REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Poročilo revizijskega organa 5. seja nadzornega odbora OP RR in OP ROPI Ljubljana, 10. junij 2011 Nataša Prah

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Naloge revizijskega organa q. Revizije sistema q. Revizije operacij q. Letno poročilo o nadzoru in mnenje 2

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Revizije sistema OP RR in OP ROPI • Izvedene do maja 2011: q revizija organa upravljanja-OU (julij 2009) q revizija organa za potrjevanje-PO (november 2009) q revizija PT MVZT (november 2009) q revizija PT SVLR (november 2009) q revizija PT MG - OP RR (marec 2011) q revizija PT MG - OP ROPI (februar 2011) q naknadna revizija OU (marec 2010) q naknadna revizija PT MVZT (marec 2010) q naknadna revizija PO (julij 2010) q naknadna revizija PT SVLR (oktober 2010) v pregledi izpolnjevanja priporočil za OU, PO, PT MVZT, PT SVLR (februar 2011) 3

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Revizije sistema OP RR in OP ROPI • Pomembna ugotovitev UNP v okviru revizije sistema pri PT SVLR s finančnimi posledicami: q PT SVLR v okviru prvih 4 JR in RD za prednostno usmeritev RRP ni dovolj natančno opredelil meril za izbor operacij in postopka izbora operacij (uporaba drugačnega instrumenta za RRP kot je bil predviden v Uredbi o izvajanju postopkov in Opisu sistema za OP RR). • Priporočilo UNP: q Predlog OU, da pripravi predlog pavšalne finančne korekcije. • Izveden ukrep: q OU je skladno s členom 98 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 predlagal 5% pavšalno finančno korekcijo. 4

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Revizije sistema OP RR in OP ROPI 5

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Revizije sistema OP RR in OP ROPI 6

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Revizije sistema OP RR in OP ROPI ODPRTA PRIPOROČILA IZ REVIZIJ: q. Organ upravljanja: q. Organ za potrjevanje: q. PT MVZT: q. PT SVLR: q. PT MG (OP RR): q. PT MG (OP ROPI): (1) 0 1 0 2 4 7

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Revizije operacij OSNOVE: q Izdatki, potrjeni v koledarskem letu 2009 q Skupna ocena sistema - kategorija 2 q Statistično vzorčenje - MUS q En vzorec za vse tri operativne programe. üIzvedba revizij operacij v 1. polovici leta 2010 8

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Revizije operacij qpotrjeni izdatki v letu 2009: q 300, 75 mio EUR skupnih upravičenih izdatkov q od tega OP RR 150, 2 mio EUR q od tega OP ROPI 125, 1 mio EUR qrevidirani izdatki: q 195, 6 mio EUR, od tega: q OP RR q OP ROPI q OP RČV 73, 8 mio EUR 120, 5 mio EUR 1, 4 mio EUR 9

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Revizije operacij 35 operacij, izbranih v statistični vzorec: q 27 operacij OP RR: q 25 PT MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO q 1 PT MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT q 1 PT SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI POLITIKO q 3 operacije OP ROPI: q 3 PT MINISTRSTVO ZA PROMET q 5 operacij OP RČV 10

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Revizije operacij OP RR in OP ROPI: q. Ni bilo pomembnih ugotovitev ali neupravičenih izdatkov. q. Pri vrednotenju napake upoštevana 5% finančna korekcija (RRP pri PT SVLR). q. Poročano Evropski komisiji v 3. letnem poročilu o nadzoru, december 2010. 11

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Letno poročilo o nadzoru in mnenje q 3. Letno poročilo o nadzoru in mnenje ü poročanje o opravljenem delu v OBDOBJU od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010 q Podano je bilo: NEPRILAGOJENO MNENJE ü Poslano EK: ü Izjava o sprejemljivosti EK: 23. 12. 2010 28. 02. 2011 12

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Aktualno q. Revizije operacij za izdatke, certificirane leta 2010. q. V izvajanju revizije 62 operacij od tega: q 47 OP RR, q 7 OP ROPI. 13

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Hvala za pozornost! Urad RS za nadzor proračuna Revizijski organ Fajfarjeva 33, 1502 Ljubljana Nataša Prah, direktorica T: 01 369 69 00 www. unp. gov. si 14