB Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 1 OB-0182 Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 2 OB-0183 Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 3 OB-0184 Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 4 OB-0185 Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 5 OB-0186 Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 6 OB-0187 Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 7 OB-0188 Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 8 OB-0189 Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 9 OB-0190 Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 10 OB-0191 Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 11 OB-0192 Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 12 OB-0193 Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 13 OB-0194 Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 14 OB-0195 Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 15 OB-0196 Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 16 OB-0197 Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 17 OB-0198 Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 18 OB-0199 Auditoria Externa OHSAS 18001 OBSERVACIÓN obs 19 OB-0200 10
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